云广集团工程建设项目竣工验收管理办法云广网集办通201399号

PAGE1PAGE37附件六：工程建设项目竣工文档制作要求云南广电网络集团公司工程建设项目竣工文档制作要求一、封面1、封面材料颜色：70g鸭蛋绿2、封面内容（见附件25封面格式）：（1）公司徽标（需将徽标的四周白角去除）（2）工程项目名称全称（3）子项目名称全称（若有）（3）建设单位名称全称（盖章）（4）施工单位名称全称（盖章）（5）监理单位名称全称（盖章）（6）竣工日期：201×年×月二、目录章节明晰，层次清楚，有页码显示。三、竣工文档构成（一）工程说明包括：1、工程建设依据（项目建设批准文号、时间）。2、项目招标采购情况（统招或授权招标采购情况，总价、施工企业、设备器材品牌及供应商等），以及设计或合同变更情况。3、工程投资批复预算、决算情况。4、开工日期、竣工日期。5、项目实施的地点及范围。6、工程量、资源增长、用户发展及效益。7、工程管理情况。8、监理或随工验收等简要说明。（二）项目申报文件1、项目实施请示文件。2、可行性分析报告。3、技术方案4、工程概预算表（总表、表一、表二、表三），见附件1表样。（三）集团公司项目建设批准文件（四）项目招标采购资料1、项目招定标会议纪要（或中标通知等依据）。2、建设施工合同.3、设备材料供货合同。4、工程相关的租赁合同、协议资料等。（五）工程管理文档1、工程施工组织计划。2、开工报告，见附件2。3、工程建设施工日志，见附件3。4、工程进度周报，见附件4。5、工程进度月报，见附件4。6、工程变更单（若有），见附件5。7、停工报告（若有），见附件6。8、复工报告（若有），见附件7。9、重大工程质量事故报告（若有），见附件8。10、工程量相关10.1、工程量总表，见附件9。10.2、工程各类材料明细表，见附件10。10.3、工程随工监理签证记录表，见附件11。10.4、隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表（若有），见附件12。10.5、工程涉及的相关赔补等费用凭据资料。11、工程设备材料相关11.1、进场设备材料检验报告签证，见附件13。11.2、货物接收单、设备开箱随机资料（选项），见附件13。11.3、工程器材出入库记录报表（选项），见附件14。11.4、工程材料设备退库退料单（选项），见附件15。12、监理报告。13、完工报告(表格形式)，见附件16。12、备忘录，见附件17。14、其它相关资料。（六）工程决算资料（按概预算表表样制作，见附件1）1、总表：云南广电网络集团有限公司工程建设项目决算总表。由表一、表二、表三构成。2、表一：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程设备材料费决算表。3、表二：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程施工费决算表。4、表三：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程其它费用决算表。5、需要说明的内容。（七）工程竣工技术文档1、文字资料（需要说明的相关事宜）。2、记录测试表（根据不同项目类型选用相应表样）。2.1、光节点光功率、输出电平测试表（数字电视引导频点必测），见附件18。2.2、系统终端指标测试表，见附件18。2.3、设备网管业务调测表。2.4、杆路逐杆登记表，见附件19。2.5、光缆单盘测试记录表（长干光缆必测，接入端光缆选测），见附件20。2.6、中继段光缆纤芯衰减测试记录表（含纤长度、平均损耗、总损耗表）。（见附件21）以及电子版的中继段光纤后向散射信号测试曲线记录（长干光缆必测，接入端光缆选测）（见附件22）。2.7、中继段光纤接续损耗测试记录，见附件23。2.8、中继段（含各接地点）地线电阻测试记录表，见附件24。3、工程竣工图纸资料（根据不同项目类型绘制相应图纸）如：3.1、路由示意图：包括杆路、地埋管道、光电缆敷设的实际走向及其规格，以及交接箱、光节点和数据节点位置分布等重要信息。路由图需注明指北方向（图纸上北下南，左西右东），可实际参照的建筑物、道路、河流、地名等信息标注清楚。光电缆敷设方式、光缆规格芯数、电缆规格型号、段长距离、缆标、等信息清晰。路由示意图参照云广网〔2010〕77号《工程技术资料制作标准及管理规范》（暂行）标准绘制。3.2、光缆纤芯分配示意图（注明纤芯走向）。3.3、光（电）信号分配拓扑图（原理图）。3.4、机房设备安装平面图。3.5、机房布线图。3.6、机房或交接箱配纤图。3.7、必要的其它竣工图。四、附件：附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表。附件-2：开工报告。附件-3：工程建设施工日志附件-4：工程进度周（月）报附件-5：工程变更单附件-6：停工报告附件-7：复工报告附件-8：重大工程质量事故报告单附件-9：工程量总表附件-10：工程各类材料明细表附件-11：工程随工监理签证记录表附件-12：隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表附件-13：工程进场材料检验报告附件-14：货物接收单附件-15：退料通知单附件-16：完工报告附件-17：备忘录附件-18：HFC工程光节点光功率、输出电平测试记录表附件-19：架空光缆逐杆登记表附件-20：光缆单盘测试报告附件-21：中继段光纤衰减测试记录表附件-22：中继段光纤后向散射信号曲线检查记录附件-23：中继段光纤接续损耗测试记录表附件-24：中继段地线电阻测试记录附件-25：封面格式

