生活垃圾清运服务保障计划方案

生活垃圾清运服务保障计划方案1、生活垃圾清运总体计划1.1各垃圾收集点的垃圾清运和垃圾转运站站内垃圾的运输标准（1）生活垃圾清理范围：垃圾收集点及周围2米内整洁，无散落、无存留垃圾和污水，垃圾回收后保持垃圾桶外清洁。（2）运营标准为在垃圾运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏，垃圾车不得超高超载、挂包运输垃圾。垃圾不落地，收集作业完成后，应及时清理场地，车走地净。应与服务办保洁部互相协调，统筹安排好生活垃圾的运输对接安排。（3）节日加密清理频率，确保垃圾不堆积、不满溢。1.2运输车辆的要求（1）运输垃圾按规定的时间、路线行驶，尽量避开上下班高峰期，避免影响居民日常生活。（2）运输车辆放置到指定的地方，不乱停乱放，影响行人及交通安全，每次运送完垃圾的车辆都须消毒清洁，保持卫生。（3）因车辆维修原因造成服务中止时，我公司及时免费提供同类型车辆按时完成采购方的生活垃圾服务任务。（4）我公司提供的专职司机熟悉生活垃圾服务路线的路况。（5）采购单位实际需要要求我方调整生活垃圾运输服务运行线路,我积极配合且不以任何理由要求增加服务费用。（6）生活垃圾运输服务期间发生的交通事故或其它纠纷的责任均由我方承担，我妥善处理交通事故或其它纠纷。我方不妥善处理交通事故或其它纠纷造成采购方正常工作受影响的，我方承担相关责任;造成采购单位经济利益受损害的，我方赔偿采购方经济损失。（7）我公司提供的车辆合法，手续完备，证件及备件齐全，车况好，无事故记录，无法律纠纷。1.3生活垃圾收集（1）垃圾收集点（站）垃圾收集点（站）的收集容器应定位设置，摆放整齐，每日定时清洗，并保证无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾收集点（站）周围（收集点2-3米内；收集站10米内）应整洁，无散落、存留垃圾和污水。蝇、蚊孳生季节，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，特殊时期要定时消毒。在可视范围内，苍蝇应少于3只/次。（2）废物箱废物箱应定位设置，摆放整齐，每日清掏不少于2次，擦洗不少于1次，并保证无残缺、破损，封闭性好，外体干净。废物箱周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水。蝇、蚊孳生季节，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，特殊时期要定时消毒。（3）转运站转运站应有防尘、防污染扩散及污水处置等设施。转运站内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。转运站室内通风应良好，无恶臭，墙壁、窗户应无积尘、蛛网。垃圾转运站应定时开放，日产日清。垃圾转运站内垃圾装运容器应整洁，无积垢，无吊挂垃圾。蚊蝇孳生季节，应每天喷药灭蚊蝇，特殊时期要定时消毒。在可视范围内，站内苍蝇应少于3只/次。垃圾收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。收集的垃圾应直接送至指定的转运站或处置场。1.4服务操作规范（1）生活垃圾收集、清运车辆车容应整洁，车体外部无污物、灰垢、标示应清晰；运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（2）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，严禁超重、超高运输。（3）装卸垃圾应符合作业要求，严禁乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（4）垃圾清运车辆运输作业结束，应将车辆清洗干净，按要求停放，清洗污水符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）后，方可排入城市污水管网。2、服务保证措施我们公司全体员工，热情真诚的对待客户，将以精益求精的精神服务于客户，虚心接受每位客户的监督。用户满意是我们公司一贯追求的目标，为此，我们郑重承诺：加强教育培训，提高工作人员业务水平。把加强业务技能培训和交通法制教育培训作为培训工作的重点，提升工作人员的理论知识和业务技能；加快文化人才的培养，增强工作人员的大局意识、发展意识、责任意识和监督意识，提高企业综合服务水平。（1）全年为用户提供清运服务。（2）对车辆建立详细的技术档案。（3）为用户提供符合要求的经济适用的清运服务方案。（4）虚心接受院方不定期对我们公司安全生产管理、业务开展、营运车辆进行检查和监督。（5）受理客户投诉处理服务，保证客户意见的反馈，凡接到客户及驾驶员投诉，我们将进行登记，并在一天内予以回应，直到客户满意为止，并虚心听取客户的意见。（6）风险保障：我公司经济实力雄厚，具有承担债权债务的能力，为有效降低货运风险，每辆车都有保险，确保人、车、货物安全。3、财务人事管理制度、项目管理制度3.1财务管理制度第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。第二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务机构与财务人员第三条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第四条公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。