采购管理专项提升对标自评表及说明优质资料

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附件1采购管理专项提升对标自评表及说明优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）采购管理专项提升对标自评表及说明填报单位：（盖章）填报日期：序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述1采购管理体制1.1直属单位层面设立供应链管理委员会或类似机构符合公司集中采购工作组：主管领导、规划发展部技术研发部财务部法律事务部审计监察部用户单位参加人员，直属单位层面由一位领导分管、有明确的责任部门和专职人员对采购实施归口管理符合主管副局长（副总经理）领导，设立集中采购工作组办公室，办公室设在规划发展部，主要归口管理杨天桥、王少辉。1.2实现直属单位层面的采购资源共享符合实现了5万元以上局（公司）集中采购，供应商及技术人员全局统一管理按照供应链管理和全生命周期管理理念管理创新一般符合设备及物资类在采购管理制度中明确了进行全生命周期管理。直属单位全面实现对采购的统一管理（如只满足“直属单位基本实现对采购的统一管理”，应自评为“一般符合”）符合《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》采购管理层级范围清晰合理，直属单位各项采购有效集中（如只满足“在直属单位层面开展集中采购”，应自评为“一般符合”）符合办法采购内容共分四类：常用设备、仪器采购；大宗（特种）设备采购；工程（分包）采购；原材料采购。1、常用、零星采购物品，常用设备、仪器是指：单价2000-5000元，且单次采购总预算不超过5万元的生产、办公用设备、仪器及低值易耗品。2、大宗（特种）设备是指：生产、办公用的单价5000元以上或总预算5万元以上的采购。3、工程（分包）是指生产、办公场所及服务设施建设、改造。4、原材料是指生产过程中所必须的占产品总价值20%以上、年度同类材料采购额100万元以上物资。2采购管理机制2.1采购业务流程通过信息化系统固化，全程受控一般符合招标文书起草、招标文书审批、招标会议、供应商确定、合同审批。业务流程规范高效（如只满足“采购业务基本实现流程化操作”，应自评为“一般符合”）一般符合《集中采购管理办法》、《招标采购实施细则》采购部门与需求、生产建设、使用等相关单位有效协同，形成相互制衡、相互协调的工作机制符合以采购内容分次，采购部门及使用单位共同参加采购。实现不相容岗位分离和专业化分工符合标书评审中，使用单位及技术研发部确定技术标，规划发展部确定商务标、财务部确定资金保障措施、法务部确定合同主要条款及招标过程中投标资格审查。2.2建立了采购风险、内控管理体系，能够贯穿采购业务全过程，实现对风险的有效控制符合沿用总局物资采购管理办法进行风险控制，采购业务中，能够有效运用风险及内控管理方法，进行风险评估、制定应对策略一般符合设备采购采取分期付款方式，专业人士验收。原材料试用后采购，延期付款2.3直属单位采购管理考核机制健全，并纳入二级单位经营情况绩效考核（如只满足“建立考核机制，有明确的考核指标”，应自评为“一般符合”）请说明采购管理的考核机制及考核指标，并请列出纳入绩效考核的采购管理指标直属单位采购监督机制健全，对采购活动实施事前、事中、事后全流程监督。（如只满足“初步建立采购监督考核机制，有明确的监督办法”，应自评为“一般符合”）一般符合《集中采购管理办法》、《三重一大议事规则》等2.4直属单位公开采购率（%）100%公开采购率=年度公开采购金额/年度采购总金额×100%直属单位上网采购率（%）0上网采购率=年度电子商务平台实施采购金额/年度采购总金额×100%采用公开采购方式，充分引入竞争，采购行为依法合规符合公开招标采购、公开询价采购3集中采购3.1直属单位集中采购率（%）100%集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额×100％实现供应链资金