反恐手册及工作文件C-TPAT（GSV）160

XXXXX有限公司

C-TPAT(GSV)

皮

恐

工

作

程

序

文件编号C-TPAT-02版本A2生效日期

批准制订

C-TPAT反恐工作程序XXXX有限公司

文件编号CTPAT-001

文件名称反恐程序文件修改记录

实施日期

版本/版次A2管控状态受控页次2/160

反恐程序文件修改记录

现行修改

修改日期修改条款及内容摘要记录人

版本章节

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文件编号CTPAT-002

文件名称程序目录

实施日期

版本/版次A2管控状态受控页次3/160

程序目录

反恐程序文件修改记录............................................................................2

Part1.反恐总则.............................................................................7

公司简介........................................................................................7

颁发令..........................................................................................9

管理者代表任命书...............................................................................10

安全主任任命书.................................................................................11

管理职责.......................................................................................12

第01章.反恐安全程序化政策..................................................................14

第02章.反恐工作组成员及职责................................................................15

第03章.企业反恐安全计划....................................................................17

第04章.反恐文件管理程序....................................................................20

第05章.反恐安全控制程序....................................................................21

第06章.内部审核控制程序....................................................................23

第07章.安全改善计划........................................................................25

第08章.安全评估程序........................................................................27

第09章.突击审核控制程序....................................................................28

第10章.安全调查处理程序....................................................................30

第11章.异常事件通报程序....................................................................31

第12章.意外事故调查程序....................................................................32

第13章.紧急事故处理程序....................................................................33

第14章.员工投诉与建议程序..................................................................34

第15章.反恐方针与政策......................................................................36

第16章.反恐举报与奖励程序..................................................................37

Part2.人员安全............................................................................38

第17章.人事部工作指引......................................................................38

第18章.离职人员管理程序....................................................................40

第19章.人力资源安全程序....................................................................41

第20章.身份证识别与核对程序................................................................42

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文件编号CTPAT-002

文件名称程序目录

实施日期

版本/版次A2管控状态受控页次4/160

第21章.背景调查与核实程序...................................................................43

第22章.临时工控制程序......................................................................44

第23章.盘问和驱散非授权人员.................................................................45

第24章.终止合作客户和供应商控制程序.........................................................46

第25章.转岗调动管理程序.....................................................................47

第26章.员工身份识别和通行管制程序...........................................................48

第27章.员工证找回及解除访问权限程序.........................................................49

第28章.雇员安全忧患意识培训程序.............................................................51

第29章.识别内部阴谋教材.....................................................................53

第30章.员工反恐手册........................................................................54

第31章.反恐培训程序及教材...................................................................57

第32章.反贩卖人口程序......................................................................60

Part3.实体安全............................................................................60

第33章.厂区保安要求........................................................................60

第34章.物理安全措施程序.....................................................................62

第35章.警报和摄像系统设置与维护程序.........................................................64

第36章.钥匙控制程序........................................................................65

第37章.保安人员工作职责.....................................................................66

第38章.保安人员管理程序.....................................................................68

第39章.保安安全工作指引.....................................................................70

第40章.保安员安全培训教程...................................................................72

第41章.门禁管理程序........................................................................75

第42章.车辆停放及控制程序...................................................................79

第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序.....................................................81

第44章.访客身份识别及访客证管制程序.........................................................82

第45章.反偷窃程序..........................................................................84

第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序.....................................................85

第47章.传染病控制程序......................................................................87

第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件.........................................................88

第49章.大门及警卫室设置与监控程序...........................................................89

第50章.保安巡逻管理办法.....................................................................90

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文件编号CTPAT-002

文件名称程序目录

实施日期

版本/版次A2管控状态受控页次5/160

第51章.垃圾房管理规定.......................................................................................91

Part4.信息安全..............................................................................................92

第52章.计算机安全管理和使用程序.............................................................................................92

第53章.更改密码程序.........................................................................................95

第54章.计算机使用安全守则.....................................................................................97

第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序.…・…...................................................................................98

第56章.信息和技术安全.......................................................................................99

第57章.IT安全控制及滥用惩罚程序..........................................................................................100

Part5.船务安全...........................................................................................102

第58章.船务安全工作指引……................................................................................102

第59章.出口货物报关与安全程序............................................................................................104

第60章.货物文件与单据安全管理程序........................................................................................105

第61章.出口文件的管制程序..................................................................................106