第三章财务人员岗位制度及流程第五条财务主管负责组织本公司的下列工作:（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；（二）按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；（四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；（五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；（六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；（七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；（八）按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；（九）严格审核出纳和付款员的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和付款员核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；（十）完成公司领导交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表。（五）严格支票管理制度，编制支票使用手续。（六）积极配合银行做好对账、报账工作。（七）配合会计做好各种账务处理。（八）完成领导交付的其他工作。第八条付款员的主要工作职责是：（一）认真学习业务知识，苦练现金收发技能（二）严格审核入库单、过磅单等相关数据，各项数据一致方可付（三）根据收购情况，本着小额多次的原则，付款员每次领取适量现金，确保资金安全（四）付款员不得以任何名义挪用收购资金（五）本着日清日结的原则，当日业务完毕，与第二日及时向财务报账（六）完成领导交付的其他工作第九条会计的工作流程：（一）每日负责收购凭证及“成品出库单”单据的审查，审查单据是否符合规定，项目是否填写齐全，重量是否与地磅单重量相符、数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名是否齐全等（二）每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。（三）每月复核实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证实物账与总账、明细账数据、金额相一致；（四）每月负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析；（五）每月认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务部长或总经理处理。（六）每月定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符（七）每月编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务部长审核第十条出纳的工作流程：（一）每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作（二）处理费用报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《费用报销规定》的有关规定执行。（三）现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。（四）填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。（五）每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。（六）月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。（七）月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。第十一条付款员工作流程（一）每日按地榜单上的净重量和质量进行核对后付款，并填制收购凭证将地榜单粘贴在收购凭证上，于第二日交于会计进行复核审查。审查无误后将上交的收购凭证金额领出。（二）销售发生时凭过磅单出具“成品出库单”收据，一联存根、二联财务、三联仓库。并将过磅单粘贴在“成品出库单”收据上。并将货款交于出纳。（三）每日按填制收购凭证中的重量进行登记汇总，每月与会计进行盘存，做到账实相符第四章固定资产管理第十二条固定资产在购、建前，要申报计划，方能开支。大额的固定资产要经集团公司领导集体研究同意后，向上级主管部门请示批复后开支。第十三条对于购置固定资产，在购置过程前，要多方询价比质比价，大额购置实行公开招投标、按规定程序购置。第十四条对于建造固定资产，工程竣工转入固定资产时，要成立专班，进行整体验收、决算。第十五条对固定资产要每年进行一次清理盘点，掌握了解固定资产是否在用及磨损程度。第十六条固定资产按月计提折旧第十七条固定资产转让、变卖、报废。要经集团公司领导集体研究后报主管部门批准方能处置，财务部门凭书面文件方能予以转销。设备设施维修先申报计划，经领导审批后开支。大额维修费用要经领导集体研究决定并报主管部门批准后列支。第五章资金管理第十八条货币资金管理:现金管理公司可以在下列范围内使用现金：1、临时工工资及日常零星开支2、各种劳保、福利及国家规定的其他开支。3、向个人收购原材料和其他物资的价款4、总经理批准的其他开支建立健全现金账目，由出纳人员按照付款凭证发生的先后顺序逐笔记载。账目应当日清月结，账款相符，发生短款由出纳全额赔偿。（二）银行存款管理1、设立银行账户企业为了办理银行存取和转账结算业务，应开设统一的银行存款账户。所发生的各项结算款项，除允许的现金结算外，其余款项都必须通过银行账户结算。2、银行存款账目核对每月终了，根据银行对账单和银行日记账逐笔核对，应及时编制银行存款余额调节表，未达账必须在次月查清，编表存档备查。第六章低值易耗品管理第十九条低值易耗品统一购买，买回的物品由资产管理员填制入库单办理签收入库手续，经办人（报销人）凭外来原始凭证（发票、清单、经济合同等）和自制原始凭证（入库单、验收单）办理报销手续，手续不全的不得报销。第二十条低值易耗品应当建立台账进行管理，且采购人不得为实物管理人。部门领用时应当办理领用签字手续，实物管理员凭领用签字手续做减库登记。