化工现场安全检查表优质资料

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化工现场安全检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）化工生产企业安全管理检查表1、安全生产责任制序号检查项目、内容检查方法或依据1.1按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。查有关文件、通知1.2安全生产责任制要有针对性，内容健全完善。对照总部和公司《安全生产责任制》，查安全生产责任制内容。1.3认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。查会议记录1.4每年（1月31日前）应按照《安全承诺管理制度》的要求进行安全承诺活动。查安全承诺书1.5在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。查安全考核台帐、有关记录1.6岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。现场抽查、询问1.7定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。查岗位安全职责及考核台帐1.8定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范措施。查操作记录、安全检查台帐1.9发生事故及时要及时如实上报，采取有效处理措施，认真开展事故调查或配合上级部门做好事故调查工作，执行与落实好事故处理“四不放过”原则。查事故台帐、事故报告及有关资料1.10加强职业安全卫生“三同时”管理，管理资料齐全，安全、消防、职业卫生设施、装备完好。查现场、“三同时”管理资料。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查方法或依据2.1安全培训取证从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。查结业证或相关培训记录。2.2职工“三级”安全教育新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。查安全教育记录档案2.3职工日常安全教育班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，15人以上的发言率不低于40%，15人以下的发言率不低于50%。查班组安全活动记录。《班组安全活动计划》各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。查班组安全活动记录。《班组安全活动计划》考问职工近期安全活动详实情况。现场提问，查安全活动记录定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。查安全考试及岗位练兵记录2.4特种作业人员安全教育特种作业人员须经安全培训，考试取证后方准上岗。每两年进行一次复审。查特种作业人员登记表及安全教育台帐2.5其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。查安全教育台帐入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。查工作记录对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐2.6外来施工单位入厂资质审定工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件3、事故管理、隐患治理序号检查项目检查内容检查方法或依据3.1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内。查事故台帐3.2事故上报及调查各类事故按《中煤集团事故管理规定》的有关要求及时上报、统计并上报。查事故快报、报表发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。查事故有关资料。《中煤集团事故管理规定》3.3事故处理“四不放过”原则执行情况职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。查资料记录、现场询问有可靠的防范措施，并且落实。现场查看有事故处理意见，并执行。查看记录或文件3.4事故隐患管理事故隐患实行分级管理，登记建档。查各级隐患管理台帐3.5事故隐患治理隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。查资料、文件事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。查资料、文件重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。查重大隐患治理情况按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。查隐患管理台帐、安全措施落实情况3.6应急处理预案按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围按要求的频率开展预案演练。查演练计划、记录，查问题的整改4、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查方法或依据4.1关键部位界定有关键部位界定意见，并实行分级管理。查界定划分意见和有关管理资料4.2关键部位监控危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。查资料、看现场有危险点监控措施（要点），并按要求进行修订。查监控措施完善情况按规定对危险点进行监控或巡检。查记录有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。查资料记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000）4.3关键部位管理有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。查文件、资料承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。查活动记录有完善的关键部位管理档案与登记台帐。查档案台帐有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。查有关部门职责落实情况，查现场特护牌与记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。查预案与演练记录4.4关键部位检查作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。查检查台帐与巡检记录每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。中国石化[1999]安监字66号《关键部位安全检查重点和安全检查技术报告编制要点的内容》对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。