集团采购中心管理制度

一、采购原则：1、询价、比价、议价为原则；感谢阅读3、零星采购，二家以上同价的，以名牌或殷实供应商为原则；（依精品文档放心下载据相关部门的物资采购计划;任何零星、分散、紧急、无计划的采购感谢阅读都会增加采购成本，并且不能确保所需物资适时性价比）；感谢阅读4、特殊材料、器材、工具，由专业人士确定为原则;5、材料采购以一物一单,以现货为原则；6、评标议价：对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员精品文档放心下载组成议价评标小组，其成员应为：本次采购经办人，采购部主管,分感谢阅读感谢阅读本小组；（1）、零星采购：1—5000，1000元以下，采购部根据相关部门提精品文档放心下载谢谢阅读支现金，1000—5000元，尽量使用银行转帐,如确实不能转帐的，感谢阅读应与部门主管和财务主管沟通并得到认可后才可借支现金或转帐支谢谢阅读票后自行安排采购人员完成工作，待工作完成后应及时报销、核帐；感谢阅读10000精品文档放心下载谢谢阅读现金或转帐支票,在完成工作后尽快报销、核帐；但紧急采购的工作谢谢阅读比例不得超过整个采购工作的10%；元，对各个厂商的报价进行综合整精品文档放心下载谢谢阅读行议价工作,并做好小组工作记录,相关部门应根据相关进度合理安谢谢阅读排材料进场时间,提前向采购部门提交有效的书面采购计划；感谢阅读（4）、大宗采购:100000元以上，除要遵守(3）条款外，应要求各精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读具体情况提前10-60个工作日向采购部门提交有效的书面申购计划。谢谢阅读二、采购工作流程:1、供应商资格审察（审查明细如下），品牌选定（附：行业标准)；谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读证书；近期承接的工程项目或供货成交的最大的合同文本（参考)；感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载购询价中由相关部门提供技术支持,采购签约时的技术小签；精品文档放心下载3、采购部对采购的物资询价，按申购部门需求时间，按时完成采购谢谢阅读谢谢阅读门，以获得专业人员的技术支持；4、采购制度应过程检查，过程监督,及时纠错；5、采购人员常对供应商与生产企业，以及市场状况进行调查研究,精品文档放心下载谢谢阅读市场的价格变动情况，使采购与谈判更富有计划性；6、部门设立订购台账;并依靠台账,对整个采购过程，包括申购、预感谢阅读算、采购、入库等过程进行（电子档）管理；提高成本意识，杜绝一谢谢阅读切浪费与不当消耗;感谢阅读关部门对技术参数要求予以修正（相关部门审核)，公司主管领导签谢谢阅读字确认；精品文档放心下载后，申请支付款项报财务审核；9、相关部门与采购部的工作基本流程如下：精品文档放心下载部门经理→采购经办人；谢谢阅读经理；感谢阅读→合同起草人部门经理→合同起草人权限领导→财务→公司权限领感谢阅读导→合同起草人（根据各部门意见修改后交由权限领导签字)→印章精品文档放心下载管理员（盖章)→档案室（存档）；感谢阅读办人部门经理→采购经办人权限领导→财务→公司权限领导→财务；感谢阅读感谢阅读部门经理→报销人权限领导→财务→公司权限领导→财务.感谢阅读三、付款方式：1、按照合同的约定预付货款；2、按合同约定、并结合实际情况的进度付款、验收合格付款、尾款精品文档放心下载（银行履约保函）；3、质保金；4、将货物采购（用款）申请单、发票、入库单、采购合同一并交谢谢阅读财务部核对审核，并办理报销或结算手续；5、对财务付款跟催（备感谢阅读份付款记录、明细）;中期付款过程核对，至质保金付清。精品文档放心下载四、物资验收:1、封样验收、货到验收；谢谢阅读口报关单、原产地证书等);3、验收方法：封样物比照；送货单与物品的品牌、型号规格、单价、感谢阅读数量、外包装等比照；申购部门验收、施工方验收、现场监理验收、精品文档放心下载技术部门工程师验收、采购部验收；共同验收签字；交付或入库(办精品文档放心下载理相关的入库手续)；4、做好采购档案及付款进度的工作。五、资料管理:本部门对所有工作资料（纸面、电子）进行专人统一管理,这样可以精品文档放心下载感谢阅读议由专人建立专门的文件夹，如下:1、联系函：（1）采购申请，即相关部门需要采购部进行物资采购的申请凭证；感谢阅读精品文档放心下载供工作协作的联系函；精品文档放心下载系函；2、票据：对本部门所涉及的发票、收货单、入库单、出库单等进行统一存档，谢谢阅读如部分票据(如发票等）原件需要移交相关部门时，本部门应该保留谢谢阅读其复印件;3、资料：精品文档放心下载谢谢阅读(2)厂商及物品资料:对各种物质的厂商资质文件及物质说明等按照精品文档放心下载感谢阅读六、供应商管理：1、根据公司采购工作内容建立完善的供应商体系；谢谢阅读际情况确定主要合作单位、一般合作单位及备选合作单位；谢谢阅读3、同一系列物资必须有同时具有主要合作单位、一般合作单位及备谢谢阅读选合作单位,这样可以避免个别单位发生特殊情况时无法合作或者不能良好合作时而谢谢阅读精品文档放心下载护我公司良好的企业形象。七、部门人员安排:1、具体工作采取专人负责和团队合作方式相结合，即：各采购人员谢谢阅读精品文档放心下载供建议和意见，协助完成工作；2、所有相关信息、资料由专人（采购内勤）统一存档；3、对相关物资及物资所涉及原材料的国际、国内的期货、现货市场感谢阅读进行适时调查，了解行业趋势；谢谢阅读场具体变化情况;5、加强本部门员工的职业操守、专业知识、团队合作、沟通能力等精品文档放心下载方面的综合培养,进一步提高员工素质。八、采购人员职业道德：1、以公司利益为己任，严禁索取礼品(财物)、收受礼品，如有收受谢谢阅读感谢阅读私自占有；2、采购人员在采购过程中，不