年产300吨新型塑料配件生产线项目可行性研究报告

PAGE目录第一章总论………………1项目名称及承办单位…………1可研工作依据和范围…………2HYPERLINK可行性研究结论………………3HYPERLINK主要技术经济指标……………4第二章HYPERLINK项目提出背景和建设必要性……5HYPERLINK项目提出背景…………………5HYPERLINK建设必要性……5第三章HYPERLINK建设条件与建设地址……………7HYPERLINK建设地区概况…………………7HYPERLINK建设地址………8HYPERLINK自然条件………8HYPERLINK基础配套设施条件……………10第四章HYPERLINK工程建设方案……11HYPERLINK建设规模………11工艺技术方案…………………11主要设备选型…………………12原材料供应……12公用及配套工程………………13第五章环境保护…………15第六章节能………………17第七章职业安全与卫生与消防…………19职业安全与卫生………………19消防……………21第八章施工计划与施工保证措施………23施工计划………23施工保证措施…………………23项目招标………24第九章组织机构与劳动定员……………25第十章投资估算与资金筹措……………27估算依据与说明………………27投资估算………27资金筹措………27第十一章经济和社会效益评价……………29经济效益分析…………………29财务盈利能力分析……………31盈亏平衡分析…………………31敏感性分析……32评价结论………33

附件附图1、企业法人营业执照2、建设项目招标方案3、区域位置图4、总平面布置图PAGE39第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称年产300吨新型塑料配件生产线项目二、项目建设性质改扩建三、项目建设单位单位名称：建筑陶瓷厂第二节可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目经济评价方法与参数》4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设概况2、项目建设背景及必要性3、建设条件与建设地址4、工程技术方案5、组织管理与劳动定员6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能7、施工计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济社会效益分析第三节建设单位概况bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱，现有职工288人。年产塑料配件50万套，包装纸箱350万平方米等多种卫生间配套产品，其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平，是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。是山东省高新技术企业，中国最佳形象“AAA”级企业，国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。第四节可行性研究结论一、建设地址该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。二、建设规模建设年产300吨新型塑料配件生产线。新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。三、项目实施进度该项目计划于2007年5月份开工建设，建设期8个月，期间完成项目基础设施及设备安装调试等项工程，预计2007年12月工程全部竣工并投产运行。四、劳动定员该项目新增劳动定员20人。五、投资估算该项目总投资估算为630万元。其中，设备(材料)购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。六、资金筹措该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。第五节主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1塑料配件吨300二项目计算期年111建设期月82生产经营期年10三项目总投资万元6301固定资产投资万元5802流动资金万元50四新增劳动定员人20五正常年销售收入万元1200六总成本费用万元853七销售税金及附加万元8.3八增值税万元75.1九利润总额万元263十所得税万元87十一税后利润万元177十二经济评价指标1财务内部收益率%40.52财务净现值万元867.9Ic=12%3投资回收期年3.7十三投资利润率%41.7十四投资利税率%55第二章项目提出背景和建设必要性第一节项目提出背景随着我国制造业的快速发展，塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。工程塑料因其优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性，以及比金属材料轻、成型时能耗小等特点，成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，2006年其产能和消费量仍将保持快速增长。“十一五”期间，国家仍将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”作为产业结构调整的鼓励类项目。我国工程塑料市场也将进入快速发展期。

该厂生产的塑料配件是为美林洁具作配套生产的，随着美林洁具市场份额的加大，相应的配套产品消耗的增多，企业要想在竞争激烈市场中站住脚，就必须提高产品质量和档次，降低生产成本，提高该厂在塑料配件市场方面的竞争能力；另外，该厂积极开拓新客户，与北汽福田农业机械装备厂建立了合作关系，为其农业装备生产配套塑料配件。基于上述原因，公司决定扩大企业生产能力，扩大配件的市场占有率，增大塑料设备投入是非常必要的，对企业发展意义重大。第二节中国农业机械化情况一、农业机械化是发展方向中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来，中国政府积极致力于农业的发展。我们用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。目前，随着社会经济的发展，一些特色和优势农业产业带正在形成，农业结构更加协调。在家庭承包经营体制的基础上，按照依法、自愿、有偿的原则，积极推进农村土地流转；农业合作经济组织稳步发展，农民组织化程度不断提高。