市人民医院内控管理系统建设方案

年4月19日市人民医院内控管理系统建设方案文档仅供参考，不当之处，请联系改正。北海市人民医院内控管理系统建设方案11月1目录1.项目需求分析11.1.项目建设背景11.2.项目建设目标21.3.项目建设原则41.3.1.先进性41.3.2.实用性51.3.3.标准化61.3.4.开放性61.3.5.安全性71.3.6.兼容性81.3.7.共享性81.3.8.保密性91.3.9.可靠性91.3.10.实时性91.3.11.经济性101.3.12.可维护性101.3.13.可扩展性111.4.项目建设现状及内容121.4.1.项目建设现状及存在问题121.4.2.建设规划131.4.3.项目建设内容131.4.4.管控规则分析231.4.5.功能交互集成分析251.4.6.界面及配置管理分析262.系统总体架构272.1.系统技术路线、框架及结构272.1.1.系统软件架构图272.1.2.系统框架设计292.2.基本功能模块302.2.1.预算管理302.2.2.收入管理312.2.3.支出管理322.2.4.采购管理322.2.5.合同管理332.2.6.项目管理332.2.7.配置管理342.2.8.资产管理352.2.9.标准管理362.2.10.统计分析管理362.2.11.资金财务考核管理362.2.12.财务园地管理372.2.13.财务核算在线监督模块3722.2.14.系统管理382.2.15.基础资料管理382.3.系统实施过程详细要求392.3.1.立项启动阶段392.3.2.需求分析阶段402.3.3.概要设计阶段422.3.4.详细设计阶段422.3.5.系统编码、开发阶段422.3.6.项目测试阶段432.3.7.系统实施和试运行阶段432.3.8.项目验收阶段442.3.9.系统正式运行及维护阶段452.3.10.各阶段辅助文档452.3.11.实施过程提交文件汇总462.4.运行环境482.4.1.硬件设备482.4.2.软件环境503.系统建设实施计划513.1.夯实基础513.2.功能完善513.3.全面发展514.系统安全实施方案534.1.环境和硬件层534.2.网络层534.3.操作系统及基础应用层534.4.应用层554.5.管理层575.五、系统建设保障措施575.1.系统测试方案575.1.1.主要任务575.1.2.主要工作575.2.项目培训方案615.2.1.培训对象615.2.2.培训方式和地点615.2.3.培训设备625.2.4.培训教材625.2.5.培训课程625.2.6.培训质量保障625.3.售后服务方案635.3.1.售后服务要求635.3.2.技术支持要求635.3.3.电话热线服务645.3.4.互联网在线服务645.3.5.远程在线诊断和故障排除服务6531.项目需求分析1.1.项目建设背景府部门内部控制不足和存在的问题敲响了具有现实意义的警钟。套改革,是有效推进政治经济体制改革的重要突破口。为此，财政部以财会（）21号1月1日起施行，并于7月19日召开全国行政事业单位内部控制规范实施动员视频大会，开启了中国行政事业单位内部控制建设的全面时代。《行政事业单位内部控制规范(试行)域的管理工作中来。院对建立内部控制规范高度重视，为内部控制系统的建立起到了良好开端。11.2.项目建设目标责现金和总账的人员都没有配备齐全，更不用说专门的内控人才。强财政资金管理的必然趋势。当前北海市人民医院在内控管理上还存在如下方面的问题：（1）单位内控业务的缺失，如：对预算控制数来源方面基础工作还较薄弱，需单位结转的控制管理环节，造成主管部门和预算单位不能构成完整的单位支出控制数。（2）缺少对审核角色责任的界定，在单位内控的支出申请管理