第二十一条各部室的部长为领用人，负责本部门低值易耗品的管理工作。第二十二条实物管理员应时常查看和清点本单位的低值易耗品，实物管理员应时常查看和清点本单位的低值易耗品第七章费用报销管理及流程第二十三条费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。公司员工费用报销由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行审查并进行审核批准。第二十四条公司费用报销规定（一）公司一切费用支出必须按“先申请、后办理”的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经财务主管批准。（二）报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整、数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。（三）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。（四）报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如因未能取得合法的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。（五）费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质（如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等；）分类粘贴，便于归类计算和整理。（六）报销当事人在填写“费用单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，“费用单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第二十五条费用报销流程（一）公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门负责人确认签字一出纳进行初次审查一财务部长审核签字一分管领导批准签字一出纳进行二次审查。（二）报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交财务部门，出纳应重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法审查无异议后，交于财务部长批准签字。（三）财务部长应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。（四）审批手续齐全后，出纳人员再次审查无误后方能付款。第八章会计档案管理第二十六条会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。第二十七条会计档案包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。1、会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证；2、会计账簿类：总帐，明细帐，日记帐，固定资产卡片，辅助帐簿，其他会计帐簿；3、财务报告类：包括月度、季度、年度财务报告，会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告；4、其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，其他应当保存的会计核算，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，以及有关的电子数据和相应软件资料。第二十八条会计档案的保管期限分永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年、共5类，保管期限从会计年度终了后的第一天算起；第二十九条会计档案为本公司所用，原则上不得借出。本公司人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印；第三十条外部借阅会计档案时，经会计主管人员和公司领导批准后，方可借阅第三十一条会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门编制会计档案销毁清册（注明名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容），经公司总经理审批签署意见，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。3.2人事管理制度第一章总则第一条本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业文化，依据有关法律和相关条例规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条以下所称员工，系指本公司正式聘用的员工，及试用期间的新进员工。第三条凡本公司的员工管理制度（除法律法规另有规定外），请全体员工遵照执行。第二章招聘与录用第一条本公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。第二条选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。第三条本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的《人力需求申请表》申请招聘，由行政人资部按《岗位分析说明书》要求统一发布招聘信息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。第四条招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、减少对外招聘费用。