建筑企业三位一体质量手册

0.2公司方针发布令为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，控制环境污染、节约能源、美化环境、防止事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目的。结合公司的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。整合型管理体系方针和目的是我公司此后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实行整合型管理体系有效运营的大纲。望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执行。总经理：20233月18曰0.3整合型管理体系手册颁布令公司依据GB／T1900l—2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》、GB／T2400l—1996idtISOl4001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—200l《职业健康安全管理体系规范》的规定制定的《整合型管理体系管理手册》。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实行质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的大纲性文献和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。本手册自20233月28日起正式实行。总经理：20233月18日0.4管理者代表任命书经公司研究决定，任命同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的建立、实行、运营与保持工作，其具体职责为：(1)负责组织建立、实行和保持公司的整合型管理体系;(2)向总经理及时报告公司整合型管理体系的运营情况和改善需求;(3)采用有效形式，提高公司全体员工满足顾客规定、环境保护、职业健康安全意识和参与意识;(4)代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以保证整合型管理体系的有效运营。总经理：20233月18日5公司简介公司名称：公司地址：电话：传真：邮编：0.6整合型质量管理体系管理机构示意图0.7手册说明0.7.1《整合型管理体系管理手册》的管理规定公司编制相应的《整合型管理体系管理手册》(以下简称《手册》)，为使整合型管理体系范围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GB／T19001—2023idtIS09001：2023标准的“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规规定的产品的能力。0.7.2《手册》是结合本公司实际情况及GB／T19001—2023idtIS09001：2023，GB／T24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—2023标准的规定编制的，经管理者代表审核，总经理批准后发布的整合型管理体系大纲性文献。0.7.2.1《手册》的发放a.办公室负责《手册》的发放、管理，《手册》分受控与非受控，封面印有“受控”标记并标有编号时，为受控版本。《手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其别人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。b.对外发放给认证机构的《手册》为受控版本，根据需要提供应顾客、相关方和上级主管部门的《手册》为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标记、发放登记并办理签字手续。c.当《手册》的持有者调离公司时，应及时回收登记。d.《手册》在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按《文献控制程序》进行修改，经修改的文献报总经理审批后发布实行。e.手册的更改、发放按《文献控制程序》的规定实行。0.7.3手册的管理0.7.3.1办公室应保证受控的《手册》需要者及时获得有效版本。0.7.3.2《手册》的发放清单山办公室保存。0.7.3.3受控的《手册》持有者责任：a.遵守《手册》的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管《手册》，不得丢失、外借、擅自更改和复印；b.提出对《手册》的修改建议，及时反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻《手册》相关内容。d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《手册》交还办公室，并办理注销手续。0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表1范围1.1总则本《手册》对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的大纲性文献，充足证实我公司有能力满足顾客及相关方规定，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。本《手册》合用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实行，涉及连续改善体系实行的有效性，以达成顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规规定。本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也合用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用由于本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GB／T19001—2023标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023的规定不作删减。1.3整合策划由于GB／T19001—2023idtIS09001：2023牙口GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准规定的反复，保证管理体系的协调、统一、有序，有助于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文献。具体整合内容见“0.8‘手册’、‘程序’章节与‘标准’条款对照表”。2.引用标准GB／T19000—2023idtIS09000：2023质量管理体系基础和术语GB／T19001—2023idtIS09001：2023质量管理体系规定GB／T24001—1996idtIS014001：1996环境管理体系规范及使用指南GB／T28001—2023职业健康安全管理体系规范3.术语和定义3.1通用术语本《手册》采用GB／T19000—2023idtIS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023给出的术语和定义。3.2专用术语(1)公司——张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司(2)部室——公司内部设立的管理职能部门(3)项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构(4)工程项目——指公司承建的房屋建筑施工工程等(5)产品——指竣工后的建筑物、构筑物等(6)顾客——指对建设单位、业主、用户、需方的统称(7)供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以协议形式向公司提供服务的单位。(8)特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。(9)隐蔽过程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10)特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。(11)特殊岗位工作人员——指与拟定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。(12)采购产品——指由市场获得的资源，涉及采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、实验等。(14)整合型管理体系——指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。(15)整合型管理体系目的——指公司的质量、环境和职业健康安全目的。(16)整合型管理体系方针——指公司的质量、环境和职业健康安全方针。