流的有效集中一般符合公司（局）支付及使用单位支付两级，所有支付均纳入公司（局）统一预算管理在集中采购中推行统一签约和统一付款一般符合公司（局）集中采购中实施统一签约和统一付款各级单位以法人为单位实现采购资金统一付款请说明实现采购资金统一付款的主要做法3.2直属单位年度采购总金额（亿元）0.835此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围直属单位年度节约采购成本（亿元）0.059此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围。请简要说明节约采购成本的测算依据和测算方法4招标规范管理4.1实现招标工作各类文件标准化符合招标审批流程、招标文书模式、招标会议、合同范本招标管理制度健全，招标工作流程和招标相关各方工作规则统一规范（如只满足“制定了招标管理制度并严格执行”，应自评为“一般符合”）一般符合《招标采购实施细则》中对所有招标工作流程和招标相关各方工作进行了规范招评标现场规范管理一般符合《招标采购实施细则》进行规范直属单位设置招标领导小组或类似机构，统一领导招标工作。符合招标采购工作组及招标工作办公室：主管副总，规划发展部技术研发部财务部法律事务部审计监察部用户单位参加人员其他成员招标过程监督到位符合集中多个职能部门、互相监督，审计监察部门可随时介入4.2直属单位电子招标率（%）电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/年度招标总金额×100％实现招标工作各类文件信息系统固化（如只满足“通过统一的平台推进电子招标工作，实现招标评标全流程信息系统固化”，应自评为“一般符合”）一般符合按照总局统一部署进行招标行为依法合规，招标信息依法公开，依法必须招标的项目招标率达到100%符合总局公开招标及我局网络公示，公开招标5供应商管理5.1供应商管理实现由竞争关系模式向双赢关系模式的转变，指导供应商提高管理水平和产品质量，建立合理的评价机制和激励机制，引导供应商共同建立供应链，充分发挥供应链的增值作用符合主要应用于服务采购及原材料采购中，目前建立双赢的服务供应商26家，原材料供应商3家直属单位层面建立了统一、标准化的供应商管理制度，包括供应商寻源、评估、考核（评价）等内容（如只满足“直属单位建立了供应商管理体系，对供应商实施有效管理及定期考核（评价）”，应自评为“一般符合”）符合根据“三合一”认证体系及总局供应商管理办法要求，每年度对供应商进行考核评价5.2供应商动态量化考核（评价）率（%）100%供应商动态量化考核（评价）率=年度执行完毕且实施动态量化考核（评价）的合同（订单）份数/年度执行完毕的合同（订单）份数×100％，或年度完成考核的供应商数量/年度签约供应商数量×100％考核（评价）结果应用于供应链建设，与考核（评价）结果优秀的供应商建立长期、稳定的合作伙伴关系符合考核合格的供方，将持续纳入合格供方管理体系，进行专门沟通，进一步加强合作。考核（评价）结果应用到采购环节，实现闭环管理符合合格供方在公开询价采购及公开招标采购中，同等条件下优先。考核（评价）结果公开符合公司（局）网站公示主要原材料供应商名单5.3采购质量管控覆盖率（%）100%采购质量全寿命周期跟踪。开展全生命周期质量考核符合设备类采购验收合格率100%，8年内返修率不超过20%，生命周期内大修不超过3次。原材料类年度同类产品使用合格，退货率5%以内。服务采购验收合格率100%采购质量考核成为供应商考核的重要内容符合使用总局供应商管理办法建立采购质量管理体系，包括机构与职责、管控流程、管控方式、监督检查与考核等。符合验收工作由使用单位、供应商、集中采购办公室共同进行，除查验合格证书、鉴定证书外，以现场测试和试用为主要验收方式。建立沟通反馈机制，及时将质量问题反馈供应商，督促其提升产品质量符合对存在问题的产品，由使用单位同供应商沟通反馈并解决问题，属于质量问题，影响使用的，由集中采购办公室联系供应商退换。