中兴移动科技新物料开发管理作业程序

深圳市华为有限公司新物料开发管理程序ManagementProcedureforNewMaterialExploitation文件编号No：HW-SP-027版本号VersionNo：B/1Page第31页共31页中兴移动科技新物料开发管理作业程序起草：审核：批准：______________版本修订历史记录RevisionHistory日期：日期：日期：______________目的Objective规范新物料开发管理流程，确保新物料满足产品性能、功能的需求。适用范围ApplicableScope此程序适用于本公司所有新物料的开发工作。职责研发部：负责向采购提供所需物料的详细技术参数要求；同时，在选用新物料时，尽量满足环保要求及可持续利用；在了解市场情况下,提供联系方式、地址、参考价格等信息；当采购遇到困难时，研发人员协助采购选择代用品；所采购物料回来后确认物料功能、性能并协助CE完成测试认证工作。采购部：负责完成研发所需新物料的采购工作；及时向研发提供物料的市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；负责向供应商索取和督促提供新物料的承认书，跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。工程部：完成新物料的测试认证工作，并提供完整详细的测试报告；对测试报告进行审核和批准；协助采购部完善新物料承认书必须包含的内容。品质部：负责确认新物料承认书的格式及标准（环保标准）的符合性；实施新物料（非PCB板类）可靠性实验（高、低温实验）并提供实验数据；负责所有新物料ROHS检测。销售部：负责对客户要求事项进行确认并代表客户承认。相关部门：负责对新物料承认的结果进行评估、确认。项目经理：负责结构及包装材料类新物料承认书的审批总工程师：负责电子材料类新物料承认书的审批，或代替项目经理审批新物料承认书。专用名词说明电子材料：晶体管、IC类、电感、电阻、电容等元器件、包括线材、产品的电器配件（遥控器、耳机、车充等）等.包装材料：内外包装箱、产品的彩盒、产品标签标贴、说明书等塑胶、五金类材料：产品塑料外壳，产品装配用五金器件等PCB板类材料：用于安装电子元器件的基板程序内容新物料编码的增加工程部根据产品初始材料清单结合K3系统整理出该产品的新物料清单，填写《内部联络单》并由工程师确认，工程部主管批准即可在K3系统中增加新物料的编码，同时注明相关新物料为未承认状态（研发确认栏为“N”），未承认物料在下次生产时须承认才能生产。所有PCB的物料编码在PCB资料发出后,工程部即可增加该物料的编码。新物料需求电子料、包装材料的需求由产品研发人员根据项目开发和产品改进的需求，填写《新物料需求表》,并经部门主管签字确认，主管副总经理批准后提交给计划部签收并交采购部采购。研发工程师在提交包装材料的《新物料需求表》时，需提交产品内外包装材料的规格书，规格书包含但不限于：技术图纸、加工工艺文件，承认书封面，供应商依据新物料规格书的要求进行资料的处理和样品的制作，并完善新物料规格书，增加物料检验报告、详细的材质说明和环保认证资料等内容。塑胶、五金类材料分为自主设计外形，自主开模的物料和购买市场上现成的物料（标准物料）。5.2.3.1自主设计外形，自主开模的塑胶、五金类物料的需求，研发工程师根据产品的外形及结构要求，完成产品塑胶件、五金件的结构图设计，经过内部评审及外部（物料的供应商）评审后，即可进行模具的制作。研发工程师对供应商的开模样品进行结构尺寸及各结构件的整体装配性进行确认，确认通过后，受控最新版2D图和3D图，并通知采购安排承认。5.2.3.3购买市场上现成的物料（标准物料）的承认，研发工程师根据项目开发和产品改进的需求，填写《新物料需求表》经部门主管签字确认，主管副总经理批准后提交给计划部签收并交采购部采购。PCB板的需求，研发工程师根据项目开发和产品改进的需求，结合产品的功能、性能要求，完成产品的PCB图设计，经过内部评审后，即可受控下发工程部，工程部根据项目进度的要求将PCB图外发供应商制作PCB样品。