多年来，我国农业机械化事业取得了巨大成就：1、农业机械化装备水平稳步提高建国初期，全国农业机械装备总动力只有8.0l万千瓦，农用拖拉机只有117台，一些大型农业机械如联合收割机、农用载重汽车基本上是空白。经过半个多世纪的发展，截至2006年底，全国农业机械总动力达到6亿千瓦以上，农业机械原值达3362亿元，农用拖拉机保有量达1494万台，拖拉机配套农机具2292万部，联合收获机械36万台。2、农田作业机械化水平显著提高建国初期，农业生产主要靠人、畜力劳动，机械化水平不到1%。而2006年，完成机械耕地面积60943千公顷，机械播种面积40714千公顷，机械收获面积27360千公顷。2006年机械化耕地、播种、收获水平分别达到47%、27%和20%。3、农机服务领域不断拓展农业机械服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。4、农机作业向市场化、社会化服务方向发展经过多年的农村和农业发展，以1996年以全国性跨区收小麦为标志，农机作业向市场化、社会化服务发展取得重大进展。小麦跨区机收带动了小麦播种及其他作物机械化生产向市场化、社会化的发展，各地农机作业协会、合作社以及作业公司不断涌现。1996年以来，全国组织开展了联合收割机跨区机收小麦作业，使联合收割机使用时间从平均每年7～10天增加到一个多月，提高了联合收割机的利用率，也提高了购机者效益，促进了小麦机械化水平的提高和联合收割机保有量的增加。1994年，全国联合收割机仅有6万多台，而2006年达到了36万台。小麦机收率由1995年的47%提高到2006年的77%。5、国际间的农机技术交流与合作得到加强近年来，国际上不少大型农机企业看准中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业进行了广泛的合作，取得了双赢的佳绩。国内一些大型企业，不断学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，实现了国产农业机械产品质量的提高。二、中国已成为农机生产大国中国政府一贯高度重视农业的发展，把实现农业现代化摆在十分重要的位置。农业机械是现代农业的基础装备，中国农机工业近年来取得了巨大的成就，成为农机生产大国。据不完全统计，新中国建国50余年来，农机工业为农业提供了200余万台大中型拖拉机，小型拖拉机近2800余万台，农用运输车2500余万台，谷物联合收割机近40万台，以及大量的内燃机、配套农具、植保机械、农副产品加工机械，全国农机化水平迅速提高，小麦田间作业已基本实现了机械化。全国农机制造企业达8000余家，是中国机械行业中较大的行业，据国家统计局2005年统计，规模以上企业(年销售收入大于500万元)1469家(未含农用柴油机和农用排灌机械生产企业)。年销售收入超过20亿元的仅有4家。拖拉机行业规模以上企业181家，销售收入164亿元，平均每户销售收入只有9000万元。三、我国农业机械化总体水平较低，具有巨大发展空间“农业的根本出路在于机械化”，加快农业机械化进程是破解“三农”问题的重要途径。2006年农业综合机械化水平只有30%左右。虽然小麦的机播、机收水平分别达到了82%和77%，但与发达国家农业机械化水平还有很大的差距。第三节建设必要性由于国内的卫生陶瓷配套洁具配件的发展很快，但已不能跟上卫生陶瓷的高速发展，新产品开发缓慢，产品更新换代周期太长，给卫生陶瓷行业的发展带来了不利和影响。卫生陶瓷同配套塑料洁具的矛盾迫使该厂投入对节水型塑料洁具的开发，该厂开发研制了一系列新产品。为了提高企业在市场中的竞争能力，扩大产品的品种，该厂从2006年通过走向市场，锁定了农业装备这个新设备，充分发挥该厂的技术优势，为北汽福田解决了在农业装备塑料件外观、注塑质量等方面的问题，该农业机械所使用的塑料配件并占有相当大的比例，其价值约每台设备的10%左右，仅2006年完成销售额300万元。该厂2006年通过对塑料设备进行改造，新增3台注塑设备（1000T注塑机、160T和180T注塑机各一台），仅保证了美林产品的塑料配件的配套，2006年实现对北汽福田农业装备销售收入300万元，随着农业装备机械的发展，预计2007年可实现销售收入600万元。而该厂目前注塑设备已达到了满负荷运行，仅能部分适用于加工农业装备机械，这样就严重影响了企业的发展和产品的竞争能力。为此，对塑料设备加大投入，以及对该生产线技术改造是必要的和刻不容缓的。塑料配件需求量预测表序号企业名称2006年2007年2008年2009年2010年150601702山东金宝集团公司2030563山东恒安纸业有限公司3680804山东美林卫浴有限公司5468198195山东中粮禽业有限公司601602006其他公司3540407合计74711891365第三章建设条件与建设地址第一节建设地区概况潍坊市地处山东半岛中部，辖奎文、潍城、寒厅、坊子、寿光、诸城、青州、安丘、高密、昌乐、临朐等十二个县市区，总面积1.58万平方公里，总人口874万人，其中城区人口140万人。潍坊市东接青岛，西靠淄博，南连日照，北邻渤海湾，地理位置优越，经济较为发达，是无数商家想往之地。近年来，通过潍坊国际风筝会的举行，更是将潍坊推向了世界。潍坊作为一座新兴的工业城市在齐鲁大地崛起，机械、电子、轻工、化工、食品、建材、纺织、医药等支柱产业各领风骚。随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展，人民生活水平不断提高，综合经济实力明显增强，截止2005年完成地区生产总值1471亿元，财政总收入141.6亿元，其中地方财政收入70.7亿元，三次产业比例由20∶46∶34调整为13∶57∶30。2005年末，全市金融机构本外币各项存款余额1265.4亿元，同比增长16.7%，全市城镇居民人均可支配收入达到10317.8元，人均消费性支出7662.6元；全市12县市区全部达到了小康水平。成为半岛城市群中最具活力的城市之一。潍坊市交通便利，基础设施状况良好，胶济铁路、济青高速、潍莱高速横贯全市，北部沿海有港口3处，潍坊机场航班已通达国内多个城市。第二节建设地址该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。附:区域位置图第三节自然条件一、地形、地貌、地质等资料潍坊市位于东经118°00’120°01’，北纬36°30’37°36’,在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处，地势南高北低，坡向莱州湾海岸，南部为丘陵，中部为平原，北部多为洼碱地与滨海滩涂。城区平均高程28米，坊子区平均高程65米。根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》，该工程所在区域为7度裂度区。