绿色食品现场检查规范

现场检查工作规范赵建坤2017.6现场检查工作规范2023/5/17第1章现场检查程序第2章现场检查要点目录CONTENTS第3章现场检查结论第4章现场检查报告撰写第1章：现场检查程序经中国绿色食品发展中心核准注册且有相应专业资质的绿色食品检查员依据绿色食品技术标准和有关法规对绿色食品申请人提交的申请材料、产地环境质量、产品质量等实施核实、检查、调查、风险分析和评估并撰写检查报告的过程。2023/5/17现场检查：第1章：现场检查程序委派检查员中心根据申请产品类别，委派至少2名具有相应资质的检查员组成检查组，必要时可配备相应领域的技术专家。境外现场检查由中心直接委派检查员。确定现场检查时间检查时间应安排在申请产品的生产、加工期间（如从种子萌发到产品收获的时间段，从母体妊娠到屠宰加工的时间段，从原料到产品包装的时间段）的高风险时段进行，不在生产、加工期间的现场检查为无效检查。现场检查应覆盖所有申请产品，因生产季等原因未能覆盖的，应在未覆盖产品的生产季节内实施补充检查。2023/5/17检查前准备第1章：现场检查程序确定现场检查计划检查组审阅申请人的申请材料，根据省级工作机构派发的《绿色食品现场检查通知书》确定检查的要点，检查组长对检查工作内容进行分配。通知申请人在现场检查日期3个工作日前将《绿色食品现场检查通知书》发送给申请人，请申请人做好各项准备，配合现场检查工作，并签字确认。备齐资料和物品包括相关绿色食品标准规定、国家有关法律法规等文件，检查报告、签到表、现场检查发现意见汇总表、相机等。2023/5/171检查前准备工作程序第1章：现场检查程序实地检查首次会议随机访问查阅文件、记录现场检查包括首次会议、实地检查、查阅文件、随机访问和总结会等5个环节，其中查阅文件和随机访问两个环节贯穿现场检查的始终。总结会风险评估有禁用物质使用迹象的产地周边有污染源的存在平行生产的第1章：现场检查程序申请人根据现场检查计划做好人员安排检查员保持严谨、科学、谦逊的态度检查员做好记录和必要信息的收集对于发现的问题，申请人在规定的整改时限内完成整改工作要求第2章：现场检查要点以广西制糖业为例第2章：现场检查要点检查前准备工作-标准、规范检查前准备工作-标准、规范第2章：现场检查要点近10年来，我国甘蔗的种植面积约为160万公顷，主要分布在广西、广东、云南等地。广西种植面积约为100万公顷，占广西耕地面积20%，占全国甘蔗种植面积60%以上，是甘蔗主产地。主要分布在崇左、南宁、柳州等地。第2章：现场检查要点2023/5/17检查前准备工作-甘蔗基本情况第2章：现场检查要点2023/5/17近十年，广西食糖年产量约占全国总产量的60%，甘蔗亩产5-6吨。检查前准备工作-甘蔗基本情况第2章：现场检查要点2023/5/171检查前准备工作-甘蔗基本情况检查前准备工作-甘蔗基本情况第2章：现场检查要点广西甘蔗主要以新台22号为主，近些年，政府主推“双高”品种，柳城05136品种逐步占据市场。现场检查4家企业，广西凤塘、博东等企业都以新台22号和05136为主，广西农垦主要以桂糖29和42为主。检查前准备工作-病虫害常见病虫害第2章：现场检查要点病害：凤梨病、赤霉病、黄斑病等虫害：螟虫、蓟马、蚜虫等。检查前准备工作-蔗糖加工第2章：现场检查要点加工方法加工原理加工工艺流程关键点控制加工过程中投入品现场检查第2章：现场检查要点首次会议首次会议由检查组长主持，申请人主要负责人、绿色食品生产负责人、各生产管理部门负责人、技术人员和内检员参加。第2章：现场检查要点首次会议检查组向申请人明确检查目的、依据、内容、检查场所及时间安排等，并就检查计划与申请人进一步沟通，参会人员填写会议签到表，并且向申请人作出保密承诺。第2章：现场检查要点2023/5/17甘蔗种植实地检查要点第2章：现场检查要点产地是否生态环境良好、无污染的地区；设置有效的缓冲带或物理屏障；是否建立生物栖息地，保护多样性，以维持生态平衡。土地利用情况、耕作方式等灌溉用水来源等产地环境第2章：现场检查要点2023/5/17产地环境第2章：现场检查要点种苗自留或购买公司用生石灰浸种消毒种子、种苗来源与种植第2章：现场检查要点甘蔗生长态势轮作：甘蔗种植3年后，一般与玉米轮作对多样性影响2023/5/17作物栽培用蔗渣作为有机肥尿素追肥秸秆一般焚烧还田商品有机肥（来源、成分、使用方法、发票等）土壤管理与培肥第2章：现场检查要点只有一家糖厂在基地树立标识牌2023/5/17基地标识牌第2章：现场检查要点1.