(17)整合型管理体系管理手册——指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18)不合格——涉及不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19)废物——特指在本公司范围内施工现场、办工场合及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。(20)作业指导书——建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文献，如：管理办法、管理制度、操作规程等。(21)QMS——指质量管理体系(22)EMS——指环境管理体系(23)0HSMS——指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总规定4.1.1整合型管理体系的建立4.1.1.1为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，防止污染，美化环境，连续改善公司的整合型管理体系管理水平，公司依据GB／T19000—2023idt、IS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T2800—2023准及相关的法律法规规定，由管理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审，在辨认过程、拟定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了整合型管理体系。4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客规定的建筑工程一方面运用各种方法对建立的整合型管理体系所需的全过程加以辨认，涉及管理过程和施工过程，以辨认这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。4.1.1.3公司通过辨认这些过程，拟定过程之间的顺序和互相作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行辨认、评价，拟定重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的顺序。以便达成过程策划的结果，使过程能达成预期的目的或规定。4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制整合型管理体系管理的准则和方法，涉及手册、程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.2管理体系的实行、保持和改善4.12.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司的质量、环境和职业健康安全目的，并对目的进行分解，规定保证目的实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文献规定实行和保持所有过程，保证管理体系的正常有效运营。4.1.2.3公司通过获得必要的资源、信息，以支持各过程的运营和实现对各过程的监控。4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(涉及对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析，针对分析结果对过程实行必要的改善措施，最终实现过程的策划结果和对过程的连续改善。4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按规定进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制。4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题，采用必要的措施，保证过程结果并实现过程的连续改善。4.1.3公司拟定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和规定，如：材料采购、劳务分包、工程分包、实验分包等，按手册7.4的规定进行控制，保证其符合规定规定。同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制规定。4.2文献规定4.2.1总则管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文献的结构和规定进行策划。4.2.1.1公司管理体系文献结构如下图所示手册手册程序文献支持性文献记录支持性文献：涉及施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告等。记录：是对所完毕的活动或达成的结果提供客观证据的文献，涉及整合型管理体系运营所需要和产生的证据资料。4.2.1.2管理体系文献编制的基本规定：(1)要符合公司所依据的GB／T1900l一2023idtIS09001：2023、GB／T2400l一1996idtIS014001：1996和GB／T2800l一200l标准的规定。(2)要符合公司实际情况，考虑文献的适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文献的来源及查询途径。(3)公司规定文献的性质和范围以满足协议、法律、法规规定，以及顾客和相关方的需求和盼望，并与公司的运作相适应。4.2.1.3文献可以是文本或其他任何形式及类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、光盘等其他媒体的文献的有效性均需以书面受控文献为依据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1《手册》对每个管理体系规定都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2《手册》的内容涉及：(1)组织机构和部门职责描述。(2)管理体系的范围，涉及对GB／T19001—2023idtIS09001：2023标准删减的具体内容和理由说明。(3)对管理体系程序的引用。(4)应描述整合型管理体系的核心要素及其互相作用，涉及对过程的管理及环境因素和危险源的控制方法，并提供查询文献的相关途径。(5)有关《手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3文献控制4.2.3.1文献的批准和评审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。b.程序文献由办公室组织各部门分别编制，各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实行。c.当公司的组织机构、产品结构发生变化时，应对文献进行评审与更新后再次批准。d.其他与整合型管理体系有关的文献由办公室组织有关职能部室和项目部编写，经部室负责人审核后报管理者代表批准实行。4.2.3.2文献的发放办公室负责制定《文献控制程序》并监督实行，文献的发放、回收由办公室指定专人办理登记手续，保证做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运营起重要作用的各个场合，都要获得和使用相应文献的有效版本。b.及时在所发放和使用的场合撤消作废的文献。c.每份受控文献都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文献的更改a.文献通过评审后，如进行修改必须按照《文献控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。并辨认现行的修订状态，保证文献的有效性、适宜性。b.所有文献更改的审批由该文献原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.管理体系文献的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文献的修改日期、内容等事项。d.其他同整合型管理体系管理有关的文献修改时，也应在该文献、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e.当文献经多次更改后(版面更改超过30％)，要重新换版印发。f.编制的文献应条理通顺、清楚、易于辨认和检索。g.为防止使用作废文献，所有与整合型管理体系管理有关的文献修改和发放(回收)应予以登记，保证有关的场合持有相应的有效版本。4.2.3.4外来文献的控制各部门收到外来文献后，应交办公室，办公室按规定办理。4.2.3.6相关文献《文献控制程序》《记录控制程序》4.2.4记录控制公司制定并执行《记录控制程序》，对记录进行控制，以保证能提供符合规定规定和管理体系有效运营的证据。4.2.4.1办公室负责制定〈记录控制程序》，并组织实行，各部门按程序规定规定对本部门产生的相关记录进行控制和管理。a.记录应清楚、具体、明确、影响质量、安全性能的记录均应具有可追溯性。b.记录整理及时，应与生产进度同步，不得补造。c.程序文献中应规定对记录的标记、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制方法。4.2.4.2记录的保存期限在〈记录控制清单〉中做出规定。4.2.4.3当记录超过保存期限时，按《文献控制程序》的有关规定进行处置。