县医院 岗位廉洁风险点防控表

XX县民医院各科室岗位廉洁险防表职务

责任人

岗位潜在廉政风险

风险等级

防控措施医院院长

XXX

、1、用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。A、管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。违反规定晋职晋级和提拔B任用干部。工作中不执行“一岗双责”违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制人少数A人决定重大事项；不带头执行“一岗双

、强党和国家的方针、政策律法规门地方的条规的学习加强廉政教育高科学决策管理水平。、真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。持主集中制重一大策度的落实人事任免和重大决策经集体讨论商定。、强廉政教育，提高科学决策管理水平。、头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。医院党委书记副院长

XXXXXXXXXXXX

责松界观改造，价值取向扭曲背学发展观要求。2对职工教育管理不严，监管不力自抵制各种不正之风着解决群众反映的热点问题。1在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。2违反规定不实行政府采购。在参与医院管理、制定制度分一定的人事权分权升晋级的评审权等工作中不公平公正；

CAB

、真履行职责，落实党建工作制度上党委交给的任务。、持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。、格执行违法违纪责任追究办法。、强廉政教育，提高科学决策管理水平。、真履行副院长职责，按有关规定程序办事遵各项规章制度，、疗设备、器械、耗材、试剂药品办公用品等采购中严格按照相关规定执行。、格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。持主集中制

对分管的职工教育管理不严监不力不觉抵制各种不正之风。重一大”决策制度的落实2对信访举报、案件调查A处理等工作不严格履行案件

重一大策度的落实事任免和重大决策经集体讨论商定。严执行违法违责任追究办法。、强廉政教育，提高科学决策管理水平。、公执法，不符合规定决纪委书记

XXX

把关职责，造成严重后果。案件办理过程中不公正，办人情案对职工教育管理不严、监管不力。

BC

定不办检工作中存在的问题并及时纠正。、格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。、真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。1不严格执行有关规定，为他人出具虚假材料、证明，

、强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。办公室

XXX

谋取好处。2在公务接待中，存在少

A

、院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。医务科

XXX

支多结虚报冒领收回扣的风险。在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中用C职务之便，谋取好处的风险。1护理人员招聘核培训调配等业务活动中利用职务之便，谋取好处的风险。

、格执行接待、印章、行文、保密管理制度。、强廉政建设学习，强化廉政风险防控意识科内监督。、握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。强习教育素质。在理人员考核坚持客观公正重绩的原则按照护理部

XXX

2在行使护理人员管理权限时如护理人员调配外出

C

规定权限程序进行。、格遵守用人标准考核，医院感染科

XXX

学习安排等出现不公平现象。3在参与护理设备、物资采购计划中受请或拿好处等。在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，C收受好处的风险。

防止弄虚作假，以权谋私。、格执行采购制度和流程。、强思想道德法制教育和内部监督力度。、认真履行职责，秉公办事格执行医院有关规定

医保科

1利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的XXXC风险。2对医保病人转院审批不严的风险。

止出现不廉洁现象发生。、格按照城镇职工、城镇居民基本医疗合险各项规定执行。、强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。保卫科

XXX

1在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。2在行使科室管理权中，出现不公平的风险。

C

、格落实《消防法》和器材招标采购制度。、格按照财物制度管理。、法合规按程序办事，做到公正开主事是。设备科

XXX

在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏A病人及医院的利益。在零星基建项目中受工单位现金或财物许设单

设和耗材的采操作一定要规范公平正。科申请购买的类耗材（或设备要审批程序报院领导审批后才能采购先斩后奏为需口头请示院领导同意后再采购。、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力杜各种诱惑。严遵守医院各规章制度，廉洁自律。、真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。、程施工现场管理，通过基建办

XXX

位盲目追求高标超规模为施工单位说情谋利工程管

A

制度化范的审批手续方审核监也可有效防控理工招投标前期中期和后期各环节上存在风险点。

风险。、程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。、格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制价的第三方面审核制度。

、制度不完善，岗位职责不明确监督不到位潜在利用职务之便谋取私利次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2在物资采购中，收受供应商回扣超采购默供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