查记录。4.5重大危险源监控管理按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。查记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000）对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。查档案、记录制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。查预案、记录将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。查资料、记录5、危险化学品安全序号检查项目、内容检查方法或依据5.1生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。查资料、现场5.2危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施。查资料、现场5.3危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。查资料、现场5.4运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。查资料、询问5.5购买剧毒化学品的单位必须向保卫部申请，由保卫部向市公安部门申请领取购买凭证、准购证。查资料，《危险化学品安全管理条例》5.6在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条款，使其符合《危险化学品安全管理条例》要求。查资料，《危险化学品安全管理条例》5.7购买瓶装危险化学品的单位，应在合同中要求供应商提供维修与回收处置的承诺，确保安全使用与处置。查资料5.8危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。查安全教育台帐5.9危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。查检查登记台帐5.10有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。查预案与演练记录5.11现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。查现场、检验6、安全管理基础工作序号检查项目、内容检查方法（或依据）6.1建立健全安全组织机构与网络，关键装置要害部位配备专职安全工程师。查安全组织台帐。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）6.2定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。查安全会议台帐（记录）。同上6.3按规定要求定期进行安全检查。查安全检查台帐。同上6.4对安全工作有突出表现或及时发现事故隐患并采取正确处理措施的实行奖励，对违章违纪或“三违”现象的实行处罚。查安全工作考核与奖惩台帐。同上6.5按规定组织员工开展安全学习、岗位技术练兵、反事故演习等安全活动。查安全活动、岗位练兵记录，现场考问6.6严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。查有关记录，看现场6.7按规定开展危害识别与风险评估工作，属重大及不可容忍风险，要制定、落实控制措施。查评价、分析表和记录6.8安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。查资料。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）7、检维修作业序号检查项目检查项目与内容检查方法（或依据）7.1文明检修现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。查现场。《建筑安装工程安全技术规程》、《石油化工施工安全技术规程》原材料、工具分规格码放整齐。检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。检修完毕，工完，料净，场地清。7.2脚手架搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。同上脚手架搭设符合有关规定要求。脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。7.3“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）进入现场人员必须正确佩戴安全帽。安全网支挂符合标准。同上从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。7.4施工用电必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。严禁擅自接用电源。同上手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。手持照明或危险场所照明，使用安全电压。在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。7.5起重作业操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。吊装工具有专人负责和定期检查。同上吊装区域设警示线。起重臂下严禁站人。吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。7.6电焊作业设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。查现场。国家《焊接与切割安全》、《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7.7气焊作业氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。同上气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。安全附件齐全完好。7.8卷扬机作业有专人操作、专人指挥。查现场。《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。7.9放射线探伤作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。同上在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。7.10机动车辆管理进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。查现场。进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。8、作业许可证序号检查项目检查内容检查方法或依据8.1用火作业许可证用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。