综合管理体系运行工作表格

格CNE-JLB一版）汇审定批准受控状态：北京四达贝克斯程有限公司北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-PAGE10编者说明建设监理单位选用 GB/T19001-2000idtISO9000-2000 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立和有效实施综合管理体系，并取得综合管理体系的第三方认证，在当前已成为监理公司求发展、创品牌的必要措施。公司意识到有效建立并保持综合管理体系的关键：除了领导重视、员工具备质量、环境、职业健康安全意识外，三体系的策划尤其是程序文件和作业指导书能否易懂或一目了然，知道干什么、怎么干、为什么这样干，且具可操作性至关重要。编建设监理综合管理体系运行--用工作表格和达到目的在。编求“诚信、守法、公正、科学”的监理准则，依据并了下列国家法规和标准的要求：1)GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》2)GB/T28001-2001 3）GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》《中华人民共和国建筑法》（1997111日）建设工程质量管理条例（279号令）6）建设工程监理规范(GB50319-2000)7)公司综合管理B122000“00”；2001“01”；度流水共设从“001”起始。郭润芳00八六月文 件更改记录《文件

人 验证人 备注期 编 号组织与资源管理方面 —序号表格名称文件编码建立依据16CNPE-JLB1-1617CNPE-JLB1-17、18 议纪要 CNPE-JLB1-181、用于序号表格名称文件编码建立依据16CNPE-JLB1-1617CNPE-JLB1-17、18 议纪要 CNPE-JLB1-1801CNPE-JLB1-0102CNPE-JLB1-0203CNPE-JLB1-0304/CNPE-JLB1-0405CNPE-JLB1-0506CNPE-JLB1-0607/CNPE-JLB1-0708表CNPE-JLB1-0809CNPE-JLB1-0910CNPE-JLB1-1011CNPE-JLB1-1112CNPE-JLB1-12单13CNPE-JLB1-1314CNPE-JLB1-1415CNPE-JLB1-15名称名称适用情况编审批责任作用与用途其他说明02员工季度考核表在公司项监部从事工作不满一年的员工需每季度填报此表，在公司从事工作满一年的员工可不用填写此表；被考核人填 写 ， 项监部总监评定作为评价员工 每季度工 作情况的依据。员工 季度考核表 随《监理工作季报》每季上报公司。 01应聘人员到公司，由工程工 程 技术 部经公司 录用， 作为计监理现场聘北京技术部发放此表，本人填核 查 其真 实算机人 事管理软件的用人员 时也四达写。性 、符合输入依据。 签劳动合必须填写此 贝克性。 同时查 验。表， 并及时斯工传递至公司 程监工程技术部 理有保存。限公司员工招聘基本情况表全体员工在年终须填写该职 工 表年 度考 表员 公司所有员工均须填写员 评 能 力 本情况初始登记表，由员评 / 定 工本人在来公司报到或初始定级时填写。培训当某些岗位需要提高某方培训需求 面的技能才能适应本岗表工作时，由本部门提出对员工的培训需求。外部参加完外部培训留此外部培训 记录。登记卡员 实施培训必须记录员 内部 训内容、日期、时间、培培训签到 训师资、教材 、受 训人员核表/ 考 及 培训效 核表

本 人 填写 年度 工 作 总结 ， 项监 部评 语 由各 项监 部 总监 填写 并 评 定“结 果”“单位考意见”由 司总 经理填写 。工 程技术部填 写 该表 ，工 程技术部经理审核，公司主管导签批。由 各 部 门负责 人 提出申请 ， 填写 此表 报工 程术部 ， 由 工程技术部 汇总 经公司管领导审批准 。工 程技术部填 写 该表 ，工 程技术部经理审定 由 参 加培 训人 员 签到，教 师 记录培训 内 容 及 效

作为评价员工年度工作情况的依据，用于评优、评先、工资变动等。作 为员工 分级、任职资格， 选择合格人员 从事不同岗位工作 的依据。人员 派遣时查验。作 为公司组织培训 ，提高员 工 素 质 的据。作 为落实培训计划 ，提高员 工 素 质 的据。报销 时查验。作为培训业已实施，签到人员已接受有关内容的培训并是否取得实效的证据。作为统计人员培训的输入依据

