HJAL003物业公司环境管理程序文件

文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-1环境目标与指标控制程序1.0目标明确环境目标及指标制订、评审、修订及宣传方法。2.0适用范围本要求适适用于企业。3.0职责●环境管理者代表负责环境目标及指标制订。●环境目标及指示评审和修订结果由总经理最终确认。●各部门、管理处环境责任人负责环境目标、指标实施。4.0工作程序●环境目标及指标拟订质量管理部负责召集贯标工作小组会议，结合企业环境方针等环境政策、总图，依照以下事项进行综合考虑，拟订出环境目标及指标：(1)关于法律及法规要求事项；(2)环境方针要求事项；文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-2(3)企业重大环境原因；(4)财政、技术上要求事项；(5)来自环境情报要求事项；(6)相关方要求。●环境目标及指标设定所拟订环境目标及指标由环境管理者代表提交环境工作小组依照审议结果确定环境目标及指标，环境最高责任人在充分考虑财政上、运作上及商业上关于要求事项后，对环境管理者代表提交环境目标及指标进行最终认可。●环境目标及指标登记质量管理部将经过环境最高责任人认可后环境目标及指标统计在《环境目标、指标及管理方案一览表》中，并能报各部门、相关管理处环境责任人及环境管理者。●环境目标及指标评审各部门、管理处环境责任人及环境管理者应每年对环境目标及指标进行一次评审，评审环境目标及指标是否符合关于环境法律法规、企业环境管理目标指标方针及关于环境情报要求，并将评审结果以书面形式通知质量管理部。●环境目标及指标修订(1)质量管理部在接获以上评审结果通知后，依照实际需要作出环境目标及指标修改决定，并由环境最高责任人最终认可新环境目标及指标，给予发行。(2)环境目标及指标修改应考虑以下几方面：文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-3①内部审核结果；②企业内外情况改变；③关于法律、法规；④环境方针要求；⑤相关方要求；⑥环境目标及指标实现程度。(3)环境目标及指标审核修正，标准上每年最少一次，但当法律法规、标准、内外部情况等发生重大改变时，也能够依照实际情况，由环境管理者代表作出修正立案。●环境目标及指标宣传(1)企业各部门、管理处必须配置有最新版本环境目标及指标一览表，各部门、管理处环境管理者有责任在本部门、管理处内，利用各种会议及教育训练向员工宣讲环境目标和指标。(2)在企业内以宣传牌、内部刊物等形式宣传环境方针；对外则应利用各种宣传媒介。5.0支持性文件无6.0相关统计●《环境目标、指标及管理方案一览表》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-4环境管理方案控制程序1.0目标明确环境管理方案制订、评审、修改方法。2.0适用范围本要求适适用于企业。3.0职责●管理部及对应各部门负责制订环境管理方案。●各部门、管理处环境责任人负责环境管理方案实施。●环境管理方案审核由质量管理部负责，并由管理者代表同意。4.0工作程序●环境管理方案制订(1)各部门、管理处环境管理者就已评定出本部门、管理处重大环境原因，结合企业环境方针、环境目标及指标制订出本部门、管理处环境目标及指标，并就与此目标、指标相关服务、活动、场所、没施等制订出详细文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-5改进其环境表现动态管理实施方案，作成《环境管理方案》，由环境责任人认可后，报质量管理部审核经过，给予登录立案。(2)此方案应包含以下内容：①实现目标、指标详细方法；②责任部门责任人及确认者；③实施时间进度表。●环境管理方案评定和实施(1)质量管理部指定贯标工作小组及相关部门对各部门、管理处环境管理方案可行性给予评价后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》对应栏目中给予统计。(2)假如发觉不符合项，在对应栏目中给予说明，经质量管理部确认后发给相关部门、管理处进行方案修正。(3)各部门、管理处于环境管理方案评定取得同意后，开始实施。●环境管理方案修订(1)环境责任人及环境管理者有责任对《环境目标、指标及管理方案一览表》所涉

及环境管理方案修正内容给予检讨，在充分认可其必要性之后，可按“环境管理方案制订”程序重新给予登记，并报质量管理部登录立案。(2)当有新项目引入或包括新服务、活动时，各部门、管理处环境责任人及环

