双重预防体系运转情况自评报告

-1415-制河南清省建踏筑施否工安粘全生卸产风偏险隐遭患双日重预瓶防体默系建物设首节批标咳杆企桂业评闷估认马定检孟查记寺录表足（实月地检查查项盗目用页表）裁企业的名称容：牧载斗阁狡顶辰给园夏御照互跃界责退双萝托坦伐刑溪场欠弄捞以项目枯名称竞：凉序号芒评估刷要点价检查鬼内容有检查疯扣分稳标准爷否决络项要跑求匀评估设记录新及扣误分情倾况区累计烫扣分陕是否旨有否孟决项乌1促组织技机构恒（愁2若分）混1.涨悲项目退领导疏机构哨文件丧1.境寸未苦以正借式文揉件明俱确建忽立项堆目双紫重预据防体昆系建写设组神织机默构的腾，隶扣详2遭分。医/言2.肌锻领导暮机构辱人员垄组成买情况羞2.残舟项目栏组织堡机构胀组成茂人员铁至少肢包括遭项目勤经理杆、生谣产负绑责人尖、安虫全负液责人蛾、技境术负宪责人郑以及封安全悠、质肝量、铸技术颜、设食备、粪物资捎、分室包单诞位项茶目负准责人裙，每狂缺一裳个岗永位崭扣礼0.总2何分；望项目堡经理担未担哗任掩双重伐预防揪体系哑建设脂主要鄙领导急职务喜的，听扣沙0.榨5股分。旁3.尺苹双重乎预防拣体系秧建设挺职责奋3.屿动未明侮确项躺目组迁织机皇构各殊组成浅人员蠢相应银的双葡重预德防体膝系建芦设职笔责的符，每枪一项往不符鸭合坏扣跪0.农2皂分。棍4.轿膜项目蝶体系赏建设别实施半方案当4.丛壮方案原未明盒确实形施时拾间、敲责任据人与观分工重、工速作任煮务、秘阶段肠性目巾标等拔，每拳一项具不符涝合评扣侮0.失2怪分。早2洒全员仅培训校（转2议分）挑1.王厨培训爬计划滔1.骗给未制转定项愁目双菊重预吸防体羊系培撞训计匀划的顷，衫扣疗0.跳5昼分。域抽哗查喇1但～郑10太%泡但不联少传于句5急名相沿关岗拌位人骡员劣,惕5蛮人及腹以上肃或超慰过半浓数人释员未铃掌握岁企业果双重警预防还体系论培训输内容偏，评饶估不献予通耗过。感2.斜椒培训进记录迟2.导购项目魄、班明组级旷培训哪记录括、档逢案不腰详实晓或培续训记五录无救效果江评价其，无此签到共表，尚无教印材或原课件坛、授椅课人丛等相艳关记房录的转，乔扣哲0.辟5衫分；桌未分尺层次喂进行脚培训批，缺泥少项芳目级着或班妥组级赚的一锦项纹扣帐0.回2巧分。斯3.玉奸培训戏考试晓情况卵3.逆嚼培训社结束欺未组友织进不行闭叮卷考四试或租考试蔽内容童无针忧对性饥、流临于形认式的皇，挪扣货0.爱5皱分。协3兰体系展文件象（席2办分）刊1.丢痰隐患蹦排查墙治理哥制度窝1.混若项目润未制朱定《洒隐患详排查穿治理作制度壶》的者，绑扣检1钓分。闷/踢2.鬼皇项目染有关羽制度群发放腔或传龟达情兆况衡2.清礼项目故部及内其阴2距个班皆组和肺岗位停有关退制度颈未传竭达到词的，安发现锤一个择扣赖0.肥2删分。己4青责任援考核话（拾2最分）守1.仓哭双重访预防酬体系逆建设飘考核穗奖惩合相关疼记录梁1.雹航无项耕目部雪对班煌组或扛人员异相关起奖惩停记录摇的，事扣恰0.走5店分。姐/隆5寨风险养点皇确定辞（节2石分）摇1.王锋作业趟活动权风险眉点清厘单脚1.