Part6.储运安全...........................................................................................108

第62章.货仓安全工作指引……................................................................................109

第63章.物料标识程序......................................................................................110

第64章.利器、断针管理制度.................................................................................111

第65章.敏感或重点区域的控制程序..........................................................................................112

第66章.生产、装配和包装安全控制程序......................................................................................114

第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序.....................................................................................116

第68章.封条管理程序......................................................................................117

第69章.集装箱出厂后封条破损应急处理程序.…................................................................................119

第70章.临时开箱检查控制程序...............................................................................................120

第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序.................................................................................121

第72章.货物短装溢装检查和上报程序........................................................................................123

第73章.防止非法（未申报）转运管理程序........................................................................................124

第74章.运输安全管理程序……................................................................................126

第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序................................................................................127

第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序..............................................................................130

第77章.国内运输商报告安全事故程序........................................................................................131

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文件编号CTPAT-002

文件名称程序目录

实施日期

版本/版次A2管控状态受控页次6/160

Part7.合作伙伴安全.......................................................................133

第78章.供应商安全管理程序.................................................................133

第79章.供应商/承包商风险评估程序..........................................................135

第80章.供应商反恐安全要求.................................................................136

第81章.反腐败反贿赂控制程序...............................................................138

第82章.承包商作业安全规定.................................................................140

第83章.运输公司安全控制程序...............................................................141

Part8.安全生产制度.......................................................................142

第84章.电工岗安全生产操作规程..............................................................142

第85章.电梯安全操作规则....................................................................143

第86章.发电机操作指导书...................................................................144

第87章.化学品（有害物质）的控制管理程序.....................................................145

第88章.安全管理责任制.....................................................................146

第89章.消防安全管理制度...................................................................147

第90章.安全生产管理条例...................................................................148

第91章.装卸、搬运岗安全生产操作规程.......................................................149

第92章.安装电工操作规程...................................................................150

第93章.敏感岗位人员管理规定...............................................................151

Part9.附件..............................................................................160

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文件编号CTPAT-045

文件名称敏感岗位人员管理规定

实施日期

版本/版次A/02管控状态受控页次7/160

Part1.反恐总则

公司简介

XXXXXXXXX有限公司，创办于2008年11月，注册资金10000万元。

地址：XXXX

公司专业制造注塑鞋，主要产品：男、女、童休闲鞋等。产品远销西欧、美国、南美、

东南亚、日本等多个国家，目前公司拥有5台成型机制作工艺和设备，年生产能力达到

500万双。长期以来公司以注重产品结构的调整以及产品质量稳定提高的同时，秉承“守

信”“坦承”的用人和经营原则，着力推行并不断深化以人为本的人性化管理，不断提

高管理者的水平和员工技能，使企业在激烈的市场竞争中一直保持着良好的发展态势，

深受客商的好评和信赖。本公司坚持“感恩”“执着”“诚信”“共赢”的原则，竭诚

为国内外客户服务、共创辉煌。

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文件编号CTPAT-045

文件名称敏感岗位人员管理规定

实施日期

版本/版次A/02管控状态受控页次8/160

公司组织构架图

总经理

注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的《XXXXXXXXX有限公司组织结构图》

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文件编号CTPAT-045

文件名称敏感岗位人员管理规定

实施日期

版本/版次A/02管控状态受控页次9/160

颁发令

为了确保工厂的运作符合C-TPAT安全标准的安全指引，为了确保工厂

的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活

动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为

推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT安全标准的最新

需求随时进行修订。

本公司依据C-TPAT安全标准的要求，结合公司的产品与管理实际，编制了

《C-TPAT工作管理手册》，本《反恐安全手册》于2016年7月20再次修改

发布并生效实施。

本手册是指导、建立并实施公司C-TPAT安全工作的纲领和行动准则，全

体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在

各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平做出

努力。

颁布人:

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文件编号CTPAT-045

文件名称敏感岗位人员管理规定

实施日期

版本/版次A/02管控状态受控页次10/160

管理者代表任命书

为贯彻C-TPAT安全标准，加强对C-TPAT安全管理体系运作的领导，保

持安全体系整体有效运行，特任命XXXX为公司的C-TPAT安全管理体系管理

者代表，其职责为：

a）负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系。

b）负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核。

c）负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络。

d）负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施。

e）负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。

其权限为：

当公司出现任何不符合C-TPAT安全管理体系要求的问题时，管理者代

表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。

任命人：总经理

任命书发布及生效日期为:

