全采购员的工作流程

采购员的工作流程1发放采购图纸。1.大批量生产前，由技术部资料室签发采购图纸并签字。2.对发放的图纸进行分类，发放给试产的供应商，并登记图纸发放记录，对试产的图纸进行回收。3.供应部门应保留一份，并将相应的图纸分类存放。2采购计划的编制。1.根据月度生产计划和库存报告，制定相应的订单数量。2.由于总的生产计划分为四周，为了正常完成生产计划，采购日期应提前五至七天相应的（因为有些拉手需要移印，而移印的过程也需要一定的周期，所以有些移印的采购周期也要考虑在内）。3.交货期确定后，应根据供应商的生产能力确定相应的订货数量，以免超过供应商的生产能力，影响交货计划。4.对于大批量或小批量的零部件，需要准备一定的最大和最小库存量。3检查并发出采购订单。1.采购计划完成后，由主管审核，确认无误后签字。2.复制已签署的采购订单一式两份，一份给供应商，一份给接收方。3.通知供应商接受采购订单，或通过传真发送给供应商。供应商收到采购订单后，首先要确认交货日期和订单数量。供应商确认订单数量可以在规定时间内完成后，再让供应商签字确认。4采购计划的后续行动。1.根据采购订单上要求的交货日期，利用时间段与供应商反复确认到货日期，直至物料到达我公司。2.在采购计划的过程中，可能会出现来料退货和模具损坏的情况。这时要与物控部门确认补料时间和模具修复后补料时间，以免影响生产计划。3.及时与模具经理沟通。对于有采购计划的零部件的维修，模具必须及时修复到位，以免影响后续的采购计划和生产计划。4.及时跟踪周转箱（外壳和大型塑料）和插件的分配情况。5.向PMC部门报告缺料，首先要查明原因，分析缺料信息是否合理。如需补货，PMC部门必须出具补货申请单，否则不予补货，确认供应商并跟进后方可下单。5检查单的处理。1.供应商交货时，检验单必须一式三份（收货方一份，采购方一份，检验方一份）。其中，验货单必须包含以下信息：供应商名称、产品型号、产品名称、数量、重量（公斤）、交货日期、材质、输出模数。2.供应商发货时，材料接收方会先检查材料是否已接收并盖章（材料已验收），供应商将盖章后的检验单交给采购员再次确认，确认来料型号和材料名称无误后，签字，然后供应商将其交给检验员进行材料试验。3.拿到检验单后，将来料数量输入电脑，确认还有哪些材料和来料数量不足，然后进行相应的统计。6退货的处理。1.检验员在检验过程中确认来料不合格后，出具退货单，一式两份（买方、供应商各一份）。2.当你拿到退货单时，首先要确认退货的原因。如果尺寸有问题，可以先问工程师，确认是供应商的失误还是模具的问题。确认后，让供应商过来处理就可以了。如果模具是错误的如果有问题，供应商可以提出模具修复。如果只是毛刺或其他可选问题，供应商可直接将产品退回并进行处理，处理后再将合格产品及时送至我公司。3.部分材料经工程师确认后可以使用，并可下达专门的采购订单，这将由工程师和质量保证部门确认和签字，然后签发一式三份（一份给生产部门，一份给收货方，一份给检验员），此时材料可以入库。4.如果对一些急需的物料进行退运，而退运的物料是可以选择使用的，如果直接退给供应商再发到合格的产品，则需要一定的时间，而且物料比较急。这时候可以先开具不良业务委托书的流程与特殊采购订单的流程一致。7．处理额外的订单。1.对于PMC部门带来的追加订单，首先检查追加订单数量是否超过原计划数量的1/3。如果超出，您可以根据追加订单上的订单数量再下一次订单。2.如果追加订单量大，时间比较紧迫，由于对供应商生产能力的评估，供应商不能按时按量交货的，要及时与生产部门协商完成工期调整，以免时间到了，材料没有着落，影响生产计划。3.外贸部增加的订单，必须确认内、外箱的样品，然后请供应商上门取样制版。制版结束后，报外贸部确认。确认合格后，即可下单给供应商进行生产。8（新产品）试制零件的处理。1.如果新产品有接插件和连接器，技术部将产品样品移交给本部门，负责人根据样品寻找。如果找不到或者找到类似的，先提交给技术部门确认。如果确认失败只打开模具或更换它单独。2.在正常的生产操作中，如果有不合格的零件或质量问题需要额外的零件配合时，必须在规定的时间内完成。3.试生产后及时提交工程师确认。4.确认产品合格后，由工程师直接签交来料检验，出具检验报告，入库标识。9信息反馈表的处理。1.在正常生产操作过程中出现不合格或有