二、水文、气象资料该项目所在地位于潍坊市坊子区荆山洼，属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。气温：历年平均气温：12.2℃历年平均最高气温：19.2℃极端最高气温：40.7℃历年平均最低气温：7.7℃极端最低气温：-21.4℃降雨量：历年平均降雨量：646~677mm年最大降雨量：1215.7毫米年最小降雨量：372.3毫米湿度：历年平均空气湿度：67.5%年最大空气湿度：90%年最小空气湿度：55%风向风力：夏季主要风向为：东南风冬季主要风向为：北风历年平均风速：3.5米/秒最大风速：20米/秒霜冻：历年平均冰冻期52天历年平均霜期79天冻土深度：490毫米历年平均日照总时数为2792小时。从地质、水文、气象等条件来看，对工程施工无不利影响。第四节基础配套设施条件一、给水企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5M3，所以完全满足该项目的用水要求。二、供电该项目供电利用厂区内原有变配电室，原有配电容量有富余,本次扩建不增加供电设备。三、排水该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，生活污水排入市政污水管网统一处理。四、交通运输。潍坊东靠青岛、烟台、威海等沿海开放城市，北临京津经济发达区，南越江苏可达全国经济中心上海市，地理位置十分优越。五、通讯潍坊市通讯设施先进，程控电话可直拨国内外，该项目通讯要求完全可以得到满足。第四章工程建设方案第一节建设规模建设年产300吨新型塑料配件生产线。新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。第二节工艺技术方案一、产品开发技术水平该农业装备产品的开发是参照国内外先进的产品和独立设计而设计开发的技术含量高、性能优良、寿命长的产品。产品主要面向国内外市场，与农业装备配套。二、工艺流程图主要生产线工艺流程图如下：注塑机工艺控制注塑模具开发半成品检验原料配比注塑机工艺控制注塑模具开发半成品检验原料配比外协零部件检验分承包方考察外协零部件检验分承包方考察成品入库成品检验成品装配成品入库成品检验成品装配第三节主要设备选择主要设备采用国内先进技术和设备，确保项目建成后在技术水平和产品质量上满足各用户需求。为节约总投资，设计中主要工艺装备立足于国内，只有关键部件拟采用进口产品。设备名称型号规格单位数量1双螺杆注塑机850T台12双螺杆注塑机350T台13注塑机550T台14注塑机80T台15中空吹塑机200L台16空压机台17压力罐台18粉碎机台19制冷机台110模具套1合计10第四节原材料供应一、ABS特点1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。二、ABS成型特性1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时。2、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度)，对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件、模温宜取60-80度。3、如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。4、如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。三、主辅料供应该项目生产的塑料配件原材料主要采用ABS,国内生产量很大，完全能满足生产所需的原材料，其他辅助材料在国内生产量也很大，完全由原渠道满足供应。第五节公用及配套工程一、供水工程1、水源企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5m3，所以完全满足该项目的用水要求。2、给水系统该项目给水系统设计直接接入厂区供水管网，车间设有一套循环水系统，循环水量96M3/d，循环使用。二、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。利用原有的排水设施即可满足要求。三、电气与控制1、电源该项目建设在厂区内部，企业总供电负荷为4150KVA（五台变压器），是一级供电负荷，富余用电500KVA，而该项目用电负荷为150KW，完全满足该生产线的用电要求。2、供电设计车间内设动力配电箱，以满足车间内电气设备的供电。车间低压配电系统采用母线式供电，线路敷设以电缆沟为主，辅以电缆桥架。车间照明采用高效率的节能灯具，重要场合设置应急照明灯。3、生产控制。4、通讯该项目通讯设施在原有基础上扩容即可满足要求。同时为便于全厂的生产管理和对外联系，便于调度人员及时了解生产运行情况，迅速便捷地进行指挥、调度及监督生产运行过程，厂内线路均采用暗线辐射方式。在车间内设置1部电话。5、其它电气维修、常规电器及电子设备维修将由厂设备科负责。第五章环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》二、设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。三、主要污染源、污染物及治理措施在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。⑴废气该项目生产过程中无废气排放。物料在塑化过程中，有部分水蒸气从主机真空抽出，经处理后不会对环境产生影响。⑵粉尘该项目产品所用原料和助剂为粉状，均无毒，只在配料和高速搅拌过程中会产生粉尘污染，采用自动配料和全封闭混料可消除粉尘污染。⑶废水该项目生产过程中的水全部是工艺冷却水，全部循环利用，无废水排放。只有极少量的生活污水经沉淀池沉淀后排入城市污水管网。⑷废固该项目生产过程中产生的下脚料经收集后重新用于生产，无废固排放。⑸噪声车间的生产设备、空压机、通风机的噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。主要治理措施：①选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声空压机与风机；②设立隔离操作室，并为操作工配备耳塞等防护用品。③厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声。④合理布局，防止噪声叠加和干扰。四、环评结论第六章节能一、编制依据1、《节约能源法》；2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。