附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-总表附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-材料费用表附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-工程费用表附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-其它费用表附件-2：开工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设开工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：项目建设地点计划开工日期计划竣工日期主要工程内容：工程准备情况及存在的主要问题：提前或推迟开工原因：本项工程计划于年月日正式开工，特此报告。主送：抄送：施工单位（签章）：日期：年月日监理单位意见（签章）：日期：年月日建设单位意见（签章）：日期：年月日附件-3：工程建设施工日志云南广电网络集团有限公司工程项目建设施工日志工程项目名称：项目经理：日期：年月日序号施工地点****起止地点完成工作内容（结合项目添加和删除）起止缆标缆长（米）栽杆（棵）钢绞线（米）装机箱（个）装PVC管（米）1/2/3456789101112131415当日完成的其它工作、完成情况及存在问题：（签证） 施工方现场负责人：现场随工监理：说明：此表由现场随工监理负责现场验收当日完成的工作内容，作出随工验收结论，施工方现场负责人和现场随工监理签字确认。此表作为施工费结算依据，应当详细记录当天的工作内容和完成的工作量，双方确认签字后有效，于次日报项目经理。附件-4：工程进度周（月）报云南广电网络集团有限公司工程项目建设进度周（月）报表工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：编号：第*页/总页数项目建设地点开工日期计划完工时间工程说明：本周（月）完成工作及工程进展情况序号项目名称单位总计划量实际完成量本周（月）实际完成备注1自建杆路公里2零星栽电杆根3拉线组4接地组5架空敷设钢绞线公里6沿建筑物架空敷设钢绞线公里7架空敷设光缆公里9架空敷设电缆公里12光缆熔接芯13安装开通光接收机台14安装开通放大器台15联网用户户16新安装用户户17结合项目添加和删除合计下周（月）工作计划：影响工程原因及分析：需要协调问题：质量、进度及安全问题：：主送：抄送：报送：监理单位（签章）：日期：年月日附件-5：工程变更单云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程变更单工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：拟变更部份的设计内容：变更原因及内容：变更后增、减工程量：变更后增、减费用：施工单位意见（签章）：年月日监理单位意见(签章)：年月日建设单位意见（签章）：年月日附件-6：停工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设停工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：停工情况：停工原因：本工程计划于年月日复工，特此报告。主送：抄送：施工单位（签章）：年月日监理单位意见（签章）：年月日建设单位意见（签章）：年月日附件-7：复工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设复工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：停工情况：目前工程情况：本工程拟于年月日复工，特此报告。主送：抄送：施工单位（签章）：日期：年月日监理单位意见（签章）：日期：建设单位意见（签章）：日期：附件-8：重大工程质量事故报告单云南广电网络集团有限公司工程项目建设重大工程质量事故报告单工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：建设地点（地段）设计单位名称发生事故时间报出时间事故情况及主要原因和处理情况：本工程于年月日发生上述事故，特此报告。