第五条应聘人员须向行政人资部提供应聘材料和有关证明材料，由行政人资部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由行政人资部安排和组织招聘面试考核工作。第六条参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，行政人资部保留调查核实员工作经历及个人背景的权利。第七条面试考核过程分三个部分视需要进行，第一部分由行政人资部初试（完成对应聘人员身份学历证件和任职资格的考核）；第二部分，由用人单位面试（完成专业任职资格的考核）；第三部分由行政人资部安排复试并完成应聘者资格核查。对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1）仪表、修养、谈吐；2）求职动机和工作期望；3）责任心和协作精神；4）专业知识与专业技能；5）相关工作经验；6）素质测评；7）必要时增加笔试。第八条具体办事流程参考《招聘面试流程》。第九条经核准拟试用的外部应聘人员，由行政人资部通知试用并安排到指定医院进行体检（可入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到行政人资部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。第十条办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明、英语级别证书、结婚证、流动人婚育证明、与原单位解除劳务合同证明、原单位社保证明以及近期体检报告和免冠近照4张，并亲笔填写《员工登记表》和对公司制度的认定书。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。第十一条当个人资料有以下更改或补充时，及时知会本公司行政人资部，以确保与你有关的各项权益：家庭地址和电话号码；婚姻状况；诞生子女；出现事故或紧急情况时的联系人；培训结业或进修毕业。第十二条公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，会立即被除名。并赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。第十三条接到录用通知后，应在指定日期到达本公司行政人资部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：入职培训；办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品和资料等；与部门主管见面，接受工作安排；签订试用期合同第十四条本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期一般为3个月，但对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请经用人部门同意，行政人资部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。第十五条如试用合格并通过入职前培训，可到行政人资部领取《员工试用期工作表现评定报告》，由试用部门负责人签署意见，主管该业务的上级主管审核后，报行政人资部。由行政人资部上报总经理审批。第十六条具体办事流程参见《试用转正流程》。第十七条试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。第十八条试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训。入职引导人的职责包括介绍本部门职能、人员情况，讲解本职工作内容、工作程序、工作标准，帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等，尽可咨询入职引导人。第三章劳动合同第一条劳动合同管理是对本公司与本公司员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。第二条公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。第三条凡公司录用（含试用期、技术考核期）的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议，并在合同中阐明。第四条劳动合同一定是本公司与其当事人亲自签定，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。第五条公司对员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年（含试用期）。第六条劳动合同的组成部分：政府劳动部门规范的劳动合同，保密合同，合同附件及合同附件约定的有关内容。第四章人事档案第一条人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归行政人资部专门管理。第二条一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。第三条人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。第四条人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。第五条员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知行政人资部:1）地址和电话；2）婚姻状况；3）诞生子女；4）出现事故或紧急情况时的联系人；5）培训结业或进修毕业。