仓库管理制度及流程图

(完整(完整word版)仓库治理制度及流程图5制定/日期制定/日期审核/日期核准/日期会签/日期：序号变更号序号变更号修订人修订日期文件编号：PM-W002—A版本号： A/0制定部门： PMC生效日期： 2023.6.5页 数: 1312修订内容第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整，提高仓库的治理水平，标准仓库相关治理，削减物料占用资金，提高资金利用率，特制定本方法.其次条本方法标准仓库的物料治理,所称“物料”包括《选购治理方法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供给所需物资，避开资金呆滞和供货缺乏。其次章 职责与职务第四条仓库治理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并马上解除职务。第五条做好材料价格的保护工作.制止私自将公司的材料底价和材料供给商名称有意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库治理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监视。第七条仓库治理员的职责如下:1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作.2、严格依据《进料验收治理方法》的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第八条供给商送货必需依据仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字第九条当品质确认后,良品放入仓库，填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联，其中其次联红色单给供给商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账,做到物、卡、账相全都。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC，PMC适量备料。第十三条记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符,马上与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决.品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假设退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应立即通知供给商补货，假设物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理.假设退料的同时仓库无备料,生产部门PMC应视状况紧急程度快速通过选购部要求供给商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。主管经理确认后,通知成品仓治理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，治理员依据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库状况。第十七条成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货//送货单》须填写订单号和订单相应的内容,一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符,月底要求盘存表上交财务。第十八条对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进展检查与核实,并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录,通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反响到市场文并做好标识。依据客户的要求准时补数发货，做到以一换一。/包装/搬运要求第十九条环境要求：1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充分。地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘.LED灯具应在相对湿度不大于70%的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害.灯珠房温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60％以内。每天监测其次十条包装要求：成品包装要求：材质、层数符合包装图纸;包装不充许有破损，脏污，变形,潮湿；外箱标识清楚,书写工整。来料段包装外观无脏污,无破损，并符合我司包装要求；库存物料未开封的包装良好无破损，标示清楚；零数包装良好：厂商批次，品名，规格型号，数量等有明确标识;其次十一条搬运要求：1．物料要堆放结实，防止在升降过程中摔倒损伤;物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。超过1000公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车,不得使用油压车或电叉车。50cm;大五金类100cm120cm;电子类50cm(电源与电线电缆为150cm；五金原材料120cm；包材纸箱及其它材料200cm；成品类150cm〔限高范围内)。第五章治理制度其次十二条做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库治理人员未经许可制止进入仓库。其次十三条 仓库治理人员于下班前应巡察仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全治理,慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。其次十四条本细则经市场部、生产部、PMC部、选购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效。其次十五条PMC附表一进料流程图涉及单据及文责任人件供给商送货先选购负责人选购确认送货单并签字知汇选购负责核对需求人让其知悉到料状况。(完整(完整word版)仓库治理制度及流程图收货员盖仓库收货印仓管员

章送品质检验 《物料需求表》《送货单》IQC检验员 OK《来料送检单》不良《IQC来料检验仓管员

标签，签名特采 OKIQC

来料分选

退货单仓管员 NG

仓管员选购负责人

不良通知供给

单据收回存

《入库单》8材料出库单 (完整word版)仓库治理制度及流程图单据交选购通完成签名,记卡责任人发料流程图责任人发料流程图相关单据及留意事项领料单《领料单》生产物料员常规生产订单物料领班签核实领料单料局部必需有相关领导审批。仓库主管按领料单发货一个订单完成为期限整理填写物料卡9单据存档并做文档账目(完整(完整word版)仓库治理制度及流程图12仓管员 好交于财务本钱会计作核算依据.按单作业，出卡，登记实发仓管员 数量仓管员外箱做好标志核对物料和单据是否全都；在领料单上签字；仓库存档；核对出库数量等信息无误责任人成品发货流程图责任人成品发货流程图相关单据及留意事项市场文员

成品出库单

出货单与送货单必需有市场负责人审核和总经理批准；审批/签字物流专员市场文员

发货/送货单

市场负责人审核和总经理批准物流专员提货出仓物流专员

单据存档并做电子文档、记帐

《成品出库单》物流专员 装车发货

核对单和实物是否全都仓管物流专员务〕责任人返修品处理流程图责任人返修品处理流程图相关单据及留意事项销售支持部

客户反响 《客退品返修记录表》市场返修订单市场部文员仓管员

仓库接收品质分析生产修理、统计

《返修生产任务单》《返修跟踪单》QE常规检测NGOK 《生产修理记录表》生产修理员生产物料员

品质复检 NG员

合格入库

生产物料员统计修理物料,并经生产总批。QA仓管员

《出货检验报告》返修成品文档账目记录责任人物料报废处理流程图责任人物料报废处理流程图相关单据及留意事项仓库账目员仓管主管

呆滞物料报废申请提报 《报废申请》审核核准 必需由：1。仓管核实2.品质确认材质分类 3.分管副总核准仓管员仓管员

回收厂商报价报废清单仓库出账选购负责人 财务入账行政负责人

人签字确认。仓管员仓库账目员

《报废物料及金额理审批方可执行。收集相关单据存档，收集相关单据存档，财务负责人并做文档账目。按仓库出账