6采购管理基础工作6.1建立常态化的数据分析机制，通过对各项基础数据的运行分析，促进供应链管理工作的有效开展一般符合公司（局）原材料、设备类均基本实现类似零库存管理实现全直属单位设备统一编码，采购基础数据标准化一般符合2021年末，公司对小额通用设备进行了统一编码归类直属单位统一规划物资、设备统一编码一般符合设备类以生产单位为主题进行了统一编码6.2采购信息系统高度集成化，成为单位信息系统的有机组成部分，与其它管控流程形成完整闭环请说明直属单位采购信息系统的信息化集成情况，以及与直属单位其他信息系统联通闭环情况实现采购管理全流程信息化和业务闭环（如只满足“采购全过程普遍实施信息化管理”，应自评为“一般符合”）一般符合实现了网络公开招标（询价），网络公示中标（供应）单位的全过程管理6.3采购电子商务平台与供应商实现互通互联一般符合按照总局要求，提交了我局供应商信息采购电子商务平台与直属单位管理信息平台实现互联互通（如只满足“积极利用信息化手段规范采购操作，提高采购效率。建设或使用采购电子商务平台实施采购操作”，应自评为“一般符合”）一般符合按照总局统一部署进行其他需说明的情况：请说明本单位去年在采购管理提升领域开展的主要工作、取得的主要成效、存在的主要问题，以及对总局的建议。（控制在2000字以内）填报人：王少辉联系：89692026说明：1.供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构。2.全生命周期管理是指管理产品从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、直到回收再用处置的全生命周期中的信息与过程。3.集中采购是指在直属单位的统一管理下，组织实施集中统一的对外采购。主要包括直属单位直接集中采购、组织集中采购和授权三级单位集中采购等方式。三级单位在总局或直属单位统一的电子商务平台上自主进行的上网采购属于分散采购的范畴。4.上网采购是指在直属单位统一组织管理下，通过电子商务平台，实现从发布采购需求到通知采购结果的交易全过程，包括招标方式和非招标方式。电子商务平台可以是自建的，也可以是第三方的。5.公开采购是指采购人以采购公告的方式邀请不特定的潜在供应商参与采购项目的方式，包括公开招标、公开竞争性谈判、公开询价、公开竞价等方式，单一来源采购也可以采取事前公示的方式予以公开。直属单位在法律允许的情况下，根据管理需要实行合格供应商入围制的，如果入围供应商是以公开的方式产生的，则面向本单位全体合格供应商的采购可以认为是公开采购。6.招标工作各类文件是指招标公告、资格预审文件、招标文件，以及招评标工作表单、报告等。招标工作各类文件标准化，要做到除管理需要或特殊情况外，实现招标工作各类文件的结构、语言规范统一，形成固化模板，对于需要工作人员填写的部分，也尽量做到可填内容（选项）标准统一。7.电子招标是指以数据电文形式，依托电子招投标交易平台（自建或使用运营机构建设的电子招投标交易平台）完成招标评标全过程操作的招标活动。8.采购质量管控是指直属单位对采购对象在原材料供应、生产制造、安装、使用的全过程的质量进行监督、跟踪、分析和评价。只采取到货验收或抽检的方式进行质量验收，不能算是开展了质量管控工作。9.采购基础数据包括物资设备编码、供应商编码、评标专家编码等。一、项目受理（备案）程序项目受理、分类、登记综合处建立采购项目档案、编号；填写采购任务批办单；按项目类型提出拟办意见.项目流程审批分管主任审阅拟办意见，提出具体要求后，传阅中心其他领导;符合实行网上询价采购的项目，由服务采购处按网上询价程序办理.其他采购项目由业务一处按照以下程序办理。工作计划审定业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书；业务一处根据采购清单和采购人提出的技术要求,编制采购工作计划,经分管主任审核后，交综合处备案.同时,印发采购人;分管主任负责与采购人签订项目委托协议书;如需变更采购方式,由分管主任审签。100万元以上项目变更方式，须经主任办公会研究决定.二、供应商资格预审公告发布程序资格预审公告编制业务一处承办人员按照项目要求、工作计划和标准格式编写供应商资格预审公告（单一来源项目除外）.