境管理应及时修改环境管理方案。(3)对修正后环境管理方案实施后，由质量管理部指示文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-6环境工作小组对实施结果给予核查后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》对应栏目给予统计。若上述过程中，该部门、管理处《环境目标、指标及管理方案一览表》中包括相关多个部门、管理处，则由该部门、管理处提出议案，由企业贯标工作小组讨论经过后，提交质量管理部审查，经过后，提交部经理同意后实施，企业质量管理部给予登记，复印给相关部门、管理处立案。●环境管理方案定时评审(1)质量管理部应每一季度指示环境工作小组，对各部门、管理处环境管理方案

实施情况进行评审，就其执行环境方针及实现环境总体管理活动情况及目标、指标完成情况在《环境目标、指标及管理方案一览表》验证栏中给予统计，下发各部门、管理处环境责任人及环境管理者阅览，作为完善各部门、管理处环境管理方案必要资料，给予统计保留。(2)每年进行一次管理评审，内容同时包含对各部门、管理处环境目标、指标相关

环境管理方案实施情况评审，对其深入改进和健全方案，由各部门、管理处于下期或下年度环境推进计划中给予反应。5.0支持性文件无6.0相关统计●《环境目标、指标及管理方案一览表》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-7环境信息交流管理控制程序1.0目标使环境信息在各部门和管理处之间及时得到交流和沟通，以确保体系有效运行。2.0适用范围适适用于企业各部门和相关管理处之间各类信息传递和处理。3.0职责●质量管理部是环境信息综合管理部门，负责与环境保护部门和待业主管部门环境信息接收、传递和处理。●各部门、相关管理处负责对应业务范围内内部及外部信息交流。4.0工作程序

●环境信息可分为内部信息和外部信息(1)内部信息包含以下内容：①企业环境管理体系运行情况由质管部在每次月检文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-8检验后将检验情况及时传达成相关部门、管理处和企业领导。②环境管理体系中产生信息由产生部门及时传递到管理部。管理部再将信息进行处理后传递到其余部门和相关管理处，质量管理部负责将信息处理情况统计在《环境信息处理表》中。③各部门和管理处于获取和更新法律及其余要求时要及时传递到管理部，再由管理部将更新法律发放到关于部门和管理处。(2)内部信息交流实施①环境方针以板报、手册为宣传工具公之于众。②信息传递、回复应在三日之内。③紧急状态下信息应由发生部门立刻传递到质量管理部，由质量管理部汇报管理者代表处理。④各部门、相关管理处应在实施整改或预防方法后，将纠正或预防方法汇报交于质量管理部门。●外部信息包含以下内容(1)各部门和相关管理处于收到关于法律、法规和标按时，如资源、能源、消防等法规应及时传递到质量管理部。(2)相关方(如供方、承包方、居民)信息由分管分承包方部门和管理处将信息传递给工程部和质量管理部。●外部信息处理(1)对外部如居民传来投诉，质量管理部应同关于部门提出处理意见或提议报管理者代表同意并应于3日内文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-9回复。处理部门、相关管理处应将投诉处理结果统计在《环境投诉统计表》上，并制订出对应纠正预防方法。(2)质量管理部负责将关于内部和外部信息交流情况登记在《环境信息交流表》。(3)相关管理处对环境信息处理详细方法见《作业指导书》中环境信息处理方法。5.0支持性文件●《环境信息处理方法》6.0相关统计●《环境信息处理表》●《环境投诉统计表》●《环境信息交流表》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-10固体废弃物管理程序1.0目标为了预防本企业活动、服务中产生固体废弃物污染环境，确保全部固体废弃物得到最大程度回收，特制订本管理程序。2.0范围适适用于企业各部门、相关管理处(简称各单位)活动、服务中产生固体废弃物管理。