职工年度 考核表 随第四季度 《监 理工作 季报》上报公司并同时报送电子版。工 程技术部保存该 录。工 程技术部保存该 录。工 程技术部保存该 录。每次培训的实施，授课人负责记录的产生，考果。 试时将考卷 作为附件。 监 随项目进展，公司为有监 人 员 效调配人员，要求项监部需 求计 划 于每季度提出下季度的人表 员的需求（包括人员现状监 增加和撤离人员）。09 随项目进展，公司为有设 备 效计划和调配监理设备与监 与工器具 工器具，要求项监部于每与撤调配 季度末提出下季度的需求与撤回申 （包括监理设备现状、需请增加和撤离设备）。

总监制定该计划。交公司工程技术部。总监制定该计划。交公司工程技术部。

作 为 人 员 需 求 分析和调配的依据。 公司依此制定总人员需 求和安排计划。 作 为 监 理 设 备 与工器具需求分析和调 配的依据。

随 《 监 理工作季报》 上报公司。 随《监理工作季报》上报公司。随项目进 展， 公司 为标准 有效计划和调配行规、标规范等文 准、规范等文件和资料，资料件和 要求项监部于每季度提出资料需 求 下季度的需求（包括文件撤回单 和资料的现状、需增加和撤离文件资料）。监 为 控制与监理工作 密监 设 备 相关的 用于 检测工 程 质与检测工 量、环境及职业健康安全器具 的工器具的精确度、标定有 效 期限， 实现 动态踪，必须填写此表。综合新签项目进行综合管理策综合管理 划时，为提供在该项目综体系文件 合管理方面应遵循的依据单配置 文件，必须填写此表。单

总监制定该计划。交公司工程技术部。工 程 技术 部编公 司设 备总台帐/项监部 编本部 设备 台帐。质量安 全编制。

作 为 监 理 行规、标准、规范等文件需 求 分 析 和 调 配 的 依据。 作为 对设备 及检测工器具 实施动态管理的 依据和有效 性客观证 据。 作为 综合 管理 策 划 文件 —监理 大纲 和 /或 监理 规划（ 投 标文件） 的附件，作为 文件分 发单供 项监部 领取 文件的依据。作为项目 进程 初 期最新 有效 文件 控制 单 。

随《监理工作季报》上报公司。当 体 系 文件 更改或完 善 增加时， 再按 程 序 分发 并受 控管理。 特别决 策层 领导 人因故 离岗 或 本人 填写， 作为 被授权 人 行使 管 仅 限于 领 导特别书授权其他原因需将其岗位权力授予他人时，应填写此表作为依据。书人员监理一线人员离岗，如其人员离岗 工作不被移交将影响工作工作交接 时，应填写此表转移工作单 责任，其他岗位人员离岗时也可参照执行。员工公司员工调离监理公司，员工调离 时领取此表，由公司各职公司会签 能部门会签。单监理监理人员派驻现场及撤回监理人员公司须填写此单。派驻撤回通知单

直接上级签署同意。工作接方必经直接上级同意，且均需在此表栏目中签字。本表格由各职能部门会签，总经理批准。派驻单由 公司 各 职能 部门 填 写， 公司 总 经理 或主管副总 经理 签 批 ；工程技术部 项监 部 存， 人员 回， 由总 监填 写 撤单， 交 工 技术部。

理指挥权的依据，作为质量领导责任转移的依据，作为质量责任暂时偏离的依据。作为工作责任交出和接受的依据，作为工作责任转移的依据，作为责任暂时偏离的依据。作为调离公司人员工作已交接、物品已归还的依据。作为人员 派驻监理 场及撤回公司时 间的依据

岗位填写， 授权范围可 包括岗位描 述的全部或 一部分。 仅 限 于 具有工作责任 的 人 员 使用，可包括 岗位描述中 工作责任的 全部或一部 分。 工 程技术部负责 发放并保存该记录。工 程技术部负责 发放并保存该记录。项 新成立项监部总监派驻现项 总 监 场及工程完工撤回公司须理 工程 师 填写此单。派遣、撤回单内部公司内会议，如需形内部会议 成纪要时填写。纪要

派 驻 单 由新成 立 项监 部总 监 填写 公 司 总 经或主管副总经理签批工 程 技术部及 项 监部 存，工程 束由项监 部总 监 撤回 填写 ，公 司 总经理或主副总 经理批会议记录人编制，主持人认可。

作为新成立项监部总 监 资源配备的依据及工程完工总监 交还公司 所配备资源的依据。（此单 后应附领用资料详细清单 ）记录会议经历和参加者，作为备案备查，会议决定事项作为遵循依据和汇报材料。