当地常见病虫害及防治措施2.本生长周期病虫害及防治3.判断用药及方法是否符合NY/T393病虫害防治甘蔗种植随机访问要点第2章：现场检查要点甲灭敌草隆、福戈(40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂)、乙草胺、莠灭净等。2023/5/17甘蔗种植随机访问要点第2章：现场检查要点2023/5/17随机访问的农户用喹啉铜、噻唑锌等禁用农药，该合作社不予通过。查阅文件、记录第2章：现场检查要点质量控制体系：绿色食品生产负责人或内检员？种植技术规程制度上墙合同生产记录（专人负责、3年以上）防潮、防虫等措施预包装其他文件第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17第2章：现场检查要点生产技术有效性农药肥料等投入品的安全性对生态环境的影响风险评估管理第2章：现场检查要点1.反映生产主体2.标注检查员3.尺寸符合标准4.涵盖各个环节5.清晰可辨认现场检查照片蔗糖加工实地检查要点第2章：现场检查要点第2章：现场检查要点2023/5/17工厂环境1.核查厂区周边环境是否良好。2.核查厂区周边、厂内是否有污染源或潜在污染源。3.核查厂房是否齐备，是否合理且能满足生产需要。4.核查加工厂及生产车间设施是否齐备，卫生状况是否良好。5.核查物流及人员流动状况是否合理，应避免交叉污染。第2章：现场检查要点2023/5/17第2章：现场检查要点2023/5/17第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺1.是否与材料一致，90%原料为绿色，能否满足生产需要第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺2.投入品是否潜在质量风险第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺2.投入品是否潜在质量风险第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺3.生产工艺监控参数第2章：现场检查要点2023/5/17第2章：现场检查要点2023/5/17第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺4.不合格品或下脚料的处理第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺5.生产过程是否符合绿色食品标准6.操作人员是否有相应资质且熟悉本岗位要求第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺7.实验室操作第2章：现场检查要点2023/5/17加工工艺8.防虫防鼠、设备维修等榨季为11到次年2月，其他月份主要是设备的检修第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17查阅文件、记录第2章：现场检查要点2023/5/17随机访问生产技术部人员及绿色食品负责人全程陪同第2章：现场检查要点检查组通过内部沟通形成现场检查意见后，组织召开总结会，检查组长向申请人通报现场检查意见及事实依据。总结会第3章：现场检查结论1.现场检查不合格产地环境：5km范围内有污染源投入品：禁用农药及超标、食品添加剂、基因工程疫苗、未腐熟肥料、渔药拌料。质量管理体系：资质证明、生产记录造假、生产技术规程与生产实际不符、合同造假等。2023/5/17第3章：现场检查结论2.现场检查需整改产地环境：未设置缓冲带质量管理体系：无生产记录、基地管理制度、负责人、

质量追溯收获、储运：包装材料、原料辅料库、防鼠防虫防潮等环境保护：污水、废弃物处理等（秸秆焚烧）3.合格2023/5/17第4章：现场检查报告现场检查报告是处里今年审核重点现场检查有效性检查报告规范性2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17第4章：现场检查报告2023/5/17

现场检查意见第4章：现场检查报告要求：1.综合评价应重点填写申请人执行绿色食品标准的总体情况、存在问题等内容。2.不应对是否通过绿色食品标志许可作出结论。3.如果没有足够的信息作出