采购部根据新物料需求的情况，组织进行新物料供应商开发和新供应商的初期考察工作；当采购过程中发生困难时，及时向申请人提供实时情况，并主动与其进行沟通协商解决。新物料的承认根据物料的类型不同，分为电子料、辅助材料、塑胶、五金类材料、包装材料、PCB板类材料。电子料、塑胶、五金类材料及包装材料的承认由研发工程师和工程部CE共同完成，PCB板类材料的承认由研发工程师完成。采购员收到新物料样品时，首先要对供应商提供的样品、承认书、环保认证资料等进行初步确认，确认无误后，方可填写《样品承认表》并将承认书和环保认证资料及新物料交由品质部进行环保认证资料的再次审核和RoHS测试。品质部根据RoHS测试结果，及环保认证资料的审核结果在《样品承认表》签署确认的结论。采购部将RoHS测试OK且环保认证资料有效的物料及承认书和《样品承认表》交由新物料需求人进一步确认物料的主要规格参数、物料的封装等，若物料的主要规格参数及封装满足产品的设计要求即可在需求人栏内签名确认；若需求的物料为安规物料，则应交由安规工程师确认其物料的安规资料是否合格，并在安规资料确认栏中签名确认。采购部将需求人确认OK的新物料及承认书和《样品承认表》一起交到工程部进行更进一步的物料承认。塑胶、五金及包材类需要签样的物料，在承认过程中，各相关部门在承认书（承认表）签名时同时对样品进行签名。电子料的承认采购部负责按《新物料需求表》需求，要求供应商提供样品、一式三份的样品承认书（在供应商无承认书封面时，由我司提供格式）和一份样品承认书电子档，承认书必须包含的内容参照《供应商样品评估管理规范》的要求执行，并要求供应商相关责任人签字并盖章。采购部收到样品及承认书后，根据《新物料需求表》中的承认要求，填写《样品承认表》经部门主管核准，并确认该样品是否收费，若为免费样品则将样品和承认书一并送交品质部进行环保资料的确认及样品RoHS的测试，若品质判定合格再送交工程部；若为收费样品则办理入研发仓库手续并将承认书及样品一并送交品质部进行环保资料的确认及样品RoHS的测试，若品质判定合格再送交工程部。工程部文员收到承认书和样品（收费样品需办理领料手续）后对其规格、数量及相关资料要求进行确认无误后在《样品承认表》“签收人”栏中签字并转交CE测试。CE在测试过程中遇到困难或无法对某些项目进行测试，及时反馈相关研发人员、供应商进行沟通协商，在征求研发人员或其他相关人员同意的情况下可不进行测试，待条件成熟后再对此进行测试。CE依照样品承认书对样品规格、性能参数、可靠性相关试验等项目进行全面性测试OK后,应及时出具样品<零件测试记录表>或在<样品承认表>上工程部栏填写相关测试内容及结果和相关测试专项报告，转给部门主管级以上人员审核及批准后,再将其一同送交相关部门评估、确认。.研发工程师或新物料需求人根据工程部提供的相关实验报告、承认书对样品进行结论性评估,并由项目工程师确认，若有疑问或需供应商改善事项可在《样品承认表》中签署改善意见，由采购责成供应商进行改善（改善后承认流程同上），若无疑问则在《样品承认表》中签署确认意见，报总工程师批准后交工程部，工程部维护K3资料(包括将研发确认栏“N”（表示未承认状态）改为“O”(表示未试产状态))和在承认书封面上填写相关内容OK后再转交文控受控下发。辅助材料的承认辅助材料的承认分两大类处理：针对同一品牌（生产厂商）的物料采用系列承认方式。第一类：EMI辅助材料（如：导电泡棉、导电布、铜箔纸、铝箔纸等）、EVA垫、麦拉片、双面胶类、胶带类；此类物料在第一次导入使用时，依照5.4的要求进行承认。在第二次使用此类物料时，由采购部以内部联络单的形式通知工程部修改K3系统资料（去掉研发确认栏内的“N”）。第二类：套管类、跳线、焊锡（锡线、锡条）、各类化学用品（洗板水、天那水、助焊剂、黄胶、红胶、白胶、）。针对同一规格的此类物料在第一次导入使用时，依照5.4的要求进行承认。在第二次使用时，工程部根据BOM初始资料的要求直接增加物料编码，且不需要在研发确认栏内标注“N”。Thesamestandardmaterialswhichareimportedtouseforthefirsttimeshallbeexecutedaccordingtotheclause5.4.Whenusingthematerialssecondly,theengineeringdepartmentshouldaddthematerialcodedirectlyaccordingtotherequirementoftheBOMinitialdata,andcouldnotmark“N”intheRDconfirmationcolumn.