公告审批流程业务一处处长负责审核公告内容,经采购人同意，分管主任审签，转综合处备案。资格预审公告发布综合处负责发送财政厅政府采购管理处在指定媒体发布,同时在中心网站发布。三、参与投标供应商确定程序资格证明文件收取业务一处负责在供应商资格预审公告期结束后两个工作日内，接收预投标供应商提交的资格证明文件,填写《供应商资格预审登记表》.资格证明文件审核在分管处长参与下,业务一处组织采购人代表对预投标供应商提交的资格证明文件进行审核，并在《供应商资格预审登记表》上填写审核结果.参与投标供应商的确定如符合项目资格条件的供应商超过5家(分包项目按每包5家计算,下同）以上，应填写《确定投标供应商申请单》，随同《供应商资格预审登记表》报综合处；由综合处组织采购人代表，在财政厅政府采购处监督下，从符合项目资格条件的供应商中，采取随机方式确定不少于3家的供应商，并在《确定投标供应商申请单》中记录，返回采购业务一处；如符合项目资格条件的供应商在5家之内(含5家),可以全部购买采购文件。四、采购文件编制程序采购文件编制业务一处承办人员按项目要求和范本格式编制谈判文件或询价文件或单一来源采购文件（以下统称采购文件）；承办人员填写采购文件送审表，连同采购文件（送审稿）一并送分管处长审核。采购文件修改、确认和签发业务一处处长负责组织全处人员就采购文件的关键内容进行集中讨论和审定；必要时，邀请有关专家对谈判文件或询价文件进行修改，并通知业务二处派员参加;经处长审核后，送采购单位确认；分管主任审签后方可付印，同时将定稿后的电子版发送业务二处.采购文件印制业务一处负责按所需份数印制。五、采购文件发售与答疑程序采购文件发售业务一处按照《供应商资格预审登记表》中确定的具备购买采购文件资格的供应商发售采购文件，并做好备案登记工作。答疑与现场踏勘业务一处负责接收投标人对采购文件的书面质疑；填写质疑记录并与采购人商定书面答复意见；与采购人联合组织投标供应商答疑会或现场踏勘；答疑会或现场踏勘要通知业务二处派人参加。五、业务交接程序业务一处提供文件目录项目批办单项目委托协议书经采购人确认的采购清单采购工作计划供应商资格预审公告供应商资格预审登记表确定投标供应商申请单购买采购文件供应商登记表质疑记录、答复意见采购文件(包括电子版）样品及编号清单（需盲评时）交接时间与程序业务一处将上述文件汇集成卷，按规定格式编制目录,填写交接登记表经分管主任审阅后交业务二处；交接时间为采购文件规定的澄清时间结束后的下一个工作日内；业务二处接到上述文件后送分管主任审签后落实承办人；对单一来源采购项目无须交接，由业务一处继续办理。1、主要文件有缺失，业务二处可以拒绝接收；2、未按期提供的,追究相关人员责任.职责要求主要文件有缺失，业务二处可以拒绝接收；未按期提供的，追究相关人员责任.六、开评标程序（一）竞争性谈判程序谈判小组的组成及准备工作业务二处负责于谈判前一天组织召开标前预备会，根据采购文件要求和竞争性谈判原则，与采购人协商,提出谈判小组成员构成；填报专家需求表和采购备案书,连同采购文件一并交综合处。送达时间，最迟于谈判前一天综合处于开标当天将采购备案书交财政厅政府采购管理处，并与采购人代表共同从政府采购专家库中抽取专家;商综合处，落实收缴保证金及后勤保障等事宜;明确参加谈判的工作人员及责任;按照参与投标企业的数量，印制竞标企业报价对比表。谈判环节收缴投标保证金和谈判文件；对谈判文件进行密封性检查;首轮报价唱标；勘误程序；公布谈判和质疑地点及有关要求等。谈判资料采购文件（包括电子版)供应商资格预审登记表竞标企业报价对比表;所有竞标供应商的竞标文件（样品);评标纪律和专家承诺书。谈判环节对竞标文件进行符合性和实质性响应审查;阅读竞标文件和供应商资格预审情况；谈判小组按随机顺序与竞标供应商就采购内容的技术、质量和方案等问题进行洽谈和澄清；按照谈判后明确的采购标准，要求参加竞标的供应商在规定时间内进行二轮或三轮报价；根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定预成交供应商的排序；特殊项目,如：适用公开招标而改为竞争性谈判的项目，可采取综合评价法或性价比法确定预成交供应商.