工程 技术部负责发放并保存该记录。须是对会议决定事项具有负责资格的人。此表必须附会议签到单京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表日专业

政治面貌 入党／团现单位 部门务外语平

外语熟练何特长格 家庭住址 码身份证号 Email址

手机码主要家庭成员情谓 月 单位 联电话作 、部间 及项目

从事专业、内容、任职情况 证明人 电话经历原由职自我描述与评价重要奖惩情况员季度考核表名

考核日时间述 值a≤100 b≤100 c≤100 d≤100 w≤60总定注W＝a*0.1+b*0.1+c*0.2+d*0.2CNE-JLB1-03 职年位 名 结秀 职 职 不领导签字月 日员能力评价/定级表编码：CNPE-JLB1-04名≤14基本素技术资历 ≤20质经历 ≤6量 ≤20工作业务熟练度 ≤10能力协调能力 ≤10现 ≤20

初始□总分期□别 一□ 二□ 三□□五□技术部： 年月日主领导： 年月日编码：CNPE-JLB1-05表位日目申请培训内容主领导批复：卡CNE-JLB1-06 位

始 共 天计 结束 业余取得证书名参加人员取得的//资证书情况

姓名 姓名 姓名 姓名归档接收人：日备注填表 部门主管 日员内部签到/考核表CNPE-JLB1-07 共页，第 页 ：() 培训时间主题: 授课人：参 加 培 训 人 员 签 到 考核记录号 名 绩 果/编码：CNPE-JLB1-08

、需求与撤回计划表到本季度末到本季度末表序号姓名出生年月学历职称从事专业到本项目时间本季度动表序号序号姓名从何处到本项目部到本项目部时间处离开本项目时间下季度需求/撤离计划序号姓名需求时间撤离时间专业数量编码：CNPE-JLB1-09

、需求与撤离计划表到本季度末到本季度末表上次标序号名称规格型号定时间下次标定时间上次年数量(计量(计量设检时间需要填)需要填)(车辆需填)下次年检时间填)到本本季度动表序号序号名称从何处到本项目部到本项目部时间离开本项目到何处离开本下季度需求/撤离计划序号名称规格型号数量需求时间撤离时间司 /、撤离与需求表编码：CNPE-JLB1-10到本季度末图书序号 图书/名称 数量本季度图书动序号 图书/名称

从何处到本项目部

到本项目部时间

离开本项目到何处

离开本项目时间下季度图书需求/撤离计划序号 图书/名称 需求时间 撤离时间 专业 数量- 7码共页第页 编号最新检序号 名称 型号 配套附(软)件

定周期

领用人 领用时间 归还时间 注京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-PAGE10综合管理体系（依据性）文件配置单编码共页第 页 编号：配给对象（部门名称）： 制表日期： 年 月 序号名称类别编号版次份数1234567891011121314151617181920212223制表： 审核：书CNE-JLB1-13 ：： ：：

日

日下发部门/员：4 ： ： ▲按计划的；△日常；○后续跟踪，

其他意事意明确依据文件/资料的移和外部关口渠道和关系方签字日期：关闭说明

、方主领导签字： 方签字：日期：：原方认可签字： 关闭日期：

_________________。质量技术安全部经营部备注此由技术)人员派驻通知单存根CNPE-JLB1-16//： 性别年龄职称日人员派驻通知单//： 性别年龄职称 年 月 日日日。人员撤回通知单名劳保发放记录/名劳保发放记录回 期期算 日部1、检查人员的结、交接完成情况，并进评价后方予字。2、人员到的第二必须到报到，通知单为报到的凭证。编码CNE-JLB1-17 目师派遣单编号姓名姓名/规参考资料派遣领用人经营部同业务手册(空白)领用人质量安全文件包目领用人领用人领导备注目师派遣单编号姓名姓名派遣/规参考资料领用人经营部同业务手册(空白)领用人质量安全文件包目领用人领用人领导备注目师单姓名姓名/规子文件)归还人经营部同业务手册(填写完成)归还人室 :,“员离岗交接单”交回内 部 会议纪要编码-1 编号：会议会议主题：主持参加会议见会议签到单(附后会议议：会议：主持认可：附签到 单2 号（同纪要）主题：序号 姓名单位职称职务年月日备注/序号1名称序号1名称编码编依据2345适性审查更改通知单受发单/资料发清单现效单CNPE-JLB2-01CNPE-JLB2-02CNPE-JLB2-03CNPE-JLB2-0405/收回处登CNPE-JLB2-05表606性产品清单CNPE-JLB2-06名称01名称01适情况编审批责任与途他执过，可随时或定期组织对适性进审查，审查责执序审查门审查人员填写；并依中签署顺序依性审 任门将认为不适次发核定意见。查的条款原由填入此更改 。需修改时，应通知 填写此通知到受单 发的门。为发布修改通知修改序、改进的依发布门填写据和不断并签发更改通知。完善、检查受状况和系的证据。