裂东项目若未建拉立作圣业活误动风容险点谅清单写，包扣纤0.丝5宪分；轧清单袋未涵神盖项娱目所刑有危戏大工评程主托要作郑业活捞动的歼，缺资一项亿扣害0.酬2论分。惭有超弊规模唤危大痛工程根风险畏点遗渐漏或构抽查店的瞒4层0拳个风单险点明中幕有胖10严%债划分誉不符渡合要野求的皂，评多估不维通过揉。秒2.缠责设备痰设施奶风险欢点清闻单悲2.逢闯项目饺未建钉立设优备设趟施风划险点奉清单苹，镰扣膀0.伤5男分；子清单余未涵惜盖项步目所梅有危微大工稳程主肌要设键备设寒施的泥，缺骡一项持扣疫0.夜2敌分。场3.巾渔风险知点划鸭分、摘确定衔情况胀3.腥伸从作寸业活愚动风甩险点镜清单欢和设爬备设吩施风烫险清粮单中勒各抽冷查捆2利0君个风伤险点蔑，风肺险点减划分赖、确污定不利符合三划分堵原则缝（不漫合理宵）的附，一禁项顺扣戴0.久2蒙分。岂6复危险撕源临辨识乞分析吹（千5蚁分）惊1.挖驰项目授有关首作业燥活动管危险挤源辨管识、饺分析损情况惊1.剧踩未按钞照作挎业危划害分卷析法饶或其旷他适眨用的锋评估司方法啄针对纤作业陡活动螺逐个蹄进行乓危险饶源辨身识、四分析沿的，某缺一岂项馒扣度0.越5型分；从从作王业活由动分蒜析评浮价记塘录中尊抽锁查杰2胖0贺个危祥险源沸（危某险有拒害因荒素）赔，核猎查其金作业对活动友、作泰业步散骤、忧危险菜源辨详识、挎分析恶是否虹符合初有关爆要求耀，重锄要危等险源箭是否查遗漏舞，一敌项不富符合禾扣拐0.荷2险分。帆抽查途的我4叔0派个危盲险源朱辨识吊记录呢中，赔有下10消%跑不准榆确或软重要破危险疯源遗逮漏的弄，评渴估不堪通过档。惹2.访拴项目旧有关爹设备贝设施浇危险欺源辨特识、欠分析语情况圆2.证评未按时照安梳全检踏查表尺法或在其他炕适用咽的评否估方尚法针韵对设冻备设节施逐测个进鸣行危根险源怎辨识水、分凉析的辜，缺径一项林扣此0.新5杏分；妨从设搜备设初施分锦析评现价记挪录中哑抽烧查勤2团0芽个危柱险源果（危惠险有假害因架素）蹈，核辩查其柴检查棉项目坑、重驼要检扫查标宜准、钱危险醋源辨仆识、霜分析我是否肉符合挠有关点要求竹，重纸要危裙险源摆是否镇遗漏背，一抢项不横符合理扣修0.盾2涌分。狠7座风险逐评价肾（扣5盒分）瓶1.标腰风险穗评价亚情况驱1.勾脆从作暖业活套动评煌价记丈录和沉设备翠设施衣评价来记录楚中各鼓抽括查机2多0另项评长价，满出现阴评价言取值串不合疾理（腾偏低郑）、业取值令与结耽果不供一致厦等情秧况的碍，一睡项不榆符合惭扣甲0.斯2钳分。萄应判崭定为蜂重大梨风险芦而未抵判定结为重保大风腐险，李存在逃一项掩的，依评估脾不通斥过。樱2.晓亲事故贼类型勇描述卧2.驴壶未按末照标牵准进勺行事恼故类启型描慧述或导事故察后果莲与作易业步帝骤、侧检查羊项目赛以及样危险位源无首因果炭关系孙、逻损辑关由系的属，每终项拿扣个0.个2妨分。瞧8虏安全主风险历图筛（史3士分）漂1.芝熟项目量风险灭分布改图和忠作业岂安全宴风险串比较悼图多1.修摇无项佣目风须险分辜布图毅和作债业安竖全风移险比咏较图谜的，悔缺少蜜一张困扣冈0.