4.2.4.4相关文献《文献控制程序》《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应对建立、实行管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1保证工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规及行业管理规范的规定，科学管理，精心施工，交付合格项目，争创优良工程，并通过会议、报告、文献等形式向公司相关人员传达满足顾客规定及相关法律法规规定对公司的重要性。5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目的，并保证在公司各部门和项目部等层次上展开，适应公司的发展和顾客的规定，使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目的。5.1.4主持管理评审，确认并连续改善管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)，如遇特殊情况，由总经理决定增长评审次数。5.1.5保证管理体系的运作和连续改善应获得的必要资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点总经理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，运用管理手段，保证顾客的需要和盼望得到拟定，并将其转化为公司的规定，以达成公司的全体员工和顾客满意的目的。5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，在协议签订前了解和拟定顾客的规定和盼望，进而转化为具体的规定，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实行。具体按《手册》7.2.1的规定控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参与做好工程服务工作，通过对顾客及满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析，评价公司的竞争能力，辨认改善机会，制定并实行相应措施，满足顾客及规定并争取超越顾客的盼望。5.2.3完整辨认顾客明确的和潜在的规定，并及时传递到公司内部各相关层次。5.2.4在符合法律和法规规定下满足顾客规定，保证实现公司的整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目的。5.3整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针的含义：整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目的，与公司的宗旨相适应，体现了遵规守法和连续改善管理体系有效性的承诺。5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准，并得到实行和保持。5.3.3对满足顾客规定和连续改善管理体系的有效性、防止污染、全员健康安全、遵守有关法律法规和其他规定做出了承诺。5.3.4为建立和评审整合型管理体系目的和指标提供框架和基础，便于质量、环境和职业健康安全目的逐层分解。5.3.5整合型管理体系方针形成文献，并传达成全体员工，使全体员工对的理解并贯彻执行。5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递，使其方便获取，以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实行情况及连续的适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.8相关文献：《文献控制程序》5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目的与指标5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文献的公司整合型管理体系目的、指标，并保证在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目的。5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目的应建立在公司整合型管理体系方针的基础上，在方针给定的框架内展开，目的应具体、可测量，同时考虑产品规定、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运营和经营规定，目的中要涉及污染防止承诺，且通过努力后可实现。5.4.1.3目的、指标的制定、检查与修订a.每年年初，由部室、项目部根据部门的实际情况，制定本部门的质量、环境和职业健康安全目的、指标和控制措施，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目的、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过度发专文、内部会议等方式，对公司各层次人员进行目的、指标的宣贯，保证全体员工清楚了解公司及本部门和岗位的目的、指标，并付诸实行。b.各部门每半度将本部门目的、指标完毕情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目的、指标的完毕情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对公司的质量、环境和职业健康安全目的、指标的实行情况和适宜性进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由办公室组织修订。d.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应及时组织各部室更新调整目的和指标。5.4.2整合型管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采用各种有效措施，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，保证实行并实现质量、环境和职业健康安全方针和目的及《手册》4.1条款的规定。当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目的发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文献需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，以保持整合型管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行辨认、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或也许具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素和重大危险源。c.公司制定《环境因素辨认、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，对可以控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行辨认和评价，并拟定、更新重要环境因素和重大危险源，保证重要环境因素和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制定《环境因素辨认、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素和重大危险源。d.辨认环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面，涉及相关方活动以及对环境和员工职业健康安全面产生的影响。e.辨认环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场合人员的活动，工作场合的设施。5.4.3.1环境因素和危险源的辨认(1)环境因素辨认时应考虑的因素有：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土壤的污染；d.废物管理：e.其他本地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗；g.对周边社区及居民生活的影响。(2)危险源辨识要考虑下列因素：a.物体打击；b.车辆伤害；c.机械伤害；d.触电：e.烫伤；f.火灾；g.高处坠落；h.化学爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其他需要辨认的危险源。5.4.3.2环境因素和危险源的评价a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注限度、法律法规的符合性及资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方规定等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充辨认、评价，拟定和更新重要环境因素和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充辨认并评价拟定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制对重要环境因素和重大危险源需制定目的指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要执行《应急准备与响应管理程序〉对因经济状况、技术条件等因素暂时无法实行的，要制定具体的控制计划。