塑胶、五金类物料的承认塑胶类结构件的承认分为中性结构件的承认和客制化结构件（带客户LOGO和表面处理的客制化外壳）的承认。中性结构件的承认由CE和研发工程师一起完成，客制化结构件由研发、品质、销售一起完成。中性结构件的承认主要包含以下内容：材质特性；物料的可靠性实验；物料关键尺寸的测量；整套物料的整体组装效果；结构件的外观（缩水、批风等）。5.6.3.1采购员收到新物料样品及一式三份的样品承认书后，填写《样品承认表》经部门主管核准，将样品和承认书一并送交工程部；5.6.3.2工程部文员收到承认书和样品（收费样品需办理领料手续）后对其规格、数量及相关资料要求进行确认无误后在《样品承认表》“签收人”栏中签字并转交CE测试。5.6.3.3CE收到物料样品及物料承认书后，同研发工程师一起参考物料的承认书、《塑胶件检验标准书》和产品零件部的结构图对塑胶件样品尺寸规格、性能参数、可靠性试验等项目进行全面测试，测试OK后，应及时出具样品《零件测试记录表》（《零件测试记录表》经部门主管级以上人员审核及批准后）或在《样品承认表》上工程部栏填写相关测试内容及结果，再将其一同送交研发部评估、确认。5.6.3.4承认样品的签核确认通过后即进行签样，签样数量不少于三套，分别由品质部、工程部、供应商保存。研发工程师在确定结构件的模具已完成后，通知采购安排中性结构件的承认。客制化结构件的承认主要包含以下内容：表面处理工艺的可靠性；表面处理工艺的外观；表面处理对尺寸的影响；环保要求的符合性；5.6.4.1采购员收到新物料样品及一式三份的样品承认书后，填写《样品承认表》经部门主管核准，在《样品承认表》中需注明尺寸和材质同相对应的中性结构件（注明中性结构件的料号）相同；5.6.4.2采购员将样品和承认书一并送交品质部，进行环保资料确认和表面处理工艺的外观和可靠性进行检验，若品质判定合格再送交研发部；5.6.4.3研发工程师收到物料样品及物料承认书后，参考物料的承认书、《塑胶件检验标准书》和受控的结构图对塑胶件样品的关键结构尺寸和整体组装性等项目进行测试，必要时由销售部提供给客户进行实物确认。OK后，由研发工程师在《样品承认表》上的研发评估栏填写相关测试内容及结果，并进一步说明物料最终确认型号，研发部和销售部在物料承认书上签名，由研发部门主管级以上人员审核及项目经理批准。5.6.4.4针对测试通过的样品，需由研发、品质和销售对样品进行签样，在签样时，研发将对样品的整体负责：整体组装效果；关键尺寸；表面处理工艺等方面；品质部和销售部主要对样品的外观负责：是否满足客户指定颜色；外观是否满足公司产品的接收标准等。5.6.4.5由研发部文员将研发承认后的物料承认书和样品交工程部，由CE再次确认规格型号，并依5.8.1的要求修改该物料的系统资料，样板签订时，一定要注明,签样日期,是标准样板,极限样板,可接受或不可接受，色差样板要注明色差标准和有效期。只可签外观样板,尺寸以承认书的标注为准。在承认过程中，各相关部门在承认书（承认表）签名时同时对样品进行签名，签样数量不少于三套：品质部、工程部、供应商各一套。五金类物料的承认5.6.6.1采购员收到新物料样品及一式三份的样品承认书后，填写《样品承认表》经部门主管核准，将样品和承认书一并送交品质部进行确认资料及样品RoHS测试，待品质判定合格后再送交工程部；5.6.6.2工程部文员收到承认书和样品（收费样品需办理领料手续）后对其规格、数量及相关资料要求进行确认无误后在《样品承认表》“签收人”栏中签字并转交CE测试。CE收到物料样品及物料承认书后，同研发工程师一起根据五金件的样品参考物料的承认书、《五金材料(BACKPANEL)检验标准书》和产品零部的结构图对样品规格、性能参数、可靠性相关试验等项目进行全面性测试OK后,应及时出具样品<零件测试记录表>或再<样品承认表>上工程部栏填写相关测试内容及结果和相关测试专项报告，转给部门主管级以上人员审核及批准后,再将其一送交相关部门评估、确认。