二、节能措施⑴在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；⑵在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；⑶变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；⑷在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；⑸总图布置上力求紧凑，原料仓库和成品库靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和产成品的二次倒运；⑹建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。墙体采用新型节能墻体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗；⑺管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；⑻充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。三、节水该项目用水主要是生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。4、生产过程中工艺水循环使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。5、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，杜绝跑冒滴漏，实现清洁文明生产。第七章职业安全卫生与消防第一节职业安全卫生一、编制依据1、劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》2、《工业企业设计卫生标准》3、《工业企业噪音卫生标准》4、《工业安全卫生规程》二、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。三、职业安全1、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。2、防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。3、电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。4、噪声控制。5、规章制度。四、职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。4、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。第二节消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》2、《建筑灭火器配置系统设计规范》3、《建筑物防雷设计规范》4、《二氧化碳灭火系统设计规范》二、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。三、消防措施该项目生产性质属易燃，建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。四、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。五、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。六、其它在建筑物各层按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。第八章项目实施计划与工程管理第一节实施进度计划该项目的建设期计划为8个月，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。详见实施进度表实施进度表时间项目名称200745678910项目立项施工准备工程施工竣工验收第二节工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、3、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。第三节项目招标根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对项目的工程监理、设计、设备采购和施工单位的选定，依法进行公开招标。详见附件“建设项目招标方案”第九章组织管理与劳动定员一、组织机构该项目为企业一个生产车间，企业原有组织机构不变。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员、技术人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数300天。三、劳动定员该项目新增生产人员20人。四、人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，产品质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对新增操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。五、培训方式1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。六、劳动力来源该项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要来源于原有企业，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。 第十章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收7、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列。8、企业提供的有关数据。第二节投资估算该项目总投资估算为630万元。其中，设备(材料)购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。详见表10-1总投资估算表表10-2设备投资估算表第三节资金筹措该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。