5.4.3.4相关文献：《环境因素辨认、评价控制程序》《危险源辩识、风险评价控制程序》《应急准备与响应管理程序》5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他规定公司生产安全处编制并监督执行《法律、法规及其它规定管理程序》，建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他规定的渠道，保证公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他规定。5.4.4.1生产安全处拟定获取法律、法规和其他规定的渠道。5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他规定的变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它规定，并进行选择，确认其合用性，建立《法律、法规和其它规定清单》，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他规定的原件。当上述外来文献更新或追加时，应及时更新或补充《法律、法规和其他规定清单》内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧的文献做相应的标记、解决，具体执行《文献控制程序〉5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他规定，实行对各种环境和职业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律、法规及其他规定在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。5.4.4.5相关文献：《法律、法规和其他规定管理程序》《文献控制程序》5.4.5环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目的和指标的实现，生产安全处负责组织制定形成文献的管理方案并监督实行。(1)环境和职业健康安全管理方案的制定与实行：a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采用专门措施进行控制时要制定目的、指标并编制管理方案。b.公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实行。c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实行。(2)环境和职业健康安全管理方案的检查与修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实行情况进行检查。b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目的、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权的人员进行审批。(3)环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目的和指标有关的所有也许的活动、资源及其措施。重要涉及：a.整合型管理体系目的和指标。b.具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员及其职责。d.预算资金。e.明确完毕的时间、进度及实行计划等。5.4.5.1相关文献：《环境因素辨认、评价控制程序》《危险源辩识、风险评价控制程序》《文献控制程序》5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及互相关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系的有效运营。A董事长职责：B.总经理职责：(1)主持整合型管理体系的策划工作，制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目的，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;(2)确立各有关部门人员的职责和权限，形成文献，并予以沟通;(3)任命管理者代表;(4)批准《整合型管理体系管理手册》;(5)主持管理评审，保证管理体系连续有效运营连续改善;(6)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和解决会议;(7)配备适当的人、财、物资源，保证整合型管理体系的连续有效运营。C.书记职责：(1)贯彻国家有关招投标、协议管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准，在进行投标决策时，考虑公司的整合型管理体系方针和目的;(2)领导经营预算处的工作，抓好招标文献和协议文献的评审工作;(3)对工程的投标和协议的拟定与修订以及协议的履约情况负领导责任。D总工程师职责：(1)协助总经理贯彻实行国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻贯彻公司的整合型管理体系管理方针和目的，保证公司年度整合型管理体系目的的实现;(2)领导质量技术处、生产安全处的工作，对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目的提供技术保障;(3)领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;(4)批准一类工程项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;(5)主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查解决活动，审批处置措施;(6)按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定，领导全公司施工现场进行实行。E工会主席职责：(1)领导公司办公室负责文献和记录的管理工作，负责信息交流工作;(2)参与事故、事件的调查和解决工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运营提供资金保证。g办公室职责：(1)负责组织开展GB／T19001—2023idl：IS09001：2023标准、GB／T24001—1996idtIS014001：1996标准和GB／T28001—2023标准的宣贯活动;(2)协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目的，负责管理体系文献和记录的控制工作，负责组织《整合型管理体系管理手册》和《程序文献》的编写、修订、换版和管理工作;(3)负责制定年度内部审核计划，组织实行内部审核，并监督检查纠正防止措施的贯彻情况;(4)负责筹备管理评审及管理评审会议记录工作;(5)负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集解决公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸;(6)负责信息交流的平常管理工作;(7)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作。H质量技术处职责：(1)组织贯彻施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准，监督和指导技术工作;(2)负责编制公司一类工程、审批二类工程项目的施工组织设计(或施工方案);(3)负责公司生产和服务过程确认工作的控制；负责不合格品的控制工作;(4)负责公司数据分析与记录技术的指导和推广应用;(5)负责监督检查施工过程纠正、防止措施实行情况;(6)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作;(7)负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实行;(8)负责公司计量工作，组织检查、测量和实验设备的送检工作，负责公司自检设备器具的校准工作;(9)负责公司生产和服务过程控制;(10)负责对工程的成品，半成品保护工作的控制。I生产安全处职责：(1)负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;(2)负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度;(3)负责组织公司环境因素和危险源的辨认、评价，及重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;(4)负责公司职业健康健全和环境法律法规和其他规定的辨认、获取和传达工作;(5)负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;(6)负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;(7)负责公司环境、职业健康安全运营控制工作;(8)负责质量、环境和职业健康安全的平常监测和测量工作，负责对严重不合格品的评审、处置工作;(9)负责组织事故、事件的调查、分析及解决工作;(10)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作。