确认通过后即进行签样，签样数量不少于三套：品质部、工程部、供应商各一套。包装材料的承认分为：中性包装（不带指定客户LOGO或标识）和客制化包装（带指定客户LOGO或标识），客制化包装的承认主要由研发部和销售部完成；5.7.2.1销售部接到客户资料，经内部评审通过后受控下发研发部。5.7.2.2研发部收到客户提供的图纸和工艺要求后，将资料进行转化为公司内部的技术资料并受控下发采购部，由采购部外发打样。转化后的技术资料由物料承认书封面、生产工艺文件、图纸组成。5.7.2.3采购收到受控资料后，转发到供应商进行打样，同时供应商进一步完善该物料的承认书，在承认书中增加检验报告、材质文件和环保认证资料，供应商在封面签名，同时在工艺文件、图纸及承认书封面上盖章确认。5.7.2.4采购收到供应商提供的样品和承认书后，将样品送研发部和销售部进行确认，必要时由销售提供给客户确认。将承认书送品质部确认环保资料，并在承认书封面备注栏内签署确认结果。5.7.2.5采购部收到确认通过(已签名)的样品和承认书后，送文控中心受控承认书。将样品和受控后的承认书回寄给供应商。中性包材的承认由CE和研发部完成5.7.3.1包装设计工程师根据项目的包装要求，完成产品包材的图纸设计和包材的生产工艺文件，连同该物料的承认书封面一起提交文控中心以技术资料的形式受控，并下发采购部外发打样。5.7.3.2采购收到受控资料后，转发到供应商进行打样，同时供应商进一步完善该物料的承认书，在承认书中增加检验报告，供应商在封面签名，同时在工艺文件、图纸及承认书封面上盖章确认。5.7.3.3采购收到供应商提供的样品和承认书后，将样品送工程部CE包装实验和可靠性验证（包括跌落实验），并在承认书封面备注栏内签署确认结果，并将承认通过的承认书送文控中心受控。PCB板类材料的承认PCB工程师将评审通过的PCB资料以邮件形式发到工程。工程部将需要做板的PCB资料发至供应商处，并进行PCB资料的处理。PCB工程师依据为PCB的原文件，确认后在承认书上签署,由项目工程师审核,经批准后受控下发，依据《文件和资料管理程序》执行。承认书以纸质文件的形式下发给采购部（由采购部转交供应商）、品质部。承认书（非PCB类物料）的签发工程部将承认书提交研发部工程师确认、研发主管审核、总工程师或项目经理批准，根据已批准的承认书及时在K3系统中修改物料的相关内容及物料的承认状态或增加物料的物料编码。T文控中心收到批准后的承认书，将相对应的承认书电子档存放到服务器中。承认书纸质文件的受控及下发依照《文件和资料管理程序》执行。.承认书受控后由文控中心下发给品质部、工程部，文控中心并保留一份存档，采购部通知供应商物料已被认可，必要时将封样的样品寄回给供应商。.针对包装材料承认后，采购部将确认会签（销售/研发、供应商）后的样品（彩盒彩稿或说明书的打印稿）下发给工程、品质和采购部。在物料承认过程中，发现不能满足产品要求时都应及时反馈到采购部，由采购部同供应商联系处理，将处理结果反馈给问题提出（发现）部门。对于物料承认过程中的不良问题，如有疑议，可要求研发部做进一步确认是否做为有条件接收。相关参考文件《文件和资料管理程序》华为-SP-004《供应商样品评估管理规范》华为-OP-PE-017《塑胶件检验标准书》华为-QI-QA-032《五金材料(BACKPANEL)检验标准书》华为-QI-QA-033《包装材料检验标准书》华为-QI-QA-030记录《新物料需求表》华为-FM-RD-006《样品承认表》华为-FM-RD-005《试验申请单》华为-FM-QA-024《受控文件发放通知》华为-FM-DCC-016《内部联络单》附件Annex1物料（非PCB板类）承认流程FlowchartfortheMaterial(Non-PCB)acknowledgement供方提供样品及承认书、其它资料供方提供样品及承认书、其它资料采购purchasing采购purchasingNG检测ROHS及检查SGS报告检测ROHS及检查SGS报告品质部审核Review品质部审核Review工程文员检查分类Check工程文员检查分类CheckNGOKCE测试CEtestNGCE测试CEtestOK研发评估审核RDReview研发评估审核R