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文件编号CTPAT-045

文件名称敏感岗位人员管理规定

实施日期

版本/版次A/02管控状态受控页次11/160

安全主任任命书

为确保公司产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守C-TPAT安全条例，

创造一个良好的安全健康的工作场所，公司决定，从2018年3月20日成立反

恐安全委员会，任命：王勇为反恐安全主任,负责工厂内反恐委员会的组建,

反恐事务的策划、统筹、协调及反恐事务的有关情况的内外部联络与沟通。

职责如下：

一、保安管理系统的建立与完善，以及监督执行。

二、实体保安与门禁的管理。

三、各级人员的反恐知识和意识培训。

四、货物收发、贮存与运输的安全管理等工作。

任命人：总经理

任命书发布及生效日期为:

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文件名称敏感岗位人员管理规定

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版本/版次A/02管控状态受控页次12/160

管理职责

1.最高管理者：

1.1.本公司最高管理者为总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限。若最

高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。

1.2.对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。

1.3.确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。

1.4.任命安全主任。

2.安全主任：

2.1.负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护。

2.2.组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求。

2.3.确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。

2.4.负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。

2.5.负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。

2.6.负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。

2.7.发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。

2.8.负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况

2.9.负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法

性等）。

2.10.对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。

2.11.负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。

2.12.部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

3.品质部：

3.1.应保证不符合要求的原材料不得上线使用。

3.2.负责本部门区域内的安全管理工作。

3.3.部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

4.生产部：

4.1.1防止非授权人员的进入生产现场。

4.2.负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。

4.3.防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。

4.4.部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。

5.行政部：

5.1.负责主持安全管理委员会的日常管理工作。

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版本/版次A/02管控状态受控页次13/160

5.2.负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。

5.3.负责对招募员工进行背景调查。

5.4.负责定期进行安全检查，减少安全隐患。

5.5.负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。

5.6.保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。

5.7.负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。

5.8.公司文件、记录的存档管理。

5.9.公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。

5.10.防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。

5.11.当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。

5.12.部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

6.货仓部：

6.1.负责仓库按5s标准做好区域规划。

6.2.负责成品进出和存储的管理。

6.3.负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。

6.4.负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。

6.5.防止非授权人员进入存储区。

7.部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

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版本/版次A/02管控状态受控页次14/160

第01章.反恐安全程序化政策

1.总则

1.1.建立并保持书面或电子形式的C-TPAT文件，用以描述C-TPAT核心要素及其相互作用，明确查询相

关文件的途径。

2.职责：

2.1.C-TPAT管理者代表负责组织建立实施和维护C-TPAT文件。

3.控制要求：

3.1.C-TPAT文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次。

3.2.依据C-TPAT标准，编制公司《保安计划》,明确C-TPAT方针、目标和指标等，描述C-TPAT的要

求，规定C-TPAT的文件结构及建立和保持过程。

3.3.建立并实施C-TPAT所要求的各项程序，并使程序文件化。

3.4.为保证C-TPAT的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等。

3.5.制定CTPAT文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。

3.6.C-TPAT文件应便于员工理解和操作。

3.7.工厂保安计划需每12个月进行一次审查和更新（如有必要）

4.相关记录

4.1.文件发放记录

4.2.文件更改记录

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版本/版次A/02管控状态受控页次15/160

第02章.反恐工作组成员及职责

企业C-TPAT管理是成品出口供应链安全的重要环节，为使工厂的安全管理工作有组织有系统的运

行，特成立C-TPAT工作小组，明确各小组成员工的安全工作职责，确保工厂的各项安全管理程序有效

执行。

2.C-TPAT工作组成员职责说明

2.1.C-TPAT工作组组长：由行政部经理担任，全面统筹、监督与协调各小组安全工作的开展。

2.2.C-TPAT工作组副组长：由CSR部门主管担任，负责与各管理代表密切合作，建立并完善工厂C-TPAT

安全工作系统与程序，组织安全培训，协助各小组工作。

2.3.人事安全管理代表：由人力资源部主管担任，负责所招聘人员的背景调查与甄选，重要敏感岗位人

员人事档案管理，员工证/IC卡管理等相关内容，督促下属执行安全管理程序。

2.4.实体安全管理代表：由人事部主管担任，负责工厂保安系统运作管理、实体维护等安全工作，

督促下属按工厂保安计划与相关安全程序执行保安工作。

2.5.IT信息安全管理代表：由人事部主管担任，负责工厂所有电脑系统、监控系统的支持与维护，确