第六条员工人事档案应有内容:一、招聘资料1、求职登记表6、2、面试评定表一、招聘资料1、求职登记表6、2、面试评定表7、3、试用通知书8、学历、学位证（复印件）婚姻状况或计划生育证明职称证、岗位资格证、特殊工种操作证（复印件）4、身份证（复印件）9、半年内有效的体检表5、劳动合同10、原单位离职证明4、身份证（复印件）9、半年内有效的体检表5、劳动合同10、原单位离职证明二、录用资料1、试用期考核登记表2、员工工资调整一览表3、考核记录表4、奖励记录表5、违规记录表6、内部异动记录三、离职资料1、辞职申请或解除劳动合同通知2、员工业务交接清单3、员工行政交接清单4、工资结算单第七条调动户员工及毕业生人事档案管理：一、档案异动1、本人书面申请，说明本人具体情况；2、申请人所在部门经理签署意见，人资部核实申请人情况，报总经理批准；3、人资部办理相关的异动手续。二、档案保管1、存放档案材料的地方要能保持清洁、牢固的使用空间；2、有防火、防盗、防潮、防虫的工具和措施；3、定期检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。三、查阅人事档案1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、政审、组织处理、晋升职称、入党、出国；2、查阅人事档案的人员，对档案内容应严加保密；3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。四、人事档案的转递1、市外人事档案，以特快专递或挂号邮寄，原则上禁止本人携带或平信邮寄；2、市内人事档案，由对方单位委派专人持介绍信提取。第五章工作规范和行为准则第一条员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。第二条工作规范：1、忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。3、职员除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：以公司名义考察、谈判、签约；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒介发布意见、消息；代表公司出席公众活动。4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。5、不得泄露业务职务上的机密或假借职权贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。6、员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点、时间内不得超过十五分钟。7、不得携带违禁品，危险品或与生产无关的物品进入工作场所。8、不得携带公物（包括生产资料及复印件）出公司；不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。9、未经主管或负责人允许，严禁进入机房、仓库及其它禁入重地，工作时间中不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。10、职员在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。11、员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应全神贯注；工作时间内，严禁看杂志、报纸、抽烟，要提高工作效率，防止危险。12、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区或宿舍吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、互相聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。13、职员对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法的给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，以贪污论处。第三条行为准则：1、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体。2、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导请准后，在前台填写外出记录方可离开。3、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。4、使用电话应注意礼貌，语言简明，不得随意在前台接听、拨打电话。5、开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间（5分钟以上）或多次占用公司电话，造成通讯不畅；对因工作需要开通了长途电话者，不得拨打私人长话，一经发现，双倍处罚。6、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长期或多次访问与工作无关网站、以其它方式怠慢工作。7、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。8、严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。9、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等，上网查询资料完毕后及时下线。10、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司不返宿舍，为加强公司安全，请于每天22:前离开公司。第四条必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目的。第五条每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。第六条各级主管及各级部门、公司的负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。