查用火作业许可证用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。查用火作业许可证、看现场监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。查现场、询问监火人按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。查用火作业许可证用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。妥善保管。查用火作业许可证8.2进入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。查进入受限空间作业许可证进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查进入受限空间作业许可证进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。现场查看、询问。监护人和作业人员拟定联络信号。现场询问。进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。查进入受限空间作业许可证8.3高处作业许可证高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。查高处作业许可证进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查现场凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。查有关体检资料8、3.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查高处作业许可证8.4临时用电作业许可证临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。查临时用电作业许可证临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查资料、现场临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。查资料证书，看现场作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查临时用电作业许可证作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。查现场8.5破土作业票管理破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。查破土作业许可证破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查资料、现场在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。查现场在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。查现场、防护措施落实情况作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查破土作业许可证8.6射线作业许可证射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。查射线作业许可证作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。查工作记录、施工方案应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。查现场放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。查有关证件作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查射线作业许可证9、工艺安全检查序号检查项目检查内容检查方法或依据9.1工艺卡片管理操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。查资料、报表。《中石化工艺技术管理制度》、工艺指标按工艺卡片严格控制。工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。9.2工艺联锁管理工艺联锁装置必须投用完好。查现场。《中国石化工业企业设备管理制度》、《工艺联锁管理规定》停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。9.3操作纪律管理岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回检查有检查标志查操作记录、看现场。操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。9.4工艺技术管理工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。查相关资料。《公司工艺技术管理制度（暂行）》按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按时上报制定切实可行的节能措施并组织落实，减少“一乱三长”现象。10、设备安全检查序号检查项目检查内容检查方法或依据10.1机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。查现场。《石油化工设备完好标准（试行）》电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。备用机泵完好，能随时切换使用。有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。暴露在外的传动部位，有安全防护罩。严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。10.2关键机组特级护理对特护设备必须成立“特护”小组。查资料记录、看现场。《关键机组特级护理管理制度》有特级维护方案。落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题。10.3工业炉温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。查资料记录、看现场。《石油化工设备完好标准（试行）》、《生产设备安全卫生设计总则》火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。照明设备完好。安全附件齐全、好用。炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。火嘴状态良好，火焰无偏烧。炉底无积油及其它易燃物。瓦斯管线设置阻火器。10.4压力管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。查资料记录、看现场。