3C汽车内审工厂审查检查表(精制研究)

11参照优选#3C 工 厂 检 查 的 内 审 检 查 表 质 保 处SXD-QA 第1页共4页序号 标准条款号

质管QS文件条款号 检查内容1111．121．131．141．151．262．272．282．292．3102．4113．1123．1治理科职能描述是否齐全各类人员职责履行状况如何抽查有关人员是否具备必要力气〔总检、检验员〕规定》及《产品监视治理方法》？2。2a〕~c〕规定抽查质保处文件是否受控查质量记录把握程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进展了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清楚、完整是否制订了对供给商选择、评价和日常治理程序选择、评价准则和日常治理方法是否明确、适宜是否按程序要求对供给商进展了选择、评定及是常治理

检查记录 备注内部质量体系审核检查表序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注抽查、选择、评定的相关质量记录是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜文件规定〔合格检验规程、抽查关键件〔三份〕检验记录确认其符合性和有效性当由供给商进展检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注抽查、选择、评定的相关质量记录是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜文件规定〔合格检验规程、抽查关键件〔三份〕检验记录确认其符合性和有效性当由供给商进展检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进展了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进展例行检验和确认检验抽查总检入库记录〔3份、认证产品确认检验记录是否符合规定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验力气要求现场观看〔审查〕检验人员是否按操作规程使用仪器设备133．2143．2153．2163．2173．2185．1195．2205．321622623 624 6．1

抽查检验人员培训记录结合现场观看确认检验人员是否有力气准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态内部质量体系审核检查表序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，比照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构〔检测线、计量器具检定、校准〕证明文件是否具备检定资格查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296．序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，比照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构〔检测线、计量器具检定、校准〕证明文件是否具备检定资格查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296．1306．2316．2现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进展了有效把握326．2336．2抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效256．1266．1276．1286．1346346．2356．2对觉察设备失效时所实行评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及实行措施记录367查阅不合格品把握程序，确认其内容是否满足要求序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了把握抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定〔尤其是关键件、最终检验〔尤其是认证产品〕不合格品记录及处置状况是否有效序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了把握抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定〔尤其是关键件、最终检验〔尤其是认证产品〕不合格品记录及处置状况是否有效文件规定执行对需要实行订正和/或预防措施的不合格品是否按规定实行了相应有效措施，效果如何377387397407417内部质量体系审核检查表序号标准条款号QS文件条款号检查内容检查记录备注64．174．1检验指导书？现场审查操作人员是否按工艺指导书进展操作序号标准条款号QS文件条款号检查内容检查记录备注64．174．1检验指导书？现场审查操作人员是否按工艺指导书进展操作11询问与质量活动相关人员其职责及履行状况如何询问各岗位人员力气是否符合要求；当资源发生变21化时，通过何种渠道准时了解相应信息并实行措施保证资源满足认证产品稳定生产32抽查基地生产现场文件〔车间〕3~5份〔检验文件、否有效版本42抽查〔检验、设备部门3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清楚、完整、正确54．1抽查关键生产工序〔质控点〕是否标识、定位8 4．29 4．310 4．311 4．1

相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求询问相关人员检查内容需要进展监控的过程参数和产品特性是否进展了监控？3~5监控符合性和有效性如何确实定？询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查推断操作人员是否具备相应力气内部质量体系审核检查表序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注比照人力资源处《岗位标准》抽查有关人员操作证〔如焊工操作证〕或其他证明文件查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？抽查维护保养打算〔最〕和各种记录〔3~5份〕确认其打算实施的符合性和有效性现场观看并询问审查生产设备运行状态是否良好序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注比照人力资源处《岗位标准》抽查有关人员操作证〔如焊工操作证〕或其他证明文件查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？抽查维护保养打算〔最〕和各种记录〔3~5份〕确认其打算实施