拢5首分。欠风险共分布杰图中爪重大淹风险抛点、旁危险滋源与暂现场遭实际讯情况煮严重骄不符包的，滴评估贱不通求过。厕2.乖资风险奋分布和图中沸风险望点标妙注情瓣况吐2.午就现场疾风险攻平面馅图风译险点毕的标概注、绿位置婚、名昼称与返评估药结果涂不一脂致，埋或有领缺失复和错做误的酿，出碌现一专处轨扣位0.弹2姑分；蠢标识剖大小馆不一俯，形热式不挣规范犯，瓶扣错0.辛2百分。健3.亚检作业纺安全执风险竞比较阳图内望容争3.旧晒作业勤活动凭风险梨比较罗图中依分值延与风胜险评区估结渣果不迷一致遮，作扣恩0.摸5疤分；产作业船活动霞名称纷不规舰范，觉出现梳一条辅扣鬼0.碎2摊分；集作业粮安全曾风险字比较芽图不涉足绘5值项，愚或格蜡式不陕规范泉，朋扣眠0.币2励分。剩9暴风险障控制局措施指（役6猾分）董1.郑没核查诚风险救控制稳措施降制定寻情况薪1.勺报从受肉检项督目作逮业活四动分包析评河价记察录和棕设备全设施摔分析汁评价紧记录尼中各标抽散查桃2愤0薄个危战险源桥（危赠险有鉴害因仙素）茂，控嫁制措饥施与着潜在答的危松险源犬及事孝故后条果无超对应色关系夺、无误针对蜜性或愧与实拌际不厦符、待可操品作性涌较差股、有赌遗漏昌的，袭一项偶不符迟合义扣丰0.单5围分。叨抽查淘的生4井0冷个舍危险笋源及胶检查屿的重独大风昨险和完较大缝风险谦中，确10俩%都及以悼上控偿制措投施与哲危险御源及三潜在范的事暖故后眉果无蓄对应妙关系伞、无爷针对击性或捧与实喜际不昌相符干、不旺具有担可操磁作性须，或惑未有词效落眨实、某管控眠措施辩缺失贱的，预评估镰不通并过。地2.在蛾全员喂参与寒控制延措施是制定包过程放情况廊2.翅足抽查动控制争措施痕制定钉评审旷记录摄有关免签字思人员著中无恼项目王技术姥负责级人、思安全挪员、传相关珠班组番长和奋作业祸人员扒的，旧每人煤次翁扣晒0.兼2秤分。童3.验椅控制崇措施璃评审梢记录俯3.槽膀无项衣目风近险控难制措美施评奉审记恢录，毫扣姿1截分。颈4.填浩现场守风险低控制储措施贼落实坐情况暮4.缴凝检查促项目声重大黑风险龙及至辨少色2深个较似大风岂险相锄关岗俗位人剖员未货有效蜓落实读相关挑控制润措施芒或有造缺失向的，惩一项蝶不符得扣廉0.奇5卷分。终10停风险巴层级膀管控顽（降5酷分）打1.忠种明确荷风险久管控拿责任坦退1.窗司各风朋险点屑和危赶险源晶未根鄙据管灭控层蕉级确锦定责庸任部肺门及辣人员营，落梅实管充控责窜任的柿，或修责任代部门肠及人录员专株业不讨全，钟未覆毛盖其药他相坦关专躺业的腹，每街项汪扣罚0.美2夹分。假抽莫查哑1-偿10答%皆但不悔少挣于像5蜜名相熔关岗费位人鸟员唇,拾5和人及亦以上涉或超吉过半贸数未洲掌握识本岗大位应茅管控腊风险捎及相掉关控衡制措毙施的丰，评失估不继予通漫过。揪11辜风险结分级任管控宿清单吼（笛2鸟分）马1.革闷作业板活动葡类风撕险分诵级管摧控清筒单屈1.蓬汉项目敢未建走立作担业活帆动类压风险团分级断管控朋清单抛，蝴扣郊0.粘5违分。疼企业灿未建枕立风脱险分肚级管也控清源单的画，评醉估不堪予通都过。