总投资估算表表10-1单位：万元序号项目名称设备购置及安装其他费用合计一设备购置及安装540540二其他费用13131建设单位管理费102职工培训费13临时设施费2四基本预备费2727五流动资金5050合计54090630设备投资估算表表10—2序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）总价（万元）备注1双螺杆注塑机850T台11301302双螺杆注塑机350T台155553注塑机550T台170704注塑机80T台120205中空吹塑机200L台11401406空压机台12.52.57压力罐台1338粉碎机台1229制冷机台12.52.510模具套1115115合计10=SUM(ABOVE)540第十一章效益分析第一节经济效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目计算期按11年，其中建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品、原材辅料均按含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，年生产300吨新型塑料制品，销售价格40000元/吨，正常年份可实现销售收入1200万元。4、增值税、税金及附加该项目增值税率为17%，城市建设维护税为增值税的5%，教育附加费为3%，地方教育费附加1%，正常年份增值税为75.1万元，税金及附加为8.3万元。详见表11-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材辅料消耗量17000元/吨，共计510万元。⑵燃动力该项目正常年燃动力消耗5750元/吨，共计173万元。⑶职工工资及福利该项目定员20人，年人均工资及福利1.6万元，共计32万元。⑷折旧及摊销该项目新增固定资产580万元，折旧年限为10年，残值率为5%，年提取折旧55万元。详见表11-2固定资产折旧估算表⑸维修费维修费按固定资产折旧的20%计，年需11万元。⑹其他费用年需管理费、销售费用、制造费用等其他费用按销售收入的6%计，年需72万元。⑺成本计算该项目正常年份总成本费用853万元，其中固定成本170万元，可变成本683万元，经营成本798万元。详见表11-3总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为263万元，年所得税87万元，年税后利润177万元。详见表11-4利润及利润分配表第二节财务盈利能力分析一、内部收益率、财务净现值该项目内部收益率为40.5%；投资回收期为3.7年（含建设期1年）；财务净现值为867.9万元，基准收益率为ic=12%。详见表11-5现金流量表二、投资利润率投资利润率=利润总额/总投资×100%=263/630×100%=41.7%三、投资利税率投资利税率=利税总额/总投资×100%=(263+8.3+75.1)/630×100%=55%第三节盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%经营170=———————————×100%1200-8.3-683=33.4%即生产能力或销售量达到33.4%，企业可保本不亏。销售收入万元1600经营收入盈利区1200总成本费用800亏损区4000固定成本33.4%100%生产能力盈亏平衡图第四节敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入、经营成本和总投资等。各敏感因素发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见下表变动因素变动幅度内部收益率敏感性系数1基本方案40.5%2销售收入-5%34.9%2.8+5%46.2%2.83经营成本-5%44.0%1.7+5%36.8%1.84总投资-5%42.5%1.0+5%38.7%0.9计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本，总投资变化不是主要敏感因素。第五节评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额263万元，投资利润率为41.7%，所得税后财务内部收益率为40.5%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。问题与建议1、项目应做好技术论证，充分做好投产前的试验工作。2、项目的建设应充分考虑其区位优势和地理特点，采取多种措施，做好产品的销售工作。3、落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总论 11.1项目背景 11.2可行性研究报告编制单位 21.3可行性研究报告编制的依据、原则及范围 21.4项目概况 51.5经济效益分析 61.6主要经济指标 62项目建设背景及必要性 92.1项目建设背景 92.2项目建设必要性 103市场分析及预测 133.1国内外市场需求情况 133.2产品销售预测 193.3产品价格分析 204厂址选择及建设条件 224.1厂址所在位置现状 224.2厂址建设条件 225建设规模和产品方案 255.1建设规模 255.2产品方案及质量标准 256技术方案、设备方案和工程方案 266.1技术方案 266.2主要设备方案 336.3工程方案 397主要原材料、燃料供应 437.1主要原材料供应 437.2燃料、动力供应 438总图运输及公用辅助工程 488.1总图布置 488.2总图技术经济指标 508.3公用辅助工程 519节能 559.1节能原则 559.2分析评价依据 559.3能耗指标分析 569.4节能措施 569.5能源管理 5810环境影响评价 6310.1厂址环境条件 6310.2环境保护设计依据和标准 6310.3项目建设和生产对环境的影响 6410.4环境保护措施 6510.5环境影响评价 6811劳动安全卫生与消防 7011.1设计依据和规范 7011.2主要危害因素分析 7011.3安全措施方案 7211.4安全生产管理 7411.5消防 7512组织机构与人力资源配置 7812.1组织机构 7812.2生产班制 7812.3劳动定员 7812.4人员来源及培训 7913项目实施进度 8013.1建设工期 8013.2项目实施进度安排 8013.3项目实施进度表 8014项目招标方案 8214.1招标依据 8214.2建设项目招标范围及招标组织形式 8214.3投标、开标、评标和中标程序 8314.4评标委员会的人员组成和资质要求 8415投资估算和融资方案 8615.1投资估算依据 8615.2投资估算 8615.3资金筹措 9416财务评价 9516.1参数选取与基础数据 9516.2销售收入与成本费用的估算 9516.3财务分析评价 9716.4不确定性分析 9917综合结论 10317.1结论 10317.2建议 104PAGE4销售收入、税金及附加估算表表11-1