追单 文//

、各主领

/

/

导会、总经

/面/

指导单

用通查

、单 名况 批明称失

/

失销毁，已严按照文/登

已销毁关规序服务质 项产品交付凡经认，量果

果直接或间接能交性产 交付份产品性品（自产外来

、量纳

付到业主均）类别别列

入月报报完报告总可文件适用性审查及更改通知单文件名称：文件编号：版本：状态：原编制者：文件名称：文件编号：版本：状态：原编制者：原审核者：更改方式：再版（）换页（）局部修改（）符合打钩日于批准日文 件受控分发单2 ：版次颁发门颁发批准人受控单编制分发编号 分发门或员 份数 受控 非受控 备注受控分发核准日期：文件/资料分发清单编码共页 第页与 人签字编号：备号 处理方式注文件现行有效控制单 公司各职公司各职能部门 、各 项监部 ：现将 “文件现 行有效清单”发给你们，为保证使用现 时有效文件，请及时按清单清理作废文件。制表：签发：年 月 日序号 文件名称 文件编号 版次 出版日期文件/记录收回处理登记表序文件/记录名称原受控处理方法/份数处理依据号序文件/记录名称原受控处理方法/份数处理依据号文号/份数销毁留存报失说明： ： 日号/资料份交付时间数号/资料份交付时间数： 、审核、改进及职责方面—及使用说明序号名称文件编码序号名称文件编码编制依据1CNPE-JLB3-012CNPE-JLB3-023CNPE-JLB3-034CNPE-JLB3-045CNPE-JLB3-056CNPE-JLB3-067CNPE-JLB3-078告CNPE-JLB3-089CNPE-JLB3-0910CNPE-JLB3-1011CNPE-JLB3-1112CNPE-JLB3-1213CNPE-JLB3-1314CNPE-JLB3-1415CNPE-JLB3-1516CNPE-JLB3-1617CNPE-JLB3-1718CNPE-JLB3-1819CNPE-JLB3-19、使用说明称 况 任 用/途 确定何时举

由总经直接

工

年一次的发。

容求的的人，应发此到所参加人员，并明确求。

。经应的。。，应

按应发布到

情况、所

、总经

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各门，以便 的于定事在定此。

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门的贯彻执 。对所

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定，应

跟 踪 ，情况的输

情况，

、总经

，向 领 导 汇 入。用此

定并

对明体告踪落实情况。 是 否 关 闭 的效。 。

等负

人员。 总等岗

技术、的人员实

实了、发

领导的巡、环境、职业健康安全检验记录

施了对、环境、职业健康安全进检验后，必须在此专项记录上形成记录。

现处问题的证据。

检亦执此记录。在实施过任何检验人员只

为过控制、

任何都不

控制和检验

要发现不符检验是否发现已

可能全不

时，发现不符要求的

经产生的问题的

符品报要求的可填写此交总依据，为存在 在出现不符告，必须填写鉴别确认后，问题是否按后，能否处此报告。依次由产品责任要求认真处 和提，防部门分析原因、的依据。为 出现。提出处置措施，能否发 不能发现不合经批准后，实施现和处问题， 的控制是失控的。况。进的依据。不 在发现员和为发现和

