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文档简介

*股份有限公司关于备品配件的申购和审批流程的规定各分厂、部室：为了更好的管理备品配件，减少采购的成本，降低各分厂、部室的备品配件和维修费用。对申购和审批流程作如下规定：1、在做申购表时，格式要规范，做到整齐、明确、完整。在表格的上方写上申请人的名字和联系电话。（另办公用品、日常杂货以及分析化验消耗品等不属于设备的备品配件范围，不准写上。）2、申购时要写明所需备品配件的规格型号、名称，以及对材质的要求；必要时要写明相应的参数，如压力、温度和所走的介质等，以及相应的安装尺寸。对确实不能明确规格型号和名称的备品配件，要提供设备生产厂家的公司名称和联系方式，或提供样品、照片等相关对照物。要生产厂家提供相关证明的要注明。3、各分厂、部室当月的月度计划必须于当月的15号前提交纸版和电子版的采购计划给生产设备部，纸版的采购计划必须要本部门的负责人签字。月度计划（大修和技改）每月只能审报一次，请各分厂、部室统筹安排好备品备件数量，做到不影响生产运行以及库存不积压。临时或紧急采购计划每月不能超过二次。4、在送货到仓库时，相关责任人应及时到仓库核对材料的规格名称以及数量，责任人无法到仓库验货的应通知部门其他熟悉业务的人员进行验货，如发现外观有损伤的应及时告知供货公司，拒绝收货。使用过程中发现有质量问题因第一时间汇报生产设备部及营销公司，以便及时反馈给供货公司。产品要有合格证、材料证明等相关资料，相关资料不符合申购要求的可以拒收。5、在使用过程当中发现产品本身有质量问题的，应及时通知生产设备部及营销公司，再与仓库核对当批采购货物的到货时间并告知营销公司，方便联系供货商对该物品进行换货或退货。6、备品备件等物资的审批流程见后附表。7、各分厂要对所使用的备品配件的规格型号、名称、领用日期和生产厂家详细记录，以便出现质量问题时可以追溯，做到有据可查；对质量好的可以作为定点供货单位。对供应产品质量差的厂家，可拒收其产品，不使其产品入库，从而保证备品配件的质量。 生产设备部2019年6月27日备品备件等物资审批流程月度备品备件计划及大修材料计划审批流程：生产设备部审批设备副总审批总经理生产设备部审批设备副总审批总经理审批分厂、部门采购计划营销公司审批综合部仓储中心核对库存二、技改材料计划审批流程：设备副总审批营销公司审批总经理审批设备副总审批营销公司审批总经理审批综合部仓储中心核对库存技术总监审批生产设备部审批分厂、部门采购计划设备领料记录表分厂：车间：

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