主送：抄送：施工/监理单位：（盖章）年月日监理/施工单位意见：（盖章）年月日建设单位意见：（盖章）年月日附件-9：工程量总表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程量总表建设项目：项目经理：序号项目单位（站点）设计数量实际数量备注1布放光缆km1201252安装光节点个30313改造用户户100010504结合项目添加5678910111213填报单位/监理单位（签章）：日期：年月日施工单位意见（签章）日期：年月日建设单位意见（签章）：日期：年月日附件-10：工程各类材料明细表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程各类材料明细表序号名称规格单位数量备注1水泥杆7000×150根2水泥杆8000×150根3水泥杆9000×150根4水泥杆1000×150根5镀锌钢绞线7/2.2kg6镀锌钢绞线7/2.6kg7镀锌钢绞线7/3.0kg8吊线抱箍D164副9电力抱箍D270副10穿钉M12×220mm个11三眼单槽夹板块12三眼双槽夹板块13二眼板副14光缆挂钩Ф25只15衬环5股只16地锚杆Φ16×1800根17地锚杆Φ16×2100根18地锚杆Φ19×2400根19地锚垫片块20水泥拉盘300×600×150块21U型卡子Φ10mm个22光缆预留架套23拉线抱箍D164副24钢管Φ60mm×3000米25地线扁铁3m×40mm×4块26地线角钢50×5×1200块27地线夹板40×4×2500块填报单位/监理单位（签章）：日期：年月日施工单位意见（签章）日期：年月日建设单位意见（签章）：日期：年月日附件-11：工程随工监理签证记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程随工监理签证记录表序号施工项目内容单位数量自检结果检验结果随工监理签名1新建杆路千米2附挂光缆千米3并挂光缆千米4光缆交接箱安装只5光节点箱安装只6野外光接收机安装台7放大器安装台8安装开通ONU台9结合项目添加和删除工程建设说明（施工单位填写）：施工单位负责人签字：日期：年月日随工监理说明（随工监理填写）：监理人员签字：日期：年月日审核意见（建设单位填写）：项目经理签字：日期：年月日注：1、“检验结果”栏根据检验情况按设计或规范要求填写。2、“自检结果”由施工方检验人员填写；“检验结果”由监理方人员填写。附件-12：隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表工程名称子项目工程名称验收部分施工单位专业工长项目经理施工执行标准名称编号分包单位分包项目经理设施班组长主控项目质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录12345678910一般项目施工单位检查评定结论项目专业质量检查员201年月日监理（建设）单位验收结论监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）201年月日附件-13：工程进场材料检验报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程进场材料检验报告工程名称：合同号：施工单位：致：监理公司：下列工程材料经自检试验，符合技术规范要求，报请验证，准予进场。施工单位签章：日期：年月日材料名称规格型号数量技术凭证厂名监理意见：1、符合技术规范的材料有：准予进场。2、不符合技术规范的材料有：不准进场。监理工程师：日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。附件-14：货物接收单云南广电网络集团有限公司工程项目建设货物接收单收货方（施工单位）：收货人：电话：传真：发货方（建设单位）：发货人：电话：传真：编号材料名称规格单位数量备注1水泥杆7000×150根2水泥杆8000×150根结合项目增减发货方(签章)：日期：收货方（签章）日期：附件-15：退料通知单云南广电网络集团有限公司工程项目建设退料单退料方（施工单位）：退料人：电话：传真：接收方（建设单位）：接收人：电话：传真：编号材料名称规格单位数量备注1水泥杆7000×150根2水泥杆8000×150根结合项目增减退料方(签章)：日期：接收方（签章）日期：附件-16：完工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设完工报告施工单位：负责人：电话：工程名称填表日期建设单位项目经理监理单位监理工程师开工日期完工日期工程完成情况：工程遗留问题：影响工程质量或工期的原因：解决问题的意见本工程已于年月日正式完工，特此报告。主送单位：抄送单位：建设单位意见：（公章）监理单位意见：（公章）报送单位：（公章）年月日年月日年月日附件-17：备忘录云南广电网络集团有限公司工程项目建设备忘录工程名称：建设单位名称：施工单位名称：监理单位名称：施工单位（盖章）：监理单位（盖章）：建设单位（盖章）：代表签字：代表签字：代表签字：年月日年月日年月日附件-18：云南广电网络集团有限公司HFC工程光节点技术指标测试记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设HFC工程光节点技术指标测试记录表工程名称：施工单位：编号：第*页/总页数光节点详细安装位置测试仪器（光功率计、场强仪）测试日期年月日时测试时天气测试人员光接收机型号使用光波波长1550nm1310nm光接收机输