《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（中石化SH3501-2002GB13348-92）《液体石油产品静电安全规程》腐蚀、易磨损的管道，专业部门要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。10.5安全阀安全阀定压符合设计规范。查资料记录、看现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》⑵铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。对储存易燃、有毒截肢压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。安全阀运行、检修、试验资料齐全。10.6爆破片爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。查资料、看现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。10.7压力表压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。查现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。10.8液位计液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。查现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。10.9呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录查现场。《石油储罐阻火器》、《石油储罐呼吸阀》。11、储运系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据11.1罐区罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。查相关资料、看现场。《石油化工设备完好标准（试行）》、《石油化工储运系统罐区设计规范》。消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。防雷、防静电设施完好。水封井及排水阀完好可靠。照明设施齐全，符合安全防爆规定。呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。压力储罐符合压力容器有关规定。喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。防止跑、冒、窜的措施可靠。氮封系统正常投用、运行良好。11.2铁路工业站铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物。查相关资料、看现场。《工业企业厂内铁路、道路运输安全规定》（GB4387—94）调车作业区场地平坦，电气联锁完好，整个生产过程实行调度指挥。调车作业应坚持对口交接班制度、核对作业通知单制度、机车检查制度及作业行进中的呼唤应答制度。调车作业中，道口看守要提前出场，关闭护栏，拦截过往车辆和行人，并立岗接车，发现异常情况果断处理。落实辖区内铁路专用线的巡检制度，安全使用带电移动工具。槽车解体和对位后，必须有固定和防滑设施。11.3铁路装卸栈台装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固，装卸车线路及整个调车作业区采用轨道绝缘线路。查现场。《炼油厂铁路装卸设施设计技术规定》（石油部SYJ1—82）、《液体石油产品静电安全规程》（GB13348—92）栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象。配电要符合防爆要求。装油鹤管、管道槽必须跨接或接地。消防设施齐全，消防器材的配置符合规定。安全护栏和防滑设施良好。轻油罐车进出栈桥加隔离车。劳保着装、工具等符合安全规定。11.4槽车装卸栈台槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。查资料记录、看现场。《危险化学品安全管理条例》、《汽车危险货物运输装卸作业规范》（交通部JT3145—97）、《汽车危险货物运行规定》（JT3130—88）液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。槽车安装阻火器。液化气槽车定位后必须熄火。充装不能超载；充装完毕，确认管线与接头断开，并达到规定静止时间后，方能开车。消防设施齐全完好，并配备消防器材。劳保着装、工具符合安全要求。11.5危险品码头平台、引桥牢固，安全护栏完好，缓冲设施可靠，通道油防滑设施，并配备一定数量的围油栏和去油剂。查相关资料、看现场。《危险品码头安全管理规定》（2004）、《液体石油产品静电安全规程》（GB13348—92）输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接，分别接地。采用橡胶软管作业的，必须安装超压保护装置，采取防破损设施。按规定悬挂信号旗或显示信号灯，设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。消防设施等安全装备齐全完好。劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。进入码头船只，必须油港监签证。11.6液化气充装站站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。查相关资料、看现场。《集团公司液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定》（2004）站内设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。消防设施等安全装备齐全完好。劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。电气设备防爆等级应符合现行GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，临时用电符合规定要求。液化气储罐的使用和检验应严格执行国家《压力容器安全技术监察规程》等。12、仪表安全序号检查项目检查内容检查方法或依据12.1联锁保护联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。查资料记录、看现场。中石化（1989）生字26号《工业企业设备管理制度》联锁安全率、使用率、完好率达到100%。工艺和仪表联锁调试有记录，双人签字。联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签披与恢复的手续。12.2可燃气体监测报警器、有毒气体报警器、烟火报警器布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定。查资料记录、看现场。