企业审计部门负责人工作责任制度_第1页
企业审计部门负责人工作责任制度_第2页
企业审计部门负责人工作责任制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

企业审计部门负责人工作责任制度1、制度目的为了做好企业的审计工作，明确企业各级审计部门负责人的职责和工作标准，规范相关的管理流程，提高审计工作效率，提升业务水平。2、工作职责2.1、总体职责企业审计部门负责人是组织下属人员参与审计活动，负责审计报告的撰写、审核、上报等工作，以及审计结果的跟进及问题的解决等方面的职责。2.2、具体职责制定审计工作计划，确保审计工作有序进行；确认审计工作的有关方案和文件，及时向上级领导汇报审计工作的进行情况；抽取审计人员，负责下属人员及时汇报审计工作进展情况，并提出有关处理意见；负责编写审计报告，并审核审计报告；负责审计与被审计企业单位之间的沟通工作，解决与审计有关的问题；其他有关责任和职责。3、工作标准3.1、行为标准以集体利益为考虑起点，忠诚、诚信、勤劳、耐心、严谨地工作；遵守企业相关规章制度，确保办公最高效；协调并提高与各相关内外部门之间的沟通合作能力3.2、操作标准能熟练操作各种办公软件工具，如Word,Excel等；能熟练操作各种审计工具，如审计软件等；能熟练处理各种衍生出的审计问题，并保持技能更新。4、管理流程4.1、任职程序企业任命审计部门负责人，主要在如下程序：企业总经理向企业董事会提交提名人选；企业董事会对提名人选进行讨论；企业总经理按照企业董事会的决定任命该提名人选。4.2、考核流程企业对审计部门负责人进行各方面考评，评分酌情分配于绩效激励部分。4.3、惩奖制度企业对审计部门负责人，应出于以下原因予以表扬、惩处：工作积极，取得显著成绩者，加以表扬；工作疏忽，导致审计事故的，要按照企业规定的处理流程进行惩处。5、执行时效本制度自发布之日起实施，任何单位和个人禁止瞒报、漏报、不报工作情况，不得违反本制度要求，否则应承担相应的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论