第七条违反《工作规范及行为准则》将被视为严重违纪；因违反《工作规范及行为准则》给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分；有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。第八条为体现公司整体形象，员工应按《工作规范及行为准则》行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背或《工作规范及行为准则》未涉及到时，当事人应向行政人资部或公司领导咨询。第六章考勤与休假第一条除总经理、副总经理及不定时工时制员工，所有员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方按旷工一天处理。第二条本公司实行五天工作制，工作日出勤时间为：上午8:30-12:，下午1:30-5:30上下班均应打卡，每工作日打卡四次，中午上下班不得连续打卡，中间须间隔30分钟，否则按一次忘打卡处理。第三条员工的考勤与处理。一、迟到、早退员工均需按时上下班，考虑上班交通问题，工作时间开始后10分钟后到岗者为迟到。无故迟到或早退时间在30分钟-60分钟内，以缺勤半天论处;无故迟到或早退时间在60分钟以上，以缺勤1天论处。但因公外出或请假并经所属部门和行政人资部签卡者除外。上下班而忘记打卡者，应于当日，最迟次日早上经部门领导证明和行政人资部签卡才视为出勤。二、旷工未经请假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。工作时间私自外出或未打卡又不签卡者，一次按旷工半天处理。委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均按一次一天旷工论处。连续迟到、早退三次以旷工一天处理，以此类推。无故连续旷工三天或全月累计无故旷工5天或一年旷工达10天者，予以辞退，不予资遣。三、处理1、忘打卡未及时签卡者每次罚款10元；2、连续打卡每次罚款10元；3、迟到、早退30分钟内每次罚款10元；4、员工旷工，不发当日工资及津贴，并扣罚二天工资及津贴。第四条员工除周六和周日休息外，法定假日有：元旦、劳动节、国庆节、农历春节或法律法规规定的其它节日。具体天数根据市政府和公司情况另行通知。休假期间工资、津贴照发。第五条假期：一、全国法定公休假1）元旦；2）春节；3）劳动节；4）国庆节。以上节日如果适逢星期六、星期日，将在工作日补假，具体调整日期按实际情况处理；全国法定公休假为有薪公休假。二、婚假1）员工结婚可享受3天婚假，结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假。2）离婚再婚者不享受婚假。3）婚假须在结婚证领取半年内凭结婚证申请休假，超过半年者不者享受婚假。三、丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡，可给予3天的丧假，非直系亲属死亡给予1天的丧假。需要到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假。四、产假女员工生育，基本产假90天，晚育者加15天；难产的增加产假30天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；提供独生子女证者，加35天；男员工配偶产假期间给予男方3天看护假。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。五、病假员工患病及非公伤需接受住院治疗者，凭病历及医院证明，根据员工在公司工作年限，给予三个月到六个月的医疗期。在公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月。对超过医疗期仍未全疲的，按事假处理。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期工资:a）工龄不满五年者，为本人基本工资百分之六十；b）工龄满五年不满十年者，为本人基本工资百分之七十；c）工龄满十年及十年以上者，为本人基本工资百分之八十。六、公伤假员工因工作或执行公务受伤，可享受公伤假。公伤假工资津贴照付，医药费由社保机构支付，对超过规定医疗期仍未全疲的，按病假处理。第六条员工在婚假、丧假、产假、看护假期间享受基本工资待遇。第七条以上员工假期规定除第一条及第六条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不予执行。第八条员工请假办理程序和审批权限：三天（含三天）以内，由当事人部门经理批准，报人资部备案；三天以上除部门经理批准外，还需上报总经理批准。原则上公司不准连续五天以上的假期。第九条员工请假就于前一天安排好工作并填写请假单，依照第七条规定办妥后方可离开工作岗位，否则按旷工论处；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向部门经理或行政人资部请准，返岗时仍依照规定补办请假手续，否则也视同旷工论处。第十条公司提倡正常工作时间以内完成固定工作任务，超时完成固定工作而加班的，不再另计加班费；超时完成固定工作需加班时，经部门经理确认，加班至晚9:30后的第二天可迟一小时上班。第十一条请假手续均需在当月送人资部备案。否则考勤时完全按考勤卡记录处理。第十二条出差考勤按照《出差管理办法执行》。第七章员工福利第一条员工户调动：正式员工可自行申请或由部门推荐办理户调动。行政人资部了解拟调人的调动意向及档案户等情况，按人事局或劳动局当年招调要求对员工自身条件进行初审合格后，填写《调入申请表》上报总经理批准。行政人资部集中员工申请于每年12月份上报人事局第二年招调计划。具体工作流程参见《户调动办理流程》。第二条社保办理：公司依照政府有关规定，为员工办理相关社会劳动保险，保障员工的利益设立劳动保险项目有:养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。