中国石化（1999）安字467号《可燃气体检测报警器安全管理规定》，中国石化SH3063—1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》报警器安装率、使用率、完好率达到100%。多点报警器各点报警性能可靠。手动试验声光报警正常，故障报警完好。传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。定期校验有记录。12.3在线分析监测仪表防爆区内监测仪表符合防爆要求。查现场。中石化（90）生机字147号《石油化工设备完好标准》（施行）加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实。12.4放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。查资料、看现场。中国石化（2003）安字122号《放射防护管理规定》13、变配电系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据13.1电气管理按电力部《电力生产安全工作规定》和集团公司“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次接线图、电缆走向图。三票：工作票、操作票、临时用电票。三定：定期检修、定期试验、定期清理。五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。查资料记录、看现场。电力部（1995）电安生687号《电力生产安全工作规定》，《集团公司临时用电安全管理规定》（2004）“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖以执行章。检修、试验作业严格按规程执行，落实安全措施。13.2变配电间管理主控制室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。查资料记录、看现场。电力部（1995）电安生687号《电力生产安全工作规定》，中国石化（1999）安字467号《设备安全管理规定》。落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好。变配电间与防爆区相通的沟道有可靠的隔断。变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好。接地线有编号，装拆接地线有记录。标志牌完好。绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。防雷接地线符合安全规定。13.3电缆沟、电缆隧道、电缆桥架管理电缆必须有阻燃措施。查资料、看现场。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。电缆桥架符合设计规范。14、消防工作安全序号检查项目检查内容检查方法或依据14.1消防队建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。查相关资料。中国石化（2001）安字559号《企业消防达标标准》、《集团公司安全生产责任制》（2004）建立消防训练规则，有训练计划，实行准军事化管理。健全企业防火档案，关键生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”。每年至少演练两次。建立和培训义务消防队，负责全体职工的防火、灭火知识教育。加强防火检查，消除火险隐患。参加新建、改建、扩建工程有关消防的“三同时”审查和验收。通讯执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度。14.2消防车消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达火场。现场查看询问。中国石化（1999）安字467号《消防车辆管理规定》消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆能随时投入战斗。14.3消防水泵站值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。查现场。中国石化（1999）安字467号《消防设施管理规定》，GB50160——92《石油化工企业设计防火规范》（1999版）装置区、罐区建立稳高压消防水，压力不低于0.7MPa。备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备。消防水泵站应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接。消防水池（罐）水质清洁、五杂物，保持正常水位和补水时间。14.4消防泡沫泵站泡沫泵站禁做它用，周围道路畅通整洁。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定》泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液定期更换，有记录。油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求。14.5其它固定消防设施消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口有盖、橡胶垫圈齐全完好。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定消防栓阀门井完好，防冻措施落实。消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑，无锈蚀现象。消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施好，能随时投入使用，定期试验。14.6消防柜和小型灭火器消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定》、《消防设施管理规定》放置地方干澡、清洁、配置合理。有专人负责定期检查。药剂定期更换，有更换记录和有效标签。14.7消防道路消防道路宽度、净高、转弯半径符合规范要求，形成环状回路。查现场。GB50160一92《石油化工企业设计防火规范》（1999版）15、环境保护序号检查项目检查内容检查方法或依据15.1环保责任制建立健全环保组织管理机构，主要生产作业单位有专（兼职）环保管理人员。查资料、文件按照有关规定及时修订各级环保责任制。查有关文件、通知定期对各级人员岗位环保职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。查岗位环保职责及考核台帐15.2环保基础工作管理有环保年度目标、年度培训计划及年度工作总结。查对应资料定期召开环保工作会议，及时传达贯彻上级环保工作会议、文件精神。查环保会议记录环保指标达标情况。查环保达标台帐及有关记录定期开展环保检查，有记录、有整改计划、有考核。查检查与考核记录环保设施管理符合要求，资料齐全（包括投资、能力、运行情况、状态、处理效果、示意图）。查环保设施台帐“三废”排放管理符合规定要求，有主要污染物排放量、排放点源示意图；排污申报及时准确。查“三废”排放台帐、排污申报报表。