、真学习法律法规；做到不请送拿扣通过招标采购规范办事采购过程的各个环节公开透明、接受监督。物采购和发放定要凭科室计划程进行审批后才能采购和发放。严控制和监督科室物资的领取和使用情况物总务科

XXX

采购员：利用职务之便谋取私

A

的囤积和流失。物采购按医院资采购财务科

XXXXXXXXX

利在资采购中不好价格关、质量关，以次充好、偷工减料领账假票、收取回扣好费票据不规范等廉政风险。2不根据临床需求，超常采购。3未经审批，擅自通知供应商发货。科长：1不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2不认真审核各类票据，导致不合理开支。3对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证他A人和自己谋取不正当利益；5利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6擅自设立“小金库财务科会计、出纳、结算员：1弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证他人和自己谋取不正当利益；

流程执行。采购员：严遵守医院各规章制度，廉洁自律。严按照医院物采购流程执行。物采购和发放定要凭科室计划程进行审批后才能采购和发放。科长：认落实资金管的有关规定严格的内控制度和明细的岗位职责责明确到人，管理落到实处。、程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。、立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。、绝“小金库加对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查常作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。会计、出纳、结算员：按定程序审核购原始凭证、实物、明细账相符。、强现金管理，记账会计的银行存款每与出纳核对，做到账实相符。、格按照《会计法》的有关财经法律法规执行内

2不认真审核各类票据，不履行监督职能留种现金收入公款私用私小金库等挪用舞弊行为。3票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。4不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

控制设置岗位间相互监督确职责分工常作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。、定医疗收费管理制度，当日报表当日结算。主任：药剂科

XXXXXXXXX

主任：1药采购中药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。私自为医药代表“统方采购员：1利用职务之便，违反药品采购管理规定扣”谋取私利。2不按规定程序审批擅自采购新品种发生不廉洁行为。私自为医药代表“统方仓管员：1未经审批，擅自通知供应商发货。2对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。私自为医药代表“统方

A

、格执行、严格遵守药品采购人员职业道德规范政治素质和业务水平良的执业情操拒防变的自觉性。严执行药品采管理制度，严格执行新药引进管理制度采过程中利用职权谋取私利。在事管理委员的监督下，严格执行药品采购遴选制度定医院药品采购目录格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。药剂科采购员、仓管员：、强职业道德教育，严格遵守医院规章制度，廉洁自律。严按照医院药采购目录采购药品制药品采购计划申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购采过程中利用职权谋取私利。加医院药品使情况动态监控工作，严禁“统方、强廉洁风险教育，提高个人的防控能力杜绝各种诱惑。临床、医技科室

临床、医技科室主任

1超常使用药品和耗材，拿“回扣2参与科室设备品B物资采购计划中受请或拿好处等。

严遵守医院各规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识第道思想道德防线。、觉接受监督，不以权谋私损公利己不收受任何回

1以医谋私，在医疗活动中收病人钱物为人开具假医学证明或虚假医学文

扣、红包。、格遵守医院各项规章制度。、洁自律，廉洁行医。各临床科室

各临床科室医师

书。2超常使用药品和耗材，

B

、绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。各医技科室功能科科室

各医技科室医师功能科主任

收取药品、器械商“回扣3擅自外出行医，并私自收取“会诊费1常使用耗材设备、耗材仪器等购销活动中收取器械商“回扣害人B的利益。2私自收费。1存在私自进行胎儿性别鉴定的风险。2超常使用耗材、拿“回B扣3私自收费。

、强法律法规学习和内部监管力度增强廉政意识起第一道思想道德防线。、格遵守医院各项规章制度。、洁自律，廉洁行医。、强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。、进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。、格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识第道思想道德防线。检验科

1在参与科室设备、试剂采购中不按规定采购超常采购，谋取私利。XXXB2超常使用耗材，拿“回扣3私自收费。1岗位职责：不带头执行“一岗双责用职务便利在财物划拨事动等活动中谋取私利管与经营活动中失职渎职作为或者滥用职权反定晋职晋级和提拔任用干部。2制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针政法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改补