痒2.脉量设备刃设施侨类风记险分永级管壤控清胁单盐2.纤音项目职未建锅立设丑备设见施类郊风险蕉分级尤管控贿清单长，杂扣陡0.绸5问分。俱3.谈临风险论分级扛管控讯清单若格式焰3.花张风险苦分级拖管控繁清单穷中内迟容及葵格式址不符程合省盯厅《共实施较细则稿》等孙标准熊要求什的，开每项岁扣虏0.渗1竭分。娘4.静反风险恢分级群管控映清单雪评审红4.就锐项目既风险昌分级饱管控应清单络未经坏企业匆组织富相关故部门静、岗巾位人柄员按控程序刷评审债的，光扣贸0.身1拢分。通5.酒模风险跃分级拢管控丧清单吗发布隙5.主复风险妄分级贸管控迅清单轨未经候企业过主要威负责跨人（泼或总糕工或滋区域秩分公明司技虑术负祥责人够）审想定发亩布的沙，沃扣满0.泉1对分。皮12孕风险旨告知盆（缠2馋分）稍1.娃怒岗位油作业腥人员辜持卡冈情况社1.耻搞未制厚作发竟放《护岗位臂安全那风险论告知婚卡》欲，费扣爽1辣分。怨/污2.炕抽风险唤告知咽内容辟2.际居风险厨告知旅内容垮未培至少担包括叠省厅拐《实大施细代则》计有关耻内容骗的，基每少窝一项怒扣梁0.伪2封分。若3.慰唱重大欣安全腹风险塘公告饥3.慈傲未在溉存在右重大氧风险但的工撤作场劣所和毫岗位在设置端重大笋安全枣风险节公告稠栏（瓣牌）樱或告插知地使点不知当的肉，每生处泛扣尿0.施2技分。典4.鉴强风险秆评价犹结果真的告冷知匙4.崇亡未对帆项目恶管理修人员暂、班四组和乌作业安人员削进行厚有关甚风险晕评价术结果开告知蚕培训羞（发隐放风裳险管快控清黎单、虏安全粱技术烦交底钩、专蔑题培趟训等觉形式合）的榴，幅扣谜0.户2疾分。结13苦编制交隐患蹄排查傅标准油清单桥（械6纽分）家1.糟迈隐患语排查摘标准忙清单侮1.障衬项目伟未结荡合实矛际情领况编苹制隐究患排钳查标见准清沟单的缓，库扣鸽3饶分。愈/原2.阔始隐患兽排查猫标准每清单资内容叼2.遭但隐患锦排查誉标准专清单基未包绢括省言厅《乒实施题细则蒜》中代规定魔的风鼠险点醋情况袍、排屈查内伙容、督排查摊标准缴、排过查方犯法及摧频次瓶等内怠容，饭每项概扣嫁0.蛋5称分。申3.搂卫项目清、班权组级烂隐患束排查控标准粮清单样3.池脑未单晃独编害制项廊目和望班组艰级隐携患排葬查标夏准清折单的领，每翁缺一欠个层驼级支扣昆1纪分。魄4.并稿基础漠管理坏类隐惰患排尤查标断准清活单线4.娇修基础膜管理换类隐飘患排乒查标浮准清玉单项咱目不宏全、控排查词标准允不具爱体、裕不符再合项党目实涉际的亿，每报项输扣扶0.浑5痰分。景5.拾禾生产派现场筒类隐度患排壮查标丧准清歼单垮5.流升生产艘现场虎类隐杜患排黑查标里准清吸单排国查内商容，为未包丽含各送风险绒点、确危险竖源及允控制电措施猜的，级每项擦扣顽0.火5抵分。笋6.恼驱隐患表排查申标准畏清单谈合理霜性孝6.扁截相关尸排查昂方法垫、组拒织级判别、快排查袜标准价、排持查周弟期等土不符谨合隐爆患排唱查治柱理程弯序及输规定姑要求巷的，归每项慕扣励0.岭5俭分。队14凝制定贼隐患品排查先计划竟（碧2乡分）掌1.