入光功率（dBm）光接收机编号光接收机内均衡器、衰减器固定可调光接收机内分支、分配器规格光接收机实测指标测试频道测试频率（MHz）节目内容主路输出电平（dBuv）MERBERZ19314.00TS-02:CCTV3、CCTV5、CCTV6、CCTV8、CCTV新闻、CCTV少儿Z30378.00TS-13:第一剧场、家庭影院、新动漫、动作剧场、彩云银晟、超值体验节目Z35402.00TS-04:**1－3套、***台、**点歌DS18514.00TS-53:气象、测试17、**点歌-2、测试18、数字宣传频道、测试8DS36698.00TS-23:梨园、DV生活、先锋纪录说明:DS为标准频道，Z为增补频道；光节点技术指标只针对数字频道进行测试，测试频点为中心频率；测试频点根据各分公司频率配置确定，但需覆盖整个传输带宽的低、中、高端频点，数字系统的主频点为必测频点。附件-19：架空光缆逐杆登记表云南广电网络集团有限公司工程项目建设架空光缆逐杆登记表工程名称：施工单位：路由简图杆号杆距（米）安设地（电杆位置）土质新设杆高（米）新设地锚新设拉线吊线光缆2100×16（根）2400×19（根）岩石地锚棒（根）7/2.2（条）7/2.6（条）7/3.0（条）吊线抱箍（付）吊线夹板（付）辅助吊线（米）辅助结吊线接地（处）接头装置（处）预留光缆芯数（芯）4.0F（处）7/2.2（处）大（米）小（处）12345678本页小计本段合计备注建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）代表签名：代表签名：代表签名：日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-20：光缆单盘测试报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设光缆单盘测试报告工程名称：测试仪表：折射率：盘号标称缆长（千米）光缆型号束管数量到货地点纤芯编号纤芯色谱测试纤长（km）全程衰耗（dB）每公里衰耗（dB/Km）介入损耗法（dB）介入损耗法（dB）1310nm1550nm1310nm1550nmA→BB→AA→BB→AA→BB→AA→BB→A1蓝2桔盘测结论（单盘包装，光缆外表质量、保护套、填充油膏、束管、钢丝质量、塑料绕包带、阻水带的制作工艺，型号、束管数量及领色谱、束管内纤芯数量及其色谱与订货资料比对，光缆的长度、损耗、纤芯数量和色谱等各项指标测试结果等）：测试人员：测试日期：建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）代表签名：代表签名：代表签名：日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-21：中继段光纤衰减测试记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设光缆中继段线路衰减测试记录表工程名称：施工单位：中继区段：（A端）至（B端）中继段长度Km光缆型号及规格：：折射率：测试人员：测试日期：测试仪表：测试波长：nm测试温度：纤芯编号束管及纤芯色谱全程衰耗（dB）每公里衰耗（dB/Km）介入损耗法（dB）介入损耗法（dB）1310nm1550nm1310nm1550nmA→BB→AA→BB→AA→BB→AA→BB→A1白1—蓝2白1—桔3白1—绿4白1—棕5白2—蓝6白2—桔7白2—绿注：1、光中继段全程衰耗标准值≤光纤标称衰耗值0.21dB/公里（1550nm）×光缆长度+光中继段全程接头数×0.04dB+光中继段内的活接头数×0.5dB（以1550nm为例）。2、光缆束管排列顺序：绿束、白1、白2、白3、……、红束管。3、纤芯色谱顺序：蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青。建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）建设单位代表：（签名）监理单位代表：（签名）施工单位代表：（签名）日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-22：中继段光纤后向散射信号曲线检查记录云南广电网络集团有限公司工程项目建设中继段光纤后向散射信号曲线检查记录表工程名称：施工单位：中继区段：（A端）至（B端）中继段长度Km光缆型号及规格：：折射率：测试人员：测试日期：测试仪表：测试波长：nm测试温度：测试方向光纤平均损耗(dB/km)测试状态图片编号坐标１（Km）坐标2（Km）dB格Km格脉冲宽度（μＳ）衰耗器值（dB）AB建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）建设单位代表：（签名）监理单位代表：（签名）施工单位代表：（签名）日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-23：中继段光纤接续损耗测试记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设中继段光纤接续