G物资设备处职责：(1)负责对物资供方能力的调查、评价，对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;(2)负责对项目部上报的物资供方名册的审批;(3)组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理，负责对材料供方和其它相关方施加影响;(5)监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、解决的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;(6)负责制定不合格材料的纠正和防止措施，并负责监督、检查措施的实行和验证;(7)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作。K经营预算处职责：(1)负责公司经营管理工作;(2)负责组织招标文献和协议的评审工作，对与顾客有关的过程进行管理，监督和指导分包协议及过程的管理工作;(3)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作;(4)负责组织编制工程概况、预算和决算;(5)负责确认顾客和相关方明示或盼望的质量、环保和劳保规定;(6)负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;(7)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作。L劳动人事处职责：(1)负责制定公司各级岗位人员的能力标准，并按标准规定进行考核，组织编制职工教育和年度培训计划，并负责实行;(2)负责组织实行质检、实验、安全的国内各类专业管理人员及特种作业人员的培训考核工作;(3)负责建立职工档案，并妥善保管职工的各种培训记录;(4)负责组织对劳务／工程分包供方的选择、评价工作;(5)负责本部门环境因素、危险源的辨认与评价工作。M项目经理部：(1)认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文献和其它规定。按照整合型管理体系规定实行，保证建筑工程质量，在施工过程中满足顾客规定;(2)组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目的指标的分解工作，并围绕目的指标开展有效的管理活动，并不断推动管理改善工作;(3)贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准，负责组织实行生产工艺和作业指导书;(4)对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任;(5)负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作;(6)负责组织生产现场环境和危险源的辨认与排查，组织编制并实行整合型管理体系管理方案;(7)配置应急准备和响应的必需资源;(8)负责对易燃、易爆品：和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防范工作。N环保员职责：(1)负责项目部的环保资料的整理、保存;(2)负责检查节水、节电具体降耗指标的贯彻工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象;(3)负责组织项目部环境目的的辨认、评价工作，检查施工现场环境运营因素控制情况。0安全员职责：(1)熟悉党的安全生产方针政策，国家的有关法律法规，安全专业的基本知识和管理制度;(2)熟悉生产流程，操作方法，参与编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作;(3)组织项目部危险源的辨认、评价工作，对运营控制进行监督检查;(4)配合生产安全处进行施工现场安全检查，发现问题或<合格品及时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证;(5)配合生产安全处做好应急准备和响应计划，建立应急设备台帐，P质检员职责：(1)认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度;(2)按照国家发布的质量验评标准和施工规范检查质量;(3)施工前熟悉图纸，了解设计时工程质量的规定，熟悉施工组织设计，配合现场其别人员组织贯彻保证工程质量所提出的措施;(4)对进场原材料配合材料员一起进行质量检查，对无出厂合格证或有怀疑时，及时提出停止使用或退换;(5)对工程质量进行检查过程中，发现问题或不合格品，及时向技术员提出进行纠正解决，并对结果进行验证，如没解决及时向公司生产安全处反映；对已完毕的分项工程进行质量检查结果评估，对不合格的分项工程，在通过返修末达成合格之前不得转入下道工序;(6)参与公司内部检查并定期向公司生产安全处提供质量情况。Q员工代表职责：(1)参与危险源辩识与环境因素辨认及评价和控制活动;(2)参预职业安全健康及环境方针、目的制定或修订活动;(3)向有关部门反映员工的建议和意见;(4)对违章作业行为有权制止;(5)检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况，检查和督促本班组人员做好安全施工措施及对的使用劳动防护用品、用品;(6)发生伤亡事故应及时报告，积极抢救伤员，保护事故现场。R审核组长职责：(1)全权组织实行内部质量体系审核的全过程，领导审核工作的开展，对审核结论做最后决定;(2)编制内部质量体系审核算施计划;(3)组织编写并提交审核报告。S内部审核员职责：(1)配合并支持审核组长的工作;(2)按审核程序和任务分工编写检查表并实行审核;(3)收集客观证据，编写不合格报告，报告审核结果;(4)验证所采用的纠正措施的有效性;(5)收存和保护好与审核有关的文献。5.5.2管理者代表：(1)组织管理评审。按照标准组织建立实行和保持整合型管理体系。负责程序文献和有关部室制定的支持性文献的审批，保证管理体系有效运营，向管理评审提出体系运营及审核情况的绩效报告，为改善整合型管理体系提供依据;(2)协助总经理贯彻实行管理方针和目的，促使所有承担责任的人员表白其对质量、环境和职业健康安全绩效连续改善的承诺;(3)参与质量和事故分析会;(4)负责内部整合型管理体系审核计划的确认审批。组织内部审核。保持管理体系连续有效地运营;(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调;(6)负责整合型管理体系目的、指标的审核和管理方案的审核;(7)负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。为整合型管理体系策划的实行，调配必要的资源;(8)批准重要环境因素及重大危险源清单。5.5.3信息沟通为保证公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息，由公司办公室编制《信息交流与协商控制程序》并组织实行。以便及时、准确的收集、接受、答复、传递及反馈有关信息。信息涉及外部信息如：顾客规定、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范其他规定等。内部信息如：公司的方针、目的、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运营时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应保证在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道，对发生的重大事故、环境影响应急事件及时沟通。5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理，并向管理者代表报告。5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合办公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的沟通方式重要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、告知、书面文献等形式。5.5.3.4内部信息交流(1)办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文献传达等各种形式将信息传达成全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。(2)管理体系运营中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和解决结果，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。