生产控制计划管理规程

XX机械有限公司三层次文件NOXX-CP-ZZ-001生产控制计划管理规程修订状态A/01目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2范围：适用于公司内所有的产品质量策划。3.定义：4职责：项目小组负责制定生产控制计划。5工作流程和内容：5.1当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），生技部（技术）按工艺文件执行。5.1.1控制计划应包括原材料在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。5.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。5.1.3在生产新产品，项目小组将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），生管部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可来源于：5.2.1过程流程图；5.2.2特殊特性清单；5.2.3过程FMEA；5.2.4从相似过程得到的经验；5.2.5项目组对过程的了解；5.3新产品根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。5.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。5.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验。5.3.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行。5.4控制计划制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。5.5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。5.6控制计划编号及填写要求：5.6.1填入控制计划文件编号以利于日后追溯。5.6.2部件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。5.6.3填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司部门的名称。5.6.4主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。XX机械有限公司三层次文件NOXX-CP-ZZ-001生产控制计划管理规程修订状态A/05.6.5核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。5.6.6公司批准日期：由项目小组组长批准，并填入批准的日期。5.6.7日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。5.6.8日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。5.6.9其它批准/日期：必要时，获取其他同意的批准。5.6.10零件/过程编号：填入零部件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。5.6.11过程名称/操作描述：零部件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。5.6.12生产设备：适当时，每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。5.6.13特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。5.6.14编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划。5.6.15产品：产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件或总成的特点或性能。所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：作业标准书。5.7控制方法填定要求：5.7.1对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。5.7.2控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。5.7.3为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。5.7.4反应计划：对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出5.7.5控制计划的修改和/或更新：当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改时，必须修订或更新控制计划。5.8控制计划资料由项目小组负责存档和保管。5.9过程：过程特性指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程。5.10产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限