《排污申报制度》定期对环境因素进行危害识别，重要环境因素是否有整改计划；有影响评价、重要环境因素清单及控制措施。查相关资料有环保事故预案，每季度组织职工开展一次预案演练，记录完整。查预案及演练记录15.3开停工、检修环保管理开停工方案中要有环保内容及具体措施，对开停工环保控制点进行确认，并落实有关环保内容及措施。查开停工方案。《停工、检修环保管理规定》15.4清洁生产管理有完善的清洁生产组织、目标、方案等。查清洁生产审核办法。现场清污分流情况，是否有跑、冒、滴、漏现象，雨水、清静下水、污水是否有互窜现象，清污分流是否合理。查现场环保设施是否运行正常，开停工是否进行申请。查环保设施15.5环保事故管理发生各类环保事故均要登记在事故台帐内。事故台帐各类环保事故要按规定及时上报，认真进行环保事故调查，并上报。查事故台帐。《环境污染事故管理办法》16、职业卫生序号检查项目、内容检查方法或依据16.1按《安庆分公司职业卫生管理规定》建立有职业卫生档案，且符合中国石油化工集团公司《职业卫生技术规范》的建档要求。1.中国石化集团公司职业卫生管理规定(2004)2.中国石油化工集团公司职业卫生技术规范3.检查按职业卫生检查考核办法进行16.2职业病防护设施（如有毒气体报警器、除尘器、消声器等）和现场急救设施（如洗眼器、冲淋设备、急救用品等）台帐齐全，完好率、使用率100%，并有定期检查校验记录。16.3建立有员工个体防护用品发放档案，员工个人防护用品使用率100%。16.4公用个体防护用品（如空气呼吸器、防酸附、防碱服等）建立有保管、使用、检查制度，并随时处于备用状态。16.5职业病危害警示标识、告知牌、职业病危害中文警示说明清晰、醒目，悬挂正确。职业病危害因素监测结果告知牌及时更新监测结果。16.6涉及放射源的单位，建立放射源使用、保管制度；放射源工作场所应设警示标志，防护、防盗措施齐全，并有检查记录。16.7放射同位素的运输、储存应配置报警装置。16.8一般有毒作业场所设置黄色区域警示线，高毒作业场所设置红色区域警示线。16.9职业病危害作业人员上岗前、在岗期间、离岗前职业健康检查率100%，职业禁忌证、疑似职业病患者按规定进行了处理.16.10有年度职业卫生培训计划，建立了培训档案，职业病危害作业人员上岗前职业卫生培训率100%16.11取得有效放射工作许可登记证，放射工作人员持证上岗，取得放射工作人员证。16.12放射工作人员个人剂量监测率达100%，探伤作业票签发符合规定要求。17、危害识别与风险评价安全序号检查项目检查内容检查方法或依据17.1生产、作业过程中危害识别对经营活动、产品或服务范围等全过程可能导致危害的活动，应根据危害的根源和性质进行危害识别。查记录。《危害识别与风险评价管理程序》（AQ/SP-2003）17.2风险评价根据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。查计划、风险评价表记录重大风险，确定风险控制措施。查记录、措施17.3控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。查记录、措施17.4风险控制根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。查记录、措施对确定的重大隐患项目，应建立档案。查记录、档案将评选结果对从业人员进行宣传、培训。查台帐、记录17.5风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。查记录、档案定期评审或检查风险控制结果。查记录、档案当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。查记录、风险评价表人员密集场所现场安全检查表被检查单位名称： 地址：联系人：联系：序号检查项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果一安全管理制度1、机构人员配备是否有安全管理机构或配备专兼职安全管理人员合格□不合格□2、管理制度查看是否有安全生产责任制，并落实到岗位和人。安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；生产安全事故报告和处理制度；其他保障安全生产的规章制度。合格□不合格□3、应急预案查看是否有突发事件应急预案，并有演练记录（每半年必须进行一次演练）；有关负责人和从业人员掌握预案内容，可以履行预案规定的岗位职责。应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。应当建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。合格□不合格□4、例会制度查看是否建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。合格□不合格□5、隐患排查制度是否建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，是否明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。合格□不合格□6、日常巡查制度是否每两个小时至少对营业区域进行一次安全巡查。巡查是否做好记录。合格□不合格□7、安全教育培训是否对从业人员定期进行安全教育和培训，并经考核培训合格；是否对新员工上岗前进行安全教育，并经考核培训合格；是否有安全教育记录，记录至少保存2年。合格□不合格□8、特种作业人员特种作业人员是否依法取得资质，持证上岗。合格□不合格□9、安全协议查看是否与其他生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的是否签订了安全管理协议。出租方对各承租单位的安全生产工作统一管理、协调。合格□不合格□二人员疏散安全1、疏散通道主疏散通道是否有直通疏散门或疏散出口；疏散通道是否保持畅通，不得堆放货物、设置摊位、摆放桌椅作为休息区等；疏散通道是否分为主、辅通道，不同经营场所的不同疏散通道的宽度要求不同。疏散通道及其转角处是否设置发光疏散指示标志。指示标志是否能够在断电且无自然光照明时，指引疏散位置和疏散方向。合格□不合格□2、安全出口查看安全出口宽度是否小于1.4米，紧靠门口1.4米内不得设置踏步；安全门是否设置门槛、台阶，并应向疏散方向开启；电动门、卷帘门、侧拉门、转门、吊门、电梯是否作为安全出口使用；安全出口是否保持畅通，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物；营业期间是否上锁或堵塞安全出口；地下空间是否设置两个以上安全出口。合格□不合格□3、应急照明查看各种营业厅、消防控制室、疏散通道、封闭和防烟楼梯间及前室等是否设置应急照明；自动发电机房、消防水泵房特殊位置是否设置应急照明；应急照明是否设置在墙面或顶棚上；事故无电源照明时间是否符合相关规定；是否保证应急照明能够有效使用，即平时处于蓄电状态；是否要求被检查单位人员进行试验来查看应急照明设备的工作状况。应急照明灯的连续照明时间是否不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。合格□不合格□4、疏散图、警示标志是否在客房内显著位置张贴或者放置中英文对照的应急疏散图、宾客安全须知等安全提示标识或资料；营业区内的落地式玻璃门、玻璃窗、玻璃墙是否设置安全警示标志。