(3)公司各级管理人员及内部员工按照相关文献的规定收集并传递平常正常信息，涉及建议、改善措施等意见。办公室应每季末进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录，报管理者代表审阅。(4)总经理每季召开办公例会，公司领导及各部门负责人参与，办公室组织，就管理体系运营情况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。(5)公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文献的规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。(6)管理体系运营中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和解决结果。(7)员工代表参与公司方针、程序文献制定和评审，参与事故、事件的调查和解决工作。5.5.3.5外部信息交流(1)公司的管理方针及有关规定应及时传达给顾客及相关方。(2)各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他规定变更信息，并将信息通报给办公室。(3)收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，由有关单位制定措施，进行解决，并将解决结果及时通报给相关方。(4)相关方规定提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。(5)相关部室随时获取的环境法律、法规和其他规定更改的信息及上级主管部门下发的相关文献。及时传递到生产安全处，具体按<法律法规与其他规定管理程序》和《文献控制程序》进行控制。(6)顾客及相关方的意见、报告、规定等信息由各主管部门及时收集，并按有关规定予以确认解决，记录其解决结果。5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流记录，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系连续改善的机会。5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录，并按《记录控制程序》进行控制。5.5.3.8相关文献《信息交流与协商控制程序》5.6管理评审5.6.1.总则总经理应按计划规定期间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运营情况进行评审，以保证体系连续的适宜性、充足性和有效性。评审应评价管理体系方针、目的、体系改善的需求。管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过12个月，必要时由总经理决定增长管理评审次数。5.6.1.1评审参与人员：公司领导层、各部门负责人。5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参与评审的人员。参与评审人员在接到评审告知后，按规定准备好需提交的总结报告和相关资料。5.6.1.3管理评审以会议的形式进行，由总经理主持。参与评审人员就评审内容展开讨论。拟定不合格和改善项目，进行因素分析，明确责任部门，提出相应的整改措施计划和规定。5.6.2评审的输入评审的输入是为管理评审提供连续改善的信息和前提条件，明确了输入活动规定、信息及数据，管理评审时应以书面形式输入以下信息内容：(1)管理体系的审核结果(内审、外审);(2)公司业绩和顾客满意限度的测量结果及产品的符合性;(3)各部门主管的管理体系过程的运营情况总结;(4)以往管理评审所拟定的改善措施实行情况和跟踪、验证结果;(5)防止措施及纠正措施的实行效果;(6)由于法律法规规定的变化所受到的影响和应变措施;(7)方针、目的、指标及管理方案完毕情况及改善的需求、重大环境因素和重大危险源的控制情况;(8)整合型管理体系的改善建议或计划;(9)员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式，其内容和措施涉及：(1)对方针和目的符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的规定的鉴定;(2)为提高整合型管理体系及其过程有效性的改善而采用的相应措施和决定;(3)为提高顾客满意度而采用的相应措施和与顾客规定有关的产品的改善;(4)根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求，拟定保证管理体系连续改善有效运营所需各种资源;(5)对管理体系的适宜性、充足性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录，并形成文献。5.6.3.2总经理对所涉及的评审内容做出评价结论，对评审后的改善活动提出明确规定。5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录，编制《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。5.6.3.4需采用整改／改善措施时，由责任部门按管理评审提出的有关规定实行，办公室负责对措施实行情况及其有效性进行跟踪验证。5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。5.6.3.6由管理评审引起的文献的更改按《文献控制程序》执行。6资源管理6.1资源的提供6.1.l为实行、保持并连续改善整合型管理体系及其过程，同时为改善环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，总经理应拟定并保证提供必需的资源，涉及人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客规定变化导致资源需求变化时，公司要保证及时提供所需的资源，满足顾客规定，进而增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，即公司考核部门，部门考核项目部，考核记录由考核部门进行保存。由劳动人事处制定《人力资源控制程序》并监督实行，对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及也许对施工安全健康产生重大影响的人员的能力(涉及学历、培训、技能和经历)提出具体规定并进行确认和管理，教育、培训、技能训练和控制，保证所有岗位人员胜任其工作，满足需求。6.2.2能力、意识和培训劳动人事处是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。劳动人事处根据公司发展规定和各部门培训需求计划，负责拟定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报管理者代表审批后按计划执行。6.2.2.1年度培训计划涉及：对各重要岗位的所有作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等规定，使人员的能力达成规定的标准，分期、分批、分层次进行培训。6.2.2.2通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，保证员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险，在应急准备和响应中的作用、意识到符合方针、程序和管理体系规定的重要性以及个人的工作改善所带来的效益，不按规定程序运营和违章操作的潜在后果，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目的、指标做奉献。6.2.2.3所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须具有相应能力，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.4对也许产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具有本岗位所需能力。6.2.2.5所有需持证上岗人员，必须持有有效证件。6.2.2.6当相关方工作涉及影响整合型管理体系目的、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足规定。6.2.2.7劳动人事处和负责培训工作的相关部门应按〈记录控制程序》规定，对参与培训的职工的学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。6.2.2.8为验证满足规定所采用措施(培训、调配)的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。劳动人事处应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理者代表确认。6.2.3相关文献：《人力资源控制程序》《记录控制程序》6.3基础设施最高管理者应为实行、控制和改善整合型管理体系提供必要的基础设施。