15管理评审程序

江苏BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第1页共4页名称：管理评审程序文件编号BBTNL-CX-15修订号：01.目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。.适用范围本程序适用于本企业的管理评审。.职责1总经理批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。综合办公室负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.工作程序1管理评审的计划与准备管理评审原则上每年进行一次，由综合办公室编制《管理评审计划》，用会议的形式进行评审。2管理评审计划的主要内容包括：a评审的时间；b评审的目的；c参加评审部门（人员）；d评审依据；e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次；a、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、边准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；会议签到表会议日期： 记录编号：JL-9.3-06□管理评审会议 □内审首次会议 口内审末次会议姓名单位职务姓名单位职务江苏BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第2页共4页名称：管理评审程序文件编号BBTNL-CX-15修订号：0e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求;f、质量审核发现严重不符合项。相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。综合办公室汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业总经理批准。4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下有关内容：（1）之前管理评审的决议事项和应对措施的执行情况；（2）可能影响质量管理体系的内外部因素的变化（如公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整，以及相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更）；（3）下列有关质量管理体系绩效、有效性及其趋势的信息：a）顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及有关相关方反馈的重要信息；b）质量方针目标、绩效指标、管理方案的实施情况；c）过程绩效的达成情况、产品服务的质量现状和趋势；d）不合格（质量事故）的处理及其纠正措施的实施情况；e）质量管理体系其他方面的监视和测量结果；f）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核情况报告）；g）外部供方的绩效（包括年度考核评估的结果）；h）准时交付业绩;（4）人员、基础设施、运行环境、监视和测量资源、知识等资源的充分性；（5）应对风险和机遇所采取措施的实施情况及其有效性；（6）对改进的建议。（7）质量经济性分析；（8）重大质量问题的归零情况。3管理评审会议.1总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输出做出评价，对存在、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。.2评审结束时，总经理对所评审的内容做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。江苏BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第3页共4页名称：管理评审程序文件编号BBTNL-CX-15修订号：04.3.3综合办公室负责作好《管理评审记录》。4.4管理评审输出应包括以下有关措施：(1)明确改进的机遇和机会；(2)确定质量管理体系需要的变更，包括质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；质量方针是否贯彻、目标是否正在实现，是否需要更新；是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；(3)确定管理体系的各项活动，需要增加或调整的资源；(4)风险识别(5)对体系的持续适宜性(是否仍适用)、充分性(是否仍足够)、和有效性(是否达成策划的结果)的评价；(6)顾客提出的改进要求。4.4.3资源需求4.5管理评审报告由综合办公室根据评审结果与要求，编写“管理评审报告”，经管理者代表审后报总经理批准下发至相关部门，本次管理评审的输出可以作为下一次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证.6.1相关部门对管理评审中作出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施,并加以实施。.6.2根据《纠正预防措施控制程序》的规定，对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。7文件的修改如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件控制程序》。4.8评审资料的整理归档综合办公室对管理评审产生的相关质量记录，按《质量记录控制程序》进行保管，包括管理评审计划，评审前准备的资料、评审会议记录及管理评审报告。5文件及记录1相关文件《文件控制程序》1.2《质量记录控制程序》3《纠正和预防措施控制程序》江苏BBTNL.COM有限公司程序文件第江苏BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第4页共4页名称：管理评审程序文件编号BBTNL-CX-15修订号：05.2相关记录2.1 管理评审计划JL-9.3-012.2 管理评审通知JL-9.3-022.3 管理评审会议记录JL-9.3-032.4管理评审报告JL-9.3-042.5 改进措施跟踪报告JL-9.3-052.6 会议签到表JL-9.3-06管理评审计划第页共页 记录编号：JL-9.3-01评审日期：评审目的：评审人员主持人参加人员评审准备工作要求编制/日期： 批准/日期：分发：管理评审通知第页共页 记录编号:JL-9.3-02评审会议日期年月日时分 会议地点：评审人员主持人参加人员评审议程编制/日期批准/日期分发管理评审会议记录时间□审核首次会□审核末次会口管理评审会主持人参加人