安全警示标志是否明显，完好，便于公众识别。合格□不合格□三安全标志1、紧急出口标志查看是否有紧急出口；疏散通道处；层间异位的楼梯间（如避难层的楼梯间）；360°旋转门旁是否设置的一般平开疏散门。合格□不合格□2、疏散指示标志查看在远离紧急出口的地方，是否将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头是否指向通往紧急出口的方向。合格□不合格□3、提示标志查看灭火设备、手动报警器、报警等是否设置相应的提示标志；紧急出口或疏散通道中的单向门是否在门上设置“推开”标志，在其反面应设置“拉开”标志。合格□不合格□4、禁止标志查看易燃商品区是否设置“禁止烟火”或“禁止吸烟”的标志；紧急出口或疏散通道中的门上是否设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处是否设置“禁止阻塞”标志。合格□不合格□四消防安全管理1、消防中控室消防中控室是否有专人24小时值班；是否配备应急包等应急处理设备；是否有值班记录，对每天的值班情况进行记录，记录应包括检查情况、报警情况、设备运行情况等；是否有中、英文对照的应急广播稿或录音磁带，便于紧急情况下有效地疏导人员；值班人员是否掌握应急处理方法，会使用中控室的各项设备；各项设备是否能够正常运行，并处于开启状态。合格□不合格□2、灭火器材是否设置火灾自动报警、自动灭火系统、消火栓等消防设施、器材和配置逃生器材；消防器材是否完好、有效；每年是否由有关部门检验一次，并在检验合格后贴上标签；消火栓内是否有完好的水带、水枪，水带应按要求卷好；消防器材是否被圈占、遮挡；灭火器是否放置在显著位置，消火栓上应该有标志注明。合格□不合格□3、应急广播是否设置能够覆盖所有营业区域的应急广播系统，并且能够使用中、英文两种语言播放。合格□不合格□4、报警设备餐饮企业雅间是否按规定设置报警装置；歌舞娱乐场所的包间、包厢内的视频设备是否设置开机安全提示语以及有效的报警系统。合格□不合格□五变配电室安全管理1、电工查看是否持有效证件上岗；是否按规定值班，制作值班记录；上岗作业时是否按规定穿戴防护用品。合格□不合格□2、管理制度查看是否建立门禁制度，非专业人员禁止入内；是否根据具体情况制定用电安全规程和岗位责任制。合格□不合格□3、作业工具和劳保用品是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具；是否保证安全使用，定期检测。合格□不合格□4、配备设施查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图，配电系统操作模拟图、值班记录；是否安装应急照明，配备专用灭火器；是否有防止小动物从门、窗、电缆沟进入的措施。合格□不合格□六电气线路安全管理1、操作规程查看电器设备是否有操作规程。合格□不合格□2、线路敷设查看各厅室是否设置电源控制分闸，电源线与可燃结构有安全距离，或设非燃隔离层；配电线路是否穿金属管线保护，不得采用塑料管；临时用电线路是否采取有效防护措施；凡可移动的电器设备，其电源线是否采用橡胶电缆；不得超负荷运载，电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源线路是否符合国家标准或者行业标准。合格□不合格□3、设备检测电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。合格□不合格□七仓库安全管理1、货物码放是否分类、分跺码放，码放面积是否符合相关规定；码放时是否按照有关规定保证安全距离；码放是否挤占或影响消防设施、器材的使用。合格□不合格□合格□不合格□2、危险化学品管理级饭店使用、储存危险化学品，是否单独存放专人管理.合格□不合格□3、消防按照货物种类是否配备足够的灭火器材；是否保证库房有安全通道，通道宽度是否符合相关规定。合格□不合格□4、电器线路电器线路敷设是否符合相关规定。合格□不合格□八特种设备安全管理1、登记备案特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位是否向特种设备安全监督管理部门注册登；登记标志是否置于或者附着于该特种设备的显著位置。合格□不合格□2、设备检测在用的特种设备是否按照安全技术规范的定期检验要求进行检验，并有检验记录；是否在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。合格□不合格□3、技术资料是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录，是否特种设备的日常使用状况记录，是否特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录，是否有特种设备运行故障和事故记录。合格□不合格□4、日常检查使用单位对在用特种设备是否每月进行一次自行检查，并有检查记录；是否使用超过检验周期或者检验不合格的特种设备。合格□不合格□九其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签字：检查日期：年月日被检查单位意见：单位负责人签字：年月日安全检查表单位_____________________类别_____________检查负责人______________时间___________参加检查人员______________________________________序号检查内容检查结果隐患整改检查人备注完好缺陷整改内容整改人整改日期29室内外地沟是否做到无油污、无染物、盖板齐全、无损？30各段进出口阀、近路阀、排油阀是否有泄漏现象？31各级油分是否定期排放？有无堵塞现象？32集油器回放气阀是否敞开，并挂有禁动牌。33消防、防毒器材配备是否合理、完好？34各运转设备罩、网、盖、栏是否齐全？高压管件有无振动、摩擦现象？35各系统有无超温、超压、超负荷现象？36微量指标是否正常？37各平台、栏杆、楼梯是否完整、牢固？38各液位计是否清晰、可靠？39电机的接地接零、绝缘情况是否良好？40各压力表、安全阀是否灵敏、可靠？能否定期校验？41各报警信号装置是否灵敏、可靠？42气氨总管压力是否在规定指标范围内？43系统管道、设备主机、各段填料是否泄漏？44消防、防毒器材的配备是否合理、齐全、会用？45车间内外地沟盖板是否齐全完好？地面是否有油污？排水是否畅通？46与外界联络信号(造气、配电室)是否完好？47岗位事故应急照明是否处于备用状态？48循环机地下管道上有无油污、杂物？是否浸泡水中？49二氧化硫空分系统联锁装置是否好用。50空分精馏塔是否按工艺要求排污？51二氧化硫尾气洗涤塔是否备用充足的稀氨水。序号检查内容检查结果隐患整改检查人备注完好缺陷整改内容整改人整改日期52各车间备用设备是否达到备用状态？53各岗位责任制及各项规章制度是否得到贯彻落实。54门卫是否严格执行公司制定的《门卫管理制度》？55作业现场设置的警示标志、安全标识是否符合标准要求，有无破损、丢失现象？56岗位操作人员是否按规定穿戴劳保用品？57是否持证上岗，持证率是多少？58报表、记录是否完整、清晰、正确？制表人：审核人：批准人：设备、压力容器、管道、特种设备检查表单位_____________________