保工厂管理数据的安全与完整，督促下属执行相关安全管理程序。

2.6.船务信息安全管理代表：由业务（出口）部跟单担任，负责船运信息资料的完整性与保密管理。

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版本/版次A/02管控状态受控页次16/160

2.7.货物收发与储存安全管理代表：货仓部主管作为货物收发与储存安全管理代表，负责按安全程序做

好原物料收发、成品的包装与储存、落货安全管理及限制区域的监控。

2.8.供应商安全管理代表：采购部主管作为供应商安全管理代表，负责按要求筛选合格的供应商，并监

督供应商，确保安全控制程序被正确执行

另：需共同负责的安全事务或工厂管理程序有明确规定的，无论是C7PAT管理代表或其它管理人员及

员工均应遵照执行。

2.9工作组成员名单：

（更新日期：2018年3月10日）

3.0组长：王勇

3.1人事安全管理代表：XXXX

3.2实体安全管理代表：XXX

3.3IT信息安全管理代表：XXX

3.4船务信息安全管理代表：XXX

3.5货物收发储存安全管理代表：XXX

3.6供应商安全管理代表：XXX

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版本/版次A/02管控状态受控页次17/160

第03章.企业反恐安全计划

i.目的

1.1.本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守C-TPAT全球反恐联盟的安全指导，以便在

美国以外的运输海关通关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美

国的运输工具。

2.范围

2.1.本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

3.参考文件

3.1.C-TPAT反恐计划执行标准

4.程序

4.1.人力资源安全控制

4.1.1.每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保

存。发现异常的人或可疑的、非法的事如何处理方法等。

4.1.2.设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。

4.1.3.对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、

背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.1.4.对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。

4.1.5.以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆

物品等进入厂区。

4.2.生产工厂安全控制

4.2.1.厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有重要的场所及

出口安装有CCTV系统进行监控。

4.2.2.工厂由保安一个星期7天上班，每天24小时值班，进出工厂人员、车辆进行安全检查并登记，

发来访客证。

4.2.3.生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料

及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

4.2.4.工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上

人员陪同下方可进入。

4.2.5.要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应

立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有

属非法进入区域。

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版本/版次A/02管控状态受控页次18/160

4.2.6.所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领

导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

4.3.仓贮及运输安全控制（分来料、储存环境、出货三部分）

4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并

出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

4.3.2.经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、

（重量），入仓日期等。

4.3.3.货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报

告》向上级汇报。

4.3.4.货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能

让外界进入任何物件。

4.3.5.设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人

或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6.成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由

货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地

方等待。

4.3.7.货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发

现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的

记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开

锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查

后再插上海关发给的封匙。

4.4.环境综合安全控制

4.4.1.成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

4.4.2.货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。

4.4.3.进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊

区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

4.4.4.厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签

到记录。

4.4.5.电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.4.6.运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的

人员进入。

4.4.7.厂内保存至少每个月一次对该录影系统进行预防维护记录。

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4.5.货柜及封条的安全控制：

4.5.1.对进出所有货柜及封条进行质量全面检查，确保所的货柜及封条安全可靠。

4.6.电脑资迅系统安全控制：

4.6.1.建立电脑账号密码，定期更改账号及密码，对电脑资迅系统登入进行全面控制。

4.6.2.对所有的电脑安装杀毒软件，定期对电脑各操作系统进行杀毒，确保电脑系统正常运行。

4.6.3.定期召开IT安全会议，通报IT安全状况，培训员工安全使用电脑。

4.7.供应链反恐安全控制：

4.7.1.对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审，确保供应链的各个环节安全无误。

4.8.本反恐计划的评审、修订与发行

4.8.1.公司高层管理定期每年对《反恐安全计划》进行一次评审及修订以确保《反恐安全计划》的适宜

性、充分性及有效性，并在《修订记录》记录相应的修订履历。

4.8.2.公司将修订过的《反恐安全计划》及时发给相关部门，并将旧版的《反恐安全计划》回收。

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版本/版次A/02管控状态受控页次20/160

第04章.反恐文件管理程序

1.目的

LL确保与C-TPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所使用的为有

效的文件。

2.范围

2.1.适用于公司C-TPAT管理体系运作的各种文件的控制。

3.职责

3.1.C-TPA