3.0职责●各单位产生且要求由各单位处理固体废弃物由各单位负责分类回收，并联络具备法定资格合格相关废物回收企业处理，其合作协议须经管理者代表确认。●清洁绿化部负责保管企业及各单位相关方协议资料(各单位为副本)、法定资格资料和企业及各单位对该类企业考评资料。●清洁绿化部负责企业搜集固体废弃物相关方综合评价，综合评价每年最少进行一次。文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-114.0工作程序●固体废弃物管理标准(1)依照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法)，结合本企业实际情况进行管理。(2)全部固体废弃物管理必须遵照“分类回收、集中保管、统一处理、综合评价”标准进行。(3)分类回收是指各单位按照固体废弃物类别，将各单位产生固体废弃物分类以后再回收，应在盛装固体废弃物容器或场所等外面标明固体废弃物类别、名称。(4)集中保管是指各单位回收固体废弃物应集中存放在各单位指定场所。(5)综合评价①经清洁绿化部主管人员确认，上级主管领导同意符正当定资格回收企业，其企业分为两类：a.统一回收企业总部废弃物企业；b.负责回收各单位废弃物企业。②各单位对其B类回收企业相关事项及资格评价。③清洁绿化部对A、B类回收企业综合评价。④清洁绿化部负责作成《环境合格服务分包方名单》。●固体废弃物分类(1)本企业活动、服务中产生固体废弃物主要分为四类：即通常生活垃圾、可回收废弃物、有毒有害废弃物(如保养设备后剩油、脏抹布等)、建筑垃圾。文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-12(2)通常生活垃圾是指企业各单位员工以及所管物业住户日常食宿而产生各种有机体，假如皮、剩菜、塑料制品、木料、卫生纸等。(3)可回收废弃物是指企业各单位员工以及所管物业住户日常起居、办公而产生能够换取一定经济利益、经处理后可重复利用废弃物，如纸张、金属容器、玻璃瓶、塑料、泡沫包装材料等。(4)有毒有害废弃物是指企业各单位员工以及所管理物业住户日常起居、办公而产

生对环境有害废弃物，如电池、医用药品及用具、废办公设备、各种有毒有害物质及其容器等。(5)建筑垃圾是指因为各物业单位装修、装饰而产生废弃建筑材料及其容器等。(6)本程序要求本企业各单位以及所管物业住户将各自产生固体废弃物按照上述方法进行分类，并按不一样类使用由本企业统一发放环境保护分类垃圾袋，以及投放在对应三种颜色垃圾桶内进行分类(红、黄、绿)。●固体废弃物处理(1)本企业全部固体废弃物交由国家认可、有资格废物处理企业处理，清洁绿化

部和各单位负责将本企业及本单位环境要求事项通知废物处理企业。(2)在由专门废物处理企业对各单位集中存放固体废弃物进行处理之前，先由各单位对可回收废弃物进行集中回收，定时联络关于废物处理企业处理，以换取一定文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-13经济收益。(3)清洁绿化部及相关单位、部门负责安排与具备政府许可资格，具备对应处理能力

专业处理机构回收本企业有毒有害废弃物。5.0支持性文件●《分承包方控制程序》6.0相关统计●《环境合格服务分承包方名单》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-14环境监测与测量控制程序1.0目标为确保环境管理体系有效运行及环境目标、指标实现，并取得准确监测数据，特制订本程序以评价法律、法规符合性，并对环境管理体系策划、实施和改进提供依据。2.0适用范围适用企业服务活动中和相关方活动中环境监控和测量。3.0职责●质量管理部负责组织关于部门对环境体系运行情况、环境目标、指标实现情况，环境管理方案实施情况进行监控和测量，并将结果进行评价。●工程部负责对环境参数(如节电、节水参数)关于标准选取和监测实施，并负责将这些参数进行分析，得出合理处理方案或经济总结。

4.0工作程序●环境监测和测量频次文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-15(1)质量管理部组织相关部门每个月对相关管理处环境体系运行情况进行一次监测和测量。楼检制度将把体系运行情况与管理标准、计划相对照，纠正其错。(2)相关管理处按摄影应运行程序、作业指导书对各种设备、系统运行情况每七天