评审报告起草与审定根据谈判小组评审意见和评审记录，工作人员负责按照标准格式起草评审报告；谈判小组通过评审报告并签字。（二）询价采购程序(网上询价采购除外）询价小组的组成及准备工作业务二处负责于询价前一天组织召开标前预备会，根据采购文件要求和该询价项目的特点,与采购人协商，提出询价小组成员构成；填报专家需求表和采购备案书，最迟于开标前一天连同采购文件一并交综合处.综合处于开标当天将采购备案书交财政厅政府采购管理处，并与采购人代表共同从政府采购专家库中抽取专家；商综合处,落实收缴保证金及后勤保障等事宜;明确参加询价的工作人员及责任。询价环节1、收缴投标保证金和报价文件，作密封性检查；询价小组集体开标，对报价文件进行符合性和实质性响应审查；进行价格比较，必要时，向供应商进行咨询和澄清;按照最低评标价法对参与报价的供应商进行排序，向采购人推荐候选供应商。询价报告起草与审定根据询价小组评审意见和评审记录，工作人员负责按照标准格式起草评审报告；询价小组通过评审报告并签字.（三）单一来源采购采购小组的组成及准备工作根据采购文件要求和采购项目的特点,由业务一处负责与采购人协商，提出采购小组成员构成；综合处于开标当天，根据实际需要通知有关专家到场；业务一处商综合处明确参加的工作人员及责任。采购环节采购小组对投标文件进行符合性和实质性响应审查；与供应商进行商务谈判，确定采购价格和技术、售后服务条件等；工作人员对谈判内容作好记录。采购结果确认采购小组全体成员在谈判记录上签字；业务一处负责将采购结果送采购人确认后，发中标通知书，起草、送审采购合同.七、采购结果确认程序(适用于竞争性谈判和询价采购项目）采购结果确认采购工作结束后三日内，业务二处负责向采购人提交评审报告（复印件）和采购结果确认书；采购人在收到评审报告后三个工作日内按照评审小组推荐的成交候选供应商顺序（询价采购项目不需排序）确定成交供应商；如采购人不按顺序选定成交供应商，必须以书面形式提出理由，由分管主任审定，必要时提交主任办公会研究，提出处理意见。成交结果公示与成交通知书在采购人确定成交供应商的一个工作日内，业务二处负责：以或其他方式通知所有参与采购活动的供应商,并将成交、未成交企业名单送财务人员，财务人员根据上述名单及经业务承办人签字的交款收据办理投标保证金退还手续向成交供应商发成交通知书；按标准格式起草成交结果公告，经分管主任审签后，由综合处负责发送到财政厅政府采购管理处在指定媒体公示,同时在中心网站公示；如无质疑，执行采购合同签订程序；如有质疑，按照质疑答复程序办理.八、采购合同签订程序合同编写与审核业务二处负责按规定格式起草采购合同，经处长审核后，填写合同审查表，连同与本项目有关的所有文件（以卷宗形式)送综合处；综合处审查并在合同审查表上签署意见;业务二处负责按要求份数复制采购合同,交成交供应商代表办理签订手续;中心分管领导查阅合同审查表,代表中心在采购合同上签字.验收验收主要由采购人负责；经采购人验收后，业务二处处长在验收单上签字确认，综合处指定专人在验收单盖章时负责收回，归档.九、采购文件归档程序全过程文件移交完成采购合同签订程序后，业务二处填写归档文件、资料目录表，移交采购过程发生的所有文件和记录;综合处负责接收归档资料，办理签收程序.造册、刻盘综合处负责将开评标现场监控录像刻录光盘一并归档；综合处指定专人按归档文件要求,对所有采购文件编号、登记、造册.文件归档整理装订造册所有文件；编号、分类;入库登记.十、后期服务程序管理部门备案采购项目合同签订后一周内，综合处负责向财政厅政府采购管理处进行项目备案;提供备案材料：评标报告、采购合同、质疑与答复记录、采购方式变更记录。征询改进意见采购项目完成后,综合处负责向采购人和中标供应商发出和收回《采购项目意见征询表》；定期对《采购项目意见征询表》的内容进行统计和分析,并提出相应的整改意见。淄博宏泰化工能效对标实施活动资料2021能效对标工作总结2021年3月，淄博宏泰化工能效对标工作领导小组与标杆企业对比2021年度单位产品综合能耗和单位产品电耗，结合实际，积极创新工作思路，认真履行工作职责，切实提高工作的针对性和实效性，为2021年能效对标取得了一定成效.