6.3.1总经理应辨认设施配置的需要，提供和维护为实现连续改善所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，保证需求，提供设施涉及：(1)办公、生产、工作场合和相应的建筑物等相关的设施;(2)过程设备(为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其他设备等);(3)支持性服务(必要的交通运送工具、搬运起重设备和通讯设备、气源水源电源供应等);(4)环保、劳保、职业健康安全设施等;(5)维修保养(例如厂房修缮、各种辅助设备、的定期检查、维护、保养和修理)和保障设备(例如防火设备、安全防护设备等)。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具有了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。6.3.2项目部负责提出所需设备的配置申请，由物资设备处汇总核定，经管理者代表审核，报总经理批准后，由物资设备处进行凋配。新购进设备由物资设备处组织验收后，建帐、建卡进行管理。各使用部门按《施工机械设备管理程序》办理手续后使用。6.3.3各使用部门依据《施工机械设备管理程序》的规定进行使用和维修保养。物资设备处负责监督检查。6.3.4物资设备处负责对建筑物、工作场合和相关设施进行管理，物资设备处建立相关的基础设施、设备档案，物资设备处负责制定机械设备维修保养计划，并对设施是否完好定期进行检查和评价。重要建筑物和构筑物应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。6.3.5物资设备处和项目部应保证环境和健康安全设备、设施的完好和正常运转，具体执行《施工机械设备管理程序》。6.3.6质量技术处负责对监视和测量装置的控制管理工作，建立计量器具登记台帐，负责组织监视和测量装置的周期检定工作。6.3.7办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。办公室建立办公设施、设备档案。6.3.8公司总部的水电供应山办公室负责，各部门按《能源、资源管理程序》的规定使用水、电等能源资源。6.3.9相关文献：《施工机械设备管理程序》《能源、资源管理程序》6.4工作环境生产安全处负责本过程的控制，组织辨认为建筑施工项目所需的工作环境中人和物的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面确认、管理和有效地控制，并提供符合规定的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的规定得到满足，为员工施工作业和工作发明条件，从而使工程质量符合规定、保证施工安全和员工健康。6.4.1公司对工作环境中的以下各因素进行辨认：(1)卫生和安全条件，做到文明施工、无安全隐患；(2)工作方法(控制人在环境中的行为)，良好的人际关系可以激发员工发明性和敬业精神；(3)职业道德(养成爱惜和保护环境的良好习惯)；(4)周边的工作条件(温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等)。控制冬、夏(雨)季施工条件。6.4.2总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的解决按《环境管理程序》执行，生产安全处负责监督检查。每个员工都有责任发明和谐、舒适的工作环境。6.4.3施工环境(1)噪声污染控制由各项目部按《环境管理程序》的有关规定进行控制。(2)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按《环境管理程序》的有关规定执行。(3)各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，保证施工人员符合劳动法规的规定，项目部负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。(4)发明良好的工作环境，努力提高工作效率。生产安全处负责各项目部施工环境状况的监督检查。6.4.4相关文献：《环境管理程序》7产品实现公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对施工过程实行有效地控制和管理。7.1产品实现的策划7.1.1基本规定公司根据GB／T19001—2023idtIS09001：2023、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2023标准建立并保持整合型管理体系，编制整合型管理体系手册和有关的管理体系程序文献。为使手册和管理体系程序文献中所拟定的规定能在具体的生产运作中得到具体实现并能有效运营，公司针对每一建筑施工项目都要按照规定进行策划，并形成文献，文献形式涉及：施工组织设计(施工方案)、整合型管理体系管理方案和技术交底等。7.1.2产品实现策划的总体规定是：与公司管理体系的其他规定相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。7.1.3在策划产品实现过程中，公司应拟定以下方面的内容：(1)工程应达成的质量、环境和职业健康安全目的和规定。(2)产品实现所需的过程和子过程，拟定特殊过程和关键过程及针对重要环境因素和重大危险源制定控制措施。(3)过程实行的各阶段有关人员的职责、权限和互相关系及所需的资源和设施。(4)产品实现所依据的程序、方法和作业指导文献。(5)拟定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。(6)明确有关的记录规定，对建筑工程的符合性提供证据。(7)需采用的其他措施和方法。7.l.4项目部针对本工程的重要环境因素和重大危险源制定控制措施或管理方案，经部门负责人审批后实行，并将方案分别上报生产安全处备案。7.1.5在每项工程开工前，质量技术处负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划工程实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的《施工组织设计》或专项施工方案、作业指导书。《施工组织设计》必须包含如下内容：(1)编制依据；(2)引用标准；(3)工程项目的质量目的和规定;(4)工程概况；(5)施工部署；(6)施工平面布置图；(7)施工进度计划、劳力计划、机械设备配备计划；(8)施工准备；(9)重要施工方法及技术措施；(10)质量管理、技术管理及各种节约措施：(11)重要经济、技术指标：(12)工程项目验收方法及准则；(13)安全尘产、文明施工：(14)环境规定：(15)职业健康安全规定。7.1.8《施工组织设计》的编制应符合有关法律法规规定，必须与公司的管理体系和其他规定相一致，并适合于公司施工管理运作。7.2与顾客有关的过程公司经营预算处负责对顾客的规定和盼望加以辨认和评审，并及时安排与顾客沟通，以保证顾客满意。7.2.1与产品有关规定的辨认7.2.1.1工程施工协议签订前，由经营预算处辨认收集汇总顾客规定的信息。顾客的规定涉及以下几个方面：(1)顾客规定对工程项目的特定规定，涉及交付方式和有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期规定)和交付后的服务方面的规定。(2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定。(3)与工程项目有关的义务和法律法规规定(4)公司拟定承担的任何附加规定。(5)环保与职业健康安全规定。7.2.2与产品有关的规定的评审公司对己辨认的顾客和相关方规定连同公司所拟定的附加规定实行评审。7.2.2.1公司在招、投标或接受施工协议和补充协议之前对已辨认的与工程有关的规定进行评审，评审的方式应适于公司运作，按照公司规定实行评审，以达成评审目的为原则。7.2.2.2接到招标文献(信息)后，经营预算处负责组织有关部门和人员对造价、交货期、质量规定、技术特点等进行可行性评审。评审拟定之后，由质量技术处负责组织编制技术文献和初步策划，经主管领导批准后参与投标。7.2.2.3公司管理者代表组织经营预算处、生产安全处、物资设备处、质量技术处组成投标小组，对招、投标文献进行评审，评审必须有总经理参与。7.2.2.4协议正式签订前，经营预算处负责组织对施工协议进行全面、认真地评审。7.2.2.5公司对与产品有关的规定进行评审，通过评审应保证达成以下目的：(1)产品的规定已明确，各项规定规定合理，涉及顾客和相关方口头表达的规定，文献齐全，协议文献组成内容重要有：招标文献、投标书、中标告知书、协议条款、协议文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术规定。(2)保证准确了解顾客规定，涉及顾客明示及隐含规定，各法律法规规定，特别是供需双方对公司或订单理解不一致的规定已做出解决并得到解决。(3)公司内部确信通过初步策划，涉及采用必要的、可实现的技术和资源上的措施，有能力满足产品的使用、交付和服务各方面规定。（4）在顾客和相关方没有以文献的形式提出规定的情况下，在接受顾客和相关方规定，前应对顾客规定进行确认。7.2.2.6通常评审的顾客规定有下列形式：一般规定：承包范围、承包形式、价款、工期、重要技术条件等。特殊规定：新材料、新技术、新工艺的开发应用。环保和劳保的规定。质量规定：合格率、优良率等。承包结算方式：付款结算方法。服务规定：顾客的特殊规定。评审的结果引进的措施及跟踪措施应予以记录。7.2.2.7根据评审结果，经营预算处业务人员负责将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工协议。