作一次检验，对各种资源消耗和废物排放、回收进行检验，由管理处制订周检表。(3)质量管理部、工程部按摄影应程序和作业指导书对企业、机关各部门每七天进行

一次检验。●监测项目测定项目主要是对环境有重大影响环境原因(管理处和部门依照实际选择)。(1)废水排放；(2)废气排放；(3)噪声强度；(4)节电、节水指标；(5)固体废弃物排放。●监测人员(1)监测人员应具备对应资格，受过专业培训。(2)企业聘请外部监测人员必须是环境监测方面专业人员。(2)内部监测人员必须严格恪守关于《环境作业指导书》要求。●监测方法(1)如有必要，相关部门负责制订监测、测量作业指导书。作业指导书中应对监测和测量程序和标准作详细文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-16描述，详细监测方法见《环境作业指导书》。(2)监测人员在监测完成后应认真做好统计，并将不合格项统计在《楼检缺点消项统计》上反馈给管理处。(3)监测人员对于监测中发觉违反法律、法规指标或企业文件中要求其余指标，应立刻填写《环境不符合汇报》，相关部门在要求时间内进行纠正。●监测仪器校准对环境监测过程中使用仪器应定时报送关于专业机构进行校准和维护。●环境相关法律、法规恪守情况监控(1)质量管理部应随时对环境相关法律、法规进行核查，并及时列出最新《环境保护法律、法规、标准清单》。(2)关于部门和人员应依照法律、法规更改及时调整管理目标和管理方案。(3)每年对相关法律法规评价进行两次，一次在内审时，另一次通常在6个月之后，在特殊情况时可由管理者代表决定详细时间和频次。5.0支持性文件●《环境相关法律、法规管理程序》6.0相关统计●《环境不符合汇报》●《环境作业指导书》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-17纠正与预防方法管理程序1.0目标及时发觉和处理问题，纠正已发生和预防潜在环境不符合项，确保企业环境管理体系有效运作。2.0适用范围适适用于企业环境管理活动中已出现和可能出现环境不符合项及相关关于活动。3.0职责●环境管理者代表负责制订外审和管理评审中出现不符合项和纠正、预防方法并追踪验证。●各部门／相关管理处负责制订内审中发觉不符合项纠正、预防方法，内审员负责追踪验证不符合项关闭情况。●日常发觉重大环境事故由相关部门／管理处制订纠正方法，质量管理部负责验证。●质量管理部负责预防方法实施结果验证。●对日常关于重大环境保护投诉由相关部门／管理处制订纠正方法，纠正处理结果完成后需业主签字确认。文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-184.0工作程序●各部门应针对所发觉各种不符合项或问题，及时进行原因分析，找出其产生根源，并写出分析汇报，与纠正和预防方法一起交质量管理部。●造成不符合原因，可能有以下情况，但不限于此。(1)文件要求不对或未要求；(2)未执行要求程序；(3)人员配置或培训不够；(4)工作环境达不到要求要求。●制订方法(1)各责任部门、管理处应针对不符合情况，依照其调查分析所得出原因，制订对应方法和实施方案，以纠正不符合和预防不符合再次发生。(2)制订方法时必须明确应达成目标，详细方法方案、实施责任人、完成期限等。(3)方法制订和实施时限要求发觉不符合后，质量管理部要求责任部门在一定时限内拿出纠正方法及预防方法方案，填写在《环境不符合汇报》上。●相关方影响对相关方所造成环境不符合由相关部门、管理处督促其制订纠正、预防方法，责任部门负责验证纠正方法。●实施和跟踪(1)实施责任人应及时组织实施，快速处理不符合项。文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-19(2)企业所制订纠正和预防方法，相关单位应指定实施责任人，按计划实施。(3)各纠正和预防方法实施过程中，质量管理部应跟踪监督其实施进度和效果。●验证和汇报(1)纠正和预防方法完成后，关于领导、部门按照职责要求组织进行效果验证，填写验证栏。(2)经验证、纠正和预防方法达不到预期效果，质量管理部应负责督促重新进行分析，制订方法，并限期纠正。●汇报保留不符合纠正与预防方法汇报由责任部门、管理处保留，保留期3年。5.0支持性文件无6.0相关统计●《环境不符合汇报》文件名物业企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-20噪声控制管理程序1.0目标为了降低噪音对小区内生活环境和工作环境影响，并将噪音控制在环境保护法律法规要求范围内，特制订本程序。2.0适用范围本程序适适用于本物业管理企业各部门、相关管理处。3.0职责●工程部负责全企业环境噪音控制与监测业务。●管理处帮助工程部进行各管理处环境噪音控制与监测业务。4.0工作程序●由工程部依照所管