公司办理社会劳动保险的对象是公司试用期满的正式员工（根据政府有关社会劳动保险的规定，年满女50周岁、男60周岁的员工停止办理社会劳动保险）。缴纳保险费按有关政策规定的比例由公司与员工共同承担，公司不承担试用期的社会劳动保险费用。在试用期间，员工需将其原有社会劳动保险连续起来，可提出申请，经审批后，行政人资部给予办理，费用由员工自行负担。公司行政人资部负责办理员工的社会劳动保险事宜，每月十五日前将本公司人员新增、基数变更或停交等情况自行备案后，报总经理审批后送报社会劳动保险局。社会劳动保险参保基数：A、试用期满公司正式员工按当年度的投保基数金额参保。B、投保基数和浮动额度的调整时间为社会保险局每年公布的时间统一调整。具体工作流程参见《社保办理流程》。第三条商业保险公司为正式员工投保价值人民币10万元的意外伤害保险，及价值30元的意外伤害医疗金。第四条员工宿舍公司为员工提供良好的住宿条件。新员工在入职公司15个工作日后可申请入住公司宿舍，填写申请表经批准后，统一安排住宿。员工的水电费、清洁费、太阳能（热水费）、有线电视费、管理费每月从工资中扣除宿舍员工辞工或其他原因离职，需在一周内办理退房手续具体办事流程详见《宿舍管理流程》第五条暂住证证件办理公司为正式非深户员工办理暂住证。新办员工，应提前一周、续办员工应于暂住证期满不少于1个月向行政人资部提出申请。行政人资部集中办理日期为每月的5号。办证人员需上交暂住证照片3张、身份证及原暂住证复印件、流动人婚育证明等到行政人资部。具体工作流程参见《暂住证办理流程》。第八章薪酬制度第一节：总则第一条：为体现公司按劳分配的原则，结合公司的经营管理理念，制定本薪酬管理规定。第二条：本薪酬制度体现以下基本原则：1、公平、公正、客观的分配原则；2、有效激励的原则;3、在同行业人力市场具竞争力的原则。4、按劳分配，按绩取酬，多劳多得，绩优酬厚的原则。第三条：坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。第四条：公司支付的薪酬，按国家规定交纳个人所得税，并由公司代扣代缴。第二节：适用范围第一条：本薪酬制度适用对象为公司内从事以常规性工作为特征的岗位，包括：中层管理人员（部门经理）、财务行政岗位（会计、出纳、人事、行政、文员、司机、工勤）、市场岗位、技术岗位。第二条：高级管理人员及年薪制员工不属于本制度范围。3.3车辆运行管理规定（1）车辆依照清运车辆排班表的规定次序由调度安排执行清运任务。保证清运车辆的连续性，任何清运车辆必须无条件积极配合调度对车辆的应急调动。（2）每辆清运车为一个清运班，安排两名装卸工，驾驶员为班长，负责该车的清运点服务和质量。（3）车辆必须保持车容车貌整洁，车牌、标识清晰；建筑垃圾车填塞器内部不得装载垃圾行驶。（4）车辆在清运过程中应密闭运输，无抛、撒、漏、挂现象，车走底盘清，不得野蛮作业，文明装车。（5）清运过程中，工作人员对客户提出的问题，回答时态度端正，及时解决，特殊情况，解决不了时，及时上报。（6）清运过程中应穿着统一工作服并佩戴工作牌，应注意交通安全；操作时必须严格按照操作流程进行，杜绝安全事故发生。（7）车辆到达市垃圾站时，依次排队进站，服从管理，严格遵守市垃圾中转站的各项要求。（8）车辆归队后，清洗车辆，保持车容车貌整洁，按规定停放整齐，切断电源，关好车窗车门。及时汇报车辆运行情况。3.4驾驶员的工作要求为了更好的调动车辆驾驶人员的主观能动性，提高服务质量，做到安全、高速、优质、低耗的完成清运任务，做好车辆的维护保养工作，特制定本要求。（1）严格执行国家颁发的道路交通管理规定和总公司及清运中心的各项规章制度，熟悉所驾驶车辆的技术性能，安全操作规程，开好安全车。服从管理，正确处理安全与效益的关系，杜绝“三违”现象发生。驾驶员必须遵守驾驶员职业道德，克己奉公，努力学习业务技术，积极作好驾驶工作，争当优秀驾驶员。（2）驾驶员带领本班组人员严格执行《清运车辆生产管理制度》的规定，做好运行记录，做到不漏运，车走底盘净，垃圾桶摆放整齐，严禁沿途洒漏污水，确保整个清运线路的质量。（3）“宁停三分，不抢一秒”。做到礼貌行车，安全礼让，不开赌气车、英雄车，自觉服从交通管理，维护交通安全。虚心接受交通管理部门和上级主管部门监督检查。驾驶员在行驶途中应集中精神安全驾驶，因违章被罚款，个人承担。（4）驾驶员出车时，必须证件齐全。相关证件有：驾驶证、行车证、保险证、尾气检测证等及有关部门责令核发的其他证件。（5）严禁酒后驾车，一经发现，立即辞退。严禁未经允许将车交给非车辆指定驾驶人员驾驶。（6）不开“凑合车”，不开“带病车”。不开安全装置不全的车辆，出车时做到检水、检油、检轮胎、检灯光、检刹车、检设备的“六检”工作，严格按照驾驶规程操作车辆，杜绝车辆机械事故的发生。每趟清运任务完成后，必须对车辆进行检查，发现问题，及时解决。（7）严格执行清运中心停车场的车辆管理制度，确保车辆的停车安全与整齐，如遇特殊情况临时停放的必须停放在有人看管的停车场所内，并切断车辆电源，拉紧手制动，做好防火防窃措施，将车辆证件随身携带。（8）精心爱护保养车辆，使车辆经常处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业，其内容包括：保持车体清洁，定期对车辆的驾驶室、积水斗等进行清理，检查运转，紧固易松的螺栓，调整各部位不正常的间隙，按规定进行润滑等。严格按照驾驶规程操作车辆，杜绝车辆机械事故的发生。（9）发生交通事故或途中有特殊情况，驾驶员不要惊慌失措，要立即通知调度部门及车辆管理部门，发生交通事故的要注意保护现场。（10）所有驾驶员必须无条件的服从调度对车辆的应急调动，完成临时任务。4、应急处置预案4.1应急预案工作原则（1）以人为本，减少危害，居安思危，安全第一、预防为主。把保障公司和客户的生命安全和减少财产损失作为应急工作的出发点和落脚点，充分发挥人的主观能动性，建立科学、高效的应急工作机制，切实加强应急处置人员安全防护、最大限度地减少机动车辆事故造成的人员伤亡和财产损失。遵循预防为主，常备不懈的方针，把预防机动车辆事故作为应急工作的中心环节和主要任务，完成工作机制、运用信息化手段，加强预测、