节挠隐患俭排查黄计划杠1.测土未制志定项上目隐火患排炕查计我划，女或安涛全检酸查计午划中念未包避含隐染患排悦查内其容的剑，溉扣呢1依分。物/颤2.默严隐患附排查济计划皂内容她2.迟匆排查乞计划骆未明洲确各挂类型系隐患授排查堆的排剑查时替间、厘排查俊目的办、排栽查要娘求、束排查勺范围帐、组掏织级肆别及铅排查魂人员叠等，俩缺一毙项售扣演0.较5彻分。包15堆隐患举排查做实施斗（防1犯0殖分）先1.指除隐患轰排查亲记录临1.振桃抽查浙近两鸡月项谋目部滤周检辣、安孔全员冶日常宰检查墙、班框组隐卸患排坛查记搭录表喘或安畏全检梅查表萍，缺壤一项阁扣悼1恒分。茅伪造盲记录猾，弄券虚作青假，素排查广流于职形式旋的（洁项目励受检霉时存衬在较蜜多隐挪患）蒙，评削估不签予通亮过。榜2.贯嗓隐患匠排查乌计划盼实施腔2.尚透项目声部未锅按照蚁隐患为排查衣计划醉组织追隐患死排查景，挖扣根1爆分。今3.殊锹隐患爬排查奔记录染详实敞性父3.扶庄排查胜记录四不详嘱实，胜隐患棚信息区填写饥不准乔确、劈不全果面的茫，隐骡患排内查表口存在斧漏项衫未排册查的吹，发别现一响项肾扣桥1牧分。勉16奖一般球事故俭隐患雅治理鞋（抵8狭分）雀1.吹浮隐患指排查楚结果孝告知送1.食础项目滨部隐衬患排粒查结寿束后犹未采色取检北查通序报、四检查叫情况划反馈齿等形里式向爬从业释人员临告知溪的，恳发现兴一项蛛扣句0.高5由分。距30臂%抵及以承上隐田患未葬按期挣完成唯整改训，评灰估不盾予通倍过。达2.塘什隐患早整改恼通知辫书直2.郊欠针对窄查出良的事须故隐痒患未读及时稼下发斤隐患斧整改岔通知惠书，漂发现禁一项辰扣季0.吸5误分。琴3.宵心隐患捐整改景通知冤书内犁容师3.距深隐患缸整改招通知怜书内贱容未配包括婶豫建吉建痕[2刊01挠9]者2阴1凉号文受中附乔录典D反的主款要内给容的盛，缺书一项麻扣江0.乖5忧分。热4.纽哲隐患惜治理皆情况溪4.歉割检查廊项目苍部隐饰患治而理台逮账，袖隐患逃治理端单位要未按遵期完汇成整伶改，糕缺一烧项由扣诚0.烤5犯分。责5.里蓬隐患题整改黑验收多情况捆5.臂禽隐患惩整改蚁后未艺对整倍改情浪况进幕行验寄收，怪包括易复查塞结论费及复客查人锄签字裕，一椒项初扣词0.话5镰分。通6.的康隐患之治理连台账惭信息昨6.敬娃隐患旷排查北记录四表、押整改输通知钩书、桐隐患扰整改幕反馈朗单等刚隐患向治理剥台账教信息谷不对袜应的沫，一壳项厘扣裙1蜡分。长17抱重大详事故谈隐患询治理耍（氏1序0引分）个1.匠挠重大啄事故俯隐患协确定尾1.烤梢项目秆部自伯查隐赢患中葡无应躺定性伟为重披大隐蓬患而横未定薯性的破现象叹。础根据象相关防标准闪，发辞现应租定性尸为重嫂大隐事患而缴未定羊性的螺，评示估不刮予通线过。炭2.三驳重大庸事故公隐患跳报告盛2.血郑项目核部自掘查的注重大线事故祖隐患相无未矮向企吃业上酸报的恩现象卵。吼18荣信息部系统樱应用踢（淋1淘2木分）奴1.汤更全员踩参与报隐患默上报构功能犬1.少辅项目译部未赚实现圆信息诚化系最统全迷天候层和跨割平台吐全员搭