2023年财务部工作失误检讨书

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敬重的领导：

由于我做工作不仔细、不认真的缘由，没有把工作做好，消失了不应当的工作失误，在此我做出深刻检讨!

一、犯错缘由分析

1、问题现状直接描述：供应商发票没有准时入账，对供应商没有准时付款，给公司和部门造成了不好的影响。

2、问题直接缘由分析：

1)责任心不够，工作拖拉，没有时间概念，不乐观，不主动，这是造成问题的直接缘由。

2)部门之间沟通不畅，每月付款方案不够精确     ，同财务部资金管理处付款方案不全都造成无法付款;

3)供应商发票审批、结算流程简单，发票审批、签字、付款所需时间冗长;

4)发票评审不准时，存在供应商发票送到后，尚未进行评审的现象，简单导致工作延后。

5)发票处理方式落后，需要处处找相关负责人签字，耗费时间长。

3、问题深层次缘由分析：

1)存在管理上的漏洞，供应商付款准时率没有纳入管理考核机制，管理上重视程度不够，没有特地的管理文件进行支持。

2)供应商发票业务处理流程上存在一些不太合理的地方，需对供应商发票处理、结算业务流程进行梳理。

3)部门之间缺乏内部沟通机制，部门与部门之间、同事与同事之间沟通不畅。

4)管理思想落后造成管理方式不先进，在发票审批、入账;收据签字、付款等流程中，采纳经办人和相关领导签字的管理方式不太先进，建议采纳OA+K3ERP系统结合的方式进行管理。

5)日常工作管理不到位，发票评审不准时的问题时有发生，缺少考核管理机制。通过这件事，我感到这虽然是一件偶然发生的事情，但同时也是长期以来对自己放松要求，工作作风涣散的必定结果。经过几天的反思，我对自己这些年的工作成长经受进行了具体回忆和分析。记得刚上班的时候，我对自己的要求还是比较高的，时时到处也都能遵守相关规章制度，从而努力完成各项工作。但近年来，由于工作渐渐走上了轨道，尤其是领导对我的关怀和关心在使我感到暖和的同时，也渐渐开头放松了对自己的要求，反而认为自己已经做得很好了。因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关怀。

同时，这也是一次非常深刻的教训，充分反映出了我个人的责任心问题和严峻的投机心理。在工作中，虽然工作态度还算仔细，但工作责任心还远不足够，总是有一种满意于现状没有非常乐观进取的心态，在自己的思想中还有一些能做就做，做不到也没方法的应付思想。

眼光总是局限于个人，局限于部门，没有形成一个完善的团队意识，各自为战的工作思路还占着主导地位。

对于一些问题总是抱着投机的心理，不认为那些万一的事情会再次发生;事情最终处理的总是不彻底不够完善，缘由还是投机心理在作怪。这些不良的思想说明我还处在一个不合格的区域，还没有意识的自己的责任，还处在一个取了一点点成果就沾沾自喜的小农思想范畴。我对我个人存在的严峻缺失从而给部门给公司带来的影响而感到特别的惭愧和痛心，感到特别的懊悔和圆满。

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二、解决问题的方法和建议：

为避开此类工作失误的再次发生，在下一步的工作中，我将严格根据公司规定和领导的要求，仔细、准时、认真的完成供应商发票的审批和签字入账，保证该项工作的顺当完成，同时我要吸取本次错误的教训，将以后的工作做好。为此，我将和部门同事共同做好如下几点：

1、发票评审肯定准时，在业务发生时，第一时间就把评审做好，并保证评审表和发票内容全都、价格数量全都。

2、发票肯定要准时处理，每月10日前收发票，每月20日前收收据，当月的发票和收据肯定要在当月处理，不能以任何借口和理由拖延。

3、部门同事之间沟通要准时、高效，工作上相互提示，相互支持，在发票审批、收据确定、付款方案等方面相互协作，共同把工作做好。

4、仔细对供应商发票审批、结算流程进行梳理，对不合理的地方进行优化，并依据公司领导的指示，把业务流程做到最优化。

5、仔细讨论供应商发票审批平台的建设，争取采纳信息化的方式，对供应商发票审批进行管理，采纳更先进的工具进行管理，以提高工作效率。

最终，我会吸取此次教训，严格要求自己，不再发生类似的错误。盼望在以后的工作中，能从领导身上学习到更多的才智，得到领导的教导和关心。

此致

敬礼

检讨人：

*年*月*日

篇2:财务部竞赛口号

奋勇拼搏，影子飒爽。

奋勇拼搏，呈现自我。

敢闯敢拼，齐心协力。

决赛，决赛，你们必败。

李刚附身，所向无敌。

励精图治，奋勉向上。

猛虎出山，锐不行当。

努力拼搏，永不言弃。

努力拼搏，永夺第一!

努力学习，勇争第一。

齐心协力做到最好。

青春似火，超越自我!

青春无畏，逐梦扬威!

群雄乍起，英雄谁属?

团结拼搏，永创辉煌!

惜时进去，自强不惜。

永久虚心!永不满意!

永争第一决不放弃。

运动起来，英勇第一!

篇3:学院同学社团联合会财务部工作制度

学院同学社团联合会财务部工作制度

第一章总则

第一条财务部是负责学校各社团财务资金使用及管理的部门，本部门以"服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公'为工作宗旨，一切工作服务于社团并且充分维护社团各会员的利益。

其次条社联财务部管理的指导思想：在院团委的领导下贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动供应有力保障。

第三条社联财务部基本任务：做好各项财务收支方案，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理睬计核算，准时，精确     ，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。依照章程合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下全部社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进行监督。

其次章工作细则

第四条协调好本部门与社团之间的关系，对于社团反映的问题准时上报，使之得到妥当的解决。

第五条财务职责:制定年度财务预决算交主席团审议,负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团嘉奖基金；对外办理社会赞助手续。

第六条财务部成员工作任务:：

1、熟识各社团财务工作和财务负责人.。

2、乐观主动协作各部门工作，听从上级调配。

3、听从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，例会、签到必需到场。

4、有严谨的工作作风和正确的工作态度，以饱满热忱的心态对待财务工作。

5、公正、公正、透亮     、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财务督促工作。

6、有创新意识，对财务工作要不断改进,使财务机制更加完善。

第七条日常工作:：

1、协调好各社团财务工作。

2、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。

3、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做好登记，并把涉及的相关人员报主席团和校团委恳求处理。

4、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总核算。

第三章经济支配管理

第八条各社团需要支出50元以上费用前，应先向财务部提出申请，经财务部进行可行性分析后，方可支出，否则不予报销。

第九条收支严格进行书面登记，并保留具体的清单和发票（正规发票），凭据作帐，做到帐目明确，清楚，无误。

第十条节省各社团的资金，提高经费的利用价值，避开不必要的开支。做到专项资金专项使用。

第十一条严格遵守财务报销和资金申请的手续制度。

第十二条每次活动的资金预算方案经主席审批后，应交到财务部存档备案。

第十三条每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到财务部。财务部应准时对该次活动的收支状况进行整理，报帐和总结。

第四章例会制度

第十四条每周部门定期进行一次例会，任何人不得无故缺席。

第十五条每次例会必需考勤签到，若有不到者处理方法参考部门考勤制度。

第十六条会议主要进行每周工作总结，部长传达上级指示和新的任务，详细支配部门工作和详细活动的人员工作。

第