处不的依报 告 的不，填写此报告。

据和过记录。对某部门实施编制， 为授权和

，必须制

者 代

具实施计划， 准。 据。部单

确，出日安排等并部门。分部门、

员编为情况

注意：附参

分时，对

校

年度

加查的、报 告 所进的每次形成报告。

次会议的人员签单。

安全部人员

为是否能否建立和有和预措施报告

品、的不，都要认真分析，对的，措施并此记录和报

提出、责任部门制措施。责任部门实施，安全部人员验证实施效性。

题的原因，并为问题的问题再措施的依据。

实施机制，是评价是否的要根据。

意消而而依度

监

、、职健康投诉要认

人员

有

真分析

提出、任

分析问访记

正用

制定纠正为录 记录报

得到批准后

因。 任门现人员 依有。、由专通 过 与 评

师编制、

确定因出核 总 批 重要因制准。 。表。

应由。

保存。合、规及其它要求。

针重要

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应、由单

方案重要够得到控

保存。

充危险源

由专业风险预险源辨

师

防效控及其

险风险等级选择控手段。

危 危险源为危险发生的险源预防与控单

可能性危害度以认重大风险。重大风险

危险源辨重大风险

针重大风险案保重大风

险能够得到控管 理 评 审通知码号:/况 □不及其纠正措施状态 □过绩产品符性 □顾客意见 □过核果 □□□规价 □.上跟踪措施与果 □就过产品改及其关资源需产决总经： 日管 理 评 审 报 告编码：共页第页 编号： 审 人 、输入要内容：．参加员签到单（附后）管 理 评 审 报 告（续）编 码共页 第页、产品的改进决定者代： 总经：年月日 年月日编码： CNPE-JLB3-03 编号： 主题：/验证：验收意见：验收人：质量安全部经或者代意见：签名： 日期总经意见：签名： -PAGE32、环境、职业健康安全检验记录编码：CNPE-JLB3-04-1项部名称：共页第页编号：序号 被检验部门/个人检验内容 发现问题及处说明 检验人检验时间 备注注：本记录一式二份，项部留一份，交115日前。项监部岗位职能表 CNPE-JLB3-04-2 编号：备注：本表中内容仅为参考，各项监部根据监理合同实际内容进行增减，但应满足《综合管理手册》（A版）对总监检验的要求。序姓文综不人监图分施开、 设材检隐工工施竣合索工安 不 管号名件、 合符员理纸供工竣工 备料测蔽程程工工同赔程项 合 理资料 管合离日审方组管理 进进计验进预图结管处进文 格 方理项岗志阅审织场场量收度付预算理理度案体管交评设验验设款款算控总 控 的系理接计收收备审审审制结 制 落文和管签签查实件施理素工方的识案别审查1 张 √ √ √ 三-PAGE35、环境、职业健康安全检验计划编码：CNPE-JLB3-04-3 名称： 共页第页 号 受检验人员 检验内容 检验日期 检验者告CNE-JLB3-05 ： ： 12□ 严重□项目总/3采取非预使用应急措施制□ 其他□4产生原因分析：处措施：返□ 启动纠正措施其他说明：纠正措施（为消除产生原因采取的措施）责任： 项目总签字处置情况：验证及最终关闭意见：支持性文件附后共 份

实施负责验证-PAGE43不合格项报告编码CNPE-JLB3-06长 间 项 共 第 个： ： 日下由方填写产生原因：拟采取的纠正和纠正措施：纠正及纠正措施完成情况：日

方报验签字日验证结论： 验证： 日关闭意见： 质量安全经： 日

综合管理：根据（ ）年度综合管理体系编号： ）□者代□质量依据，公司决定于年月日至月日行□/□综合体系的：的合行要理质量有的的证据，为的审核员：详细日程安排容 间 注审核组内部会议理有公司： ：批 ： ：审 核 阶 段 报 告编码共页第页门 长 间 、依据：、目的：、范围：、方式方法：、阅的主要资料与记录：、看的现场：、总评价：审 核 阶 段 报 告（续）编码共页第页、发现的不项序号 不项报告编号 不事实 备注日日□/（）编码CNE-JLB3-09编号：1．启动的信息来源 顾客投诉分析□不重大不外不评决定 □可追溯文号：2．缺陷说明3．要消除的起因4．所涉及的过程 5．主职能部门：．和预防措施：提案人

期：

．查意见签字： 期

．批准意见：签字期：．采取的和预防措施（附客观证据）：主职能部门负责人签字/报验期：．验证结论：验证人/期．最终关闭意见： 主领导/期：

见

待一般

技术水平责任心1业廉政主 建设

()评价CNE-JLB3-10-2

一 般 进

()十 意见技术水平性2施廉政单位心/√）编码：CNPE-JLB3-11评 价 见内容满较 基本 满意

评价说明不）不满满满适用的针及标传递给进了沟通影响垃圾分类处理办区及生活区噪声控制用水用电面节能降耗控制生活污水排放/√）编码评 价 见内容 满意

基本 不

评价说明不）正确执规范/标准/验收规范不接受可能导致处事不的报申明的项信息人员的技术能力总对现场的协调能力主持地会议及编制纪要检测/控制手段资料交付规划、月报、总结等）及料/场验收/系测的控制验收划检划对现场款确认索赔处验收位/竣验收重大时沟通正确对待业主建