《服务站绩效分析》

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整理ppt第一部分绩效分析的目的第二部分服务站应管理的绩效项目第三部分如何做好服务站绩效分析目录：整理ppt绩效分析的目的—服务站经营的两大目的整理ppt绩效分析的目的—服务站经营的两大目的整理ppt绩效分析的目的—追踪、掌控、改善进度追踪过程管控改善提升整理ppt服务站应管理的绩效项目—管理周期管理周期年报月报日报营业日报表利润中心表绩效管理表费用成本表预算管理表整理ppt服务站应管理的绩效项目—日报表管理项目日报表营业目标营业实绩达成率指标项目去年同期实绩落后超前份额颜色管理成长率专项指标累计制整理ppt服务站应管理的绩效项目—日报表范例参考项目内容合计机修一组机修二组钣金组喷漆组营收目标月目标256,66663,33363,333100,00030,000应达成目标256,66663,33363,333100,00030,000累积实绩207,43177,19833,60268,61728,014差异（超前/落后）(49,235)13,865(29,731)(31,383)(1,986)目标达成率80.82%121.89%53.06%68.62%93.38%业绩达成率排名

1432工资/零件

分析累积工时数5,8801,4089102,2201,342

工资收入49,5958,5975,7718,49526,732

零件收入157,83668,60127,83160,1221,282

营收合计207,43177,19833,60268,61728,014

零件成本96,42542,06814,18139,306870

零件毛利率38.91%38.68%49.05%34.62%32.15%

工单毛利80,86723,91314,53919,34123,074

工资比23.91%11.14%17.17%12.38%95.42%

工单毛利率38.98%30.98%43.27%28.19%82.37%台数分析进厂台数0

结帐台数0

平均工单0

人员生产力人员数154335人均生产力13,82919,30011,20122,8725,603未结工单笔数0

未结工单金额合计:0

应收帐款笔数0

合计金额0

整理ppt服务站应管理的绩效项目—月报表管理项目月报表利润中心表提供服务站每月获利损益状况绩效管理表提供服务站每月检核经营能力费用成本表提供服务站每月费用成本使用情况整理ppt服务站应管理的绩效项目—利润中心表管理项目营业收入—营业成本营业毛利—营业费用营业净利—管理分摊税前纯利各项营业收入之总和各项营业成本之总和单纯销售之营业利润各项营业费用之总和销售扣除成本费用后所得净利润总公司管理费用由服务单位负担金额服务站缴纳盈利所得税前实际获利整理ppt服务站应管理的绩效项目—利润中心表范例参考

一月收入类保修保养收入

钣金收入

喷漆收入

精品收入

洗车美容收入

首保收入

索赔收入

其他收入

营业收入合计0.0成本类保修保养成本

钣金成本

喷漆成本

精品成本

其他收入成本

营业成本合计0.00营业毛利合计0.00固定费用员工固定薪资

员工伙食费

职工福利

员工保险费

邮电费

办公费

水电燃气费

交通费

交际费

员工宿舍租金

办公室租金

物业管理费

设备折旧摊提

财务费用

固定费用合计0.0变动费用员工提成薪资

差旅费

广告费

修缮费

运费

税金

营业外支出

变动费用合计0.0营业费用合计0.0营业净利

0.0总部管理费用分摊

税前纯益

0.0税前纯益率#DIV/0!整理ppt服务站应管理的绩效项目—绩效管理表管理项目回厂率钣喷比工时比毛利率费用率税前纯益率某一期间内﹐已回厂台数/应回厂台数*100%钣喷营收/总营收*100%工时营收/总营收*100%营业毛利/总营收*100%营业费用/总营收*100%税前纯益/总营收*100%整理ppt服务站应管理的绩效项目—绩效管理表管理项目每人生产力工位利用率每车贡献营业收入/总人数回厂台数/工作天数/维修工位*100%营业收入/回厂台数*100%整理ppt服务站应管理的绩效项目—绩效管理表范例参考项目

一月客源首保回厂率

保固内回厂率

保固外回厂率

营收钣喷比

工时比

成本备件毛利率

耗材成本率

营业费用率

税前纯益率

每人生产力机修

钣金

喷漆

美容

合计

平均工单机修

钣金

喷漆

精品

洗车美容

首保

合计

车位利用率机修

钣金

喷漆

洗车美容

合计

整理ppt服务站应管理的绩效项目—费用成本表管理项目员工薪资福利水电煤气办公费用交际费场地租金交通差旅费修缮费广告费税金摊提折旧通信网络整理ppt如何做好服务站绩效分析—做好目标管理工欲善其事﹐必先利其器数字会说话整理ppt如何做好服务站绩效分析—善用数据进行分析每一个数据代表的意义每一个数据跟其他数据的关联性数据的对比性整理ppt如何做好服务站绩效分析—知然后行绩差项目进行整改整理ppt简报完毕敬请指教整理ppt服务公司服务精英训练营服务站设站评估Date/10.08讲师﹕刘俊麟整理ppt个人简历1995~1997汇丰汽车品技组财务报表管理

预算规划管理

商圈分析设点评