经营预算处负责将相应信息传递给相关部门和人员。7.2.2.8在协议执行过程中，经营预算处负责跟踪和记录协议执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意限度的有关信息。7.2.2.9在协议执行过程中，因顾客因素或公司因素，对产品规定发生变化引起协议条款改变时，由经营预算处与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，山经营预算处组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时告知有关部门认真实行。当协议条款更改涉及工程规定更改时，相关部门应保证相关文献(如：施工组织设计、设计文献等)得到相应修改，并将更改结果告知有关人员。7.2.2.10若变更执行有困难时，项目部应立即与顾客和设计部门研究解决。当顾客提出其他规定期，有关部门及时进行辨认和评审，只要规定合理。就应尽也许使顾客满意。7.2.2.11其他不引起协议条款变化的更改(如口头交谈、电话告知等)，填写设计变更与协商记录，并由项目部对更改规定通过评审予以确认，确认结果必须得到顾客的签字认可。对工程质量、进度、造价等导致重大影响的设计变更和协商的评审按《整合型管理体系管理手册》有关的规定进行控制。7.2.2.12某些情况，如网上销售，评审的方式可用对产品目录内容，产品广告的内容进行评审。7.2.2.13所有评审工作都应当有书面记录，与工程有关规定的评审记录，涉及因评审所引发的措施的实行记录，由经营预算处和项目部分别保存，并按《记录控制程序》进行控制。7.2.2.14相关记录《招(投)标文献、协议、协议更改评审记录》7.2.3顾客及相关方沟通公司应制定《信息交流与协商控制程序》，并实行与顾客和相关方的沟通。经营预算处应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通重要内容应涉及：(1)有关工程项目的规定和变更。在协议签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的规定信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客征询。顾客规定变更时，及时联系沟通和传递。(2)协议执行中接受顾客对协议执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商解决。由问询、协议和订单的变化引起发生修改时，及时回复顾客。(3)交付后，收集顾客对产品有关规定的信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善解决投诉事件。(4)公司各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，涉及顾客投诉，报怨。将收集到的顾客和相关方反馈报办公室和经营预算处，经营预算处组织有关部门人员完毕顾客和相关方规定的辨认并尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改善。(5)保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，以作为连续改善的输入。由经营预算处对顾客来电来函、传真、电子邮件等问询和征询，设专人解答并记录，保证公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。7.2.4相关文献：《信息交流与协商控制程序》《记录控制程序》7.4采购公司对采购过程进行控制以保证采购产品满足质量、环保和劳保规定，交付和服务等各方面符合规定规定。为保证采购物资的质量符合规定规定，使采购过程处在受控状态，公司物资设备处负责制定《物资采购控制程序》并监督实行。7.4.1采购过程控制公司应拟定选择、评价和重新评价的准则，对供方实行定期评价，评价其提供的原材料、半成品和连续保证能力。7.4.1.1采购产品涉及原材料采购、设备(租赁设备)采购、劳务及工程分包方采购。7.4.1.2所有供方的采购由项目部进行。采购时应在采购文献上(协议、协议、材料采购计划)，注明环保和健康安全规定。7.4.1.3项目部根据所采购的工程、设备、劳务和实验室类型及对工程质量、环境和职业健康安全的影响限度，对供方进行评价和选择，填写“供方评价表”，经项目经理审核后报主管部门批准，拟定为合格供方的编制“合格供方名录”涉及物资供方、设备(租赁)供方、劳务供方、工程供方、实验供方等，报主管部门批准后发至各部门及项目部，采购人员应按“合格供方名录”进行采购。7.4.1.4对供方实行定期评价，评价其提供产品的连续保证的能力，制定跟踪措施。以保证采购产品连续符合规定。对物资供方的评价可采用以下方法：a.样品评价；b.供方能力、管理体系现场评价；c.历史情况评价；d.对比其他使用者的使用经验；确因施工需要，超过“合格供方名录”范围采购时，由采购人员填写“采购计划”，经项目经理审核，主管部门批准后，方可进行采购。主管部门建立并保存相应的合格供方档案，负责组织项目部定期对合格供方进行一次全面的评价、更新。经考核达不到规定规定的供方，应取消其合格供方资格。对重要材料合格供方，项目部应与其签订供货协议或技术协议，需要时，拜访合格供方，了解其运营情况。7.4.1.5各相关部门每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施的实行情况予以记录。7.4.2采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定物资的采购规定，应保证在采购文献发放前，符合规定规定。7.4.2.1采购文献涉及物资申请计划和物资采购计划，文献应涉及具体的恰当信息：采购产品的类别、规格、型号；采购的数量；进场日期；供方资质：有关供方的资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格是否符合整合型管理体系的规定、服务规定和职业健康安全规定环保规定。7.4.2.2采购文献在编制时，必需经相关人员的核算，主管领导审批，保证文献的准确性。7.4.2.3材料及供方的采购需要签订协议时，山授权人负责办理。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证方式涉及在供方现场检查、进货检查和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文献，实验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.3.2采购物资的验证／采用测量、观测、提供合格证明文献等形式，具体执行《物资采购控制程序》。7.4.3.3项目部对工程、设备、劳务、运送和实验室供方，根据具体工程检查标准，严格按规定执行验证活动。7.4.3.4当顾客规定对劳务、工程供方进行验证时，项目部负责与顾客商定验证的方式、方法，并在采购文献中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实行验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.5当顾客规定对物资供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实行验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.6所有外包项目供方的验证和监视均由项目部负责，验证内容涉及：质量、环境和职业健康安全意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质，工期、服务效果等。7.4.3.7公司各主管部门对项目部实行的供方验证情况进行监督检查。7.4.3.8相关文献：《物资采购控制程序》7.5生产和服务提供公司建筑工程实现的过程为：施工准备(涉及施工组织设计编制)——采购——工程施工运作过程——检查和实验——交付验收——保修服务。围绕上述过程，公司进行施工生产和提供的过程进行控制。7.5.1生产和服务提供的控制公司由质量技术处负责对施工和服务提供过程进行有效控制，以保证工程和服务达成规定规定，并负责组织实行。各相关部门及项目部具体实行。公司根据不同施工项目和服务的特点，规定适当的交付活动。这些活动涉及对顾客交付后建筑工程的保修活动及施工过程的服务活动。质量技术处按照项目部对施工和服务过程进行策划，编制《施工组织设计》经质量技术处负责人审批并在获得相应充足的资源后组织实行。a.项目部按规定及时到技术部门领取图纸及工艺规范、施工组织设计，到经营预算处门获取施工协议、招标文献等工程特性的信息，及时参与图纸会审，了解工程规定。项目部通过对以上信息的研究，编制或完善工程工艺和各种专业技术措施。重要技术交底山项目部技术负责人负责，及时对设计变更进行交底。b.物资设备处负责为项目部配备适宜的测量和监控设备。c.项目部技术负责人组织项目部根据施工组织设计、图纸和施工规范对工程特性形成的过程实行监视和测量。d.项目部按规定配备、使用施工机械设备，并进行维护和保养。7.5.1.1施工过程和服务运营控制(1)为保证施工生产和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，保证各级人员的作业质量。这些作业文献应为有效版本，如若变更按《文献控制程序》的有关规定进行更改、发布、实行。(2)项目经理依据《施工组织设计》和实际情况编制月度施工生产计划，技术负责人应按施