一、节能潜力分析通过对各个生产单元能效对标分析,发现公司主要的能耗设备为锅炉,风机、泵类设备和生活消耗等。在对比分析中，一是管理方面必须加强节能意识的培养和节能知识的培训。二是加强节能统计和节能基础资料管理。三是在生产过程的管理中应积极推行节能关键点（可控的）管理。对于各种泵类设备的能耗应进行定额管理，加强各种泵的日常维护工作，从技术上着手尽量提高泵的运行效率。二、对标数据分析序号指标名称指标值（本公司)标杆（博山东方化工厂）1单位产品综合能耗(元）2单位产品电耗3单位产品水耗4单位产品蒸汽耗通过以上能源对标，发现我公司在节能管理上存在一定漏洞：（一）个别工段对开展能效对标活动的重要性认识不足,在组织推进对标挖潜活动时，强调客观因素过多，主观努力不够，对这项活动的开展存有畏难情绪和不思进取的思想意识，对于对标挖潜工作缺乏系统的思考与组织，致使该项工作没有得到深入持续的开展。对影响指标的因素缺乏深入透彻、详实全面的剖析.（二）部分专业对能效对标挖潜活动的分析重视程度还不够。活动分析是对每月生产经营活动的及时总结和对下一步工作的具体安排,是查找差距、制定追赶措施的基础，有着不可忽视的指导作用与实际意义.

（三）基础能源台帐和相关资料的整理欠规范,信息渠道不畅通。基础台帐与相关资料记录反映了经营管理的实际状况，是在生产实践中不断提炼并形成的信息资源，是指导生产经营和实施精细化管理不可缺少的部分.在工作中发现，基础台帐内容不全面、不规范,资料凌乱，满足不了快速提供信息和取用方便的要求。特别是专业与专业之间信息比较闭塞，信息传递渠道不通畅，影响了部门之间的相互沟通和工作的深入开展.2021年能效对标改进实施计划实施情况一、2021年能效对标方面开展的主要工作强化组织领导，严格落实责任，形成齐抓共管的合力。明确职责、落实责任,进一步理顺了各部门职责分工，明确了各项工作目标和任务.为进一步推进能效对标工作的落实，确定2021年全年作业区节能减排指标，各部室、车间、工段的能耗和主要用能设备进行能效对标等活动。（二）进一步建立和完善了能效对标体系。编写了2021年能效对标工作活动实施方案,明确了能效对标工作的目的和任务，规定了对标活动的活动对象，制定了活动具体程序和内容。二是针对各个不同类型的生产基本用能单元,按照“基础管理、工艺优化、合理用电、合理用水、合理用热”五个方面进行能效对标分析，从设计、管理、运行控制、耗能用水指标等方面，逐条对照标准，评价基本用能单元与标准的符合性。三是以国家、行业和公司政策、标准为基础，广泛借鉴同行业先进节能经济运行管理经验、工艺优化简化经验，以及“四新”节能技术应用等节能技术措施，结合各基本用能单元实际，有针对性的制定节能技术挖潜方案和节能经济运行控制措施.严格执行国家产业政策，积极淘汰落后高耗能产品，落实项目节能评估审查制度。一是根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》，《国家重点节能技术推广目录(第二批）》，完成作业区在用高耗能落后设备清理，尽快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备，并严禁在所有新、改、扩建和技术改造项目中采用列入淘汰目录的设备.二是对能效较低的设备进行了整改，提高其能源利用效率。(四）大力抓好节能技术（产品）推广应用和能源审计工作。着力营造节能减排的良好氛围。作业公司对节能宣传周活动进行了精心策划，专题召开2021年节能宣传周活动安排会议,公布了公司2021年度重点推广应用的几类节能技术（产品)，以安装电机变频器、井下节流器和脱水装置板式换热器为重点的节能新工艺、新产品。二、加强基础管理1、加强节能意识的培养和节能知识的培训。利用各种渠道和手段，充分宣传节能理念，使得深入人心，做好节能知识尤其是现场可控因素的培训，使其具备可操作性。2、完善能源计量器具配备.再次清理能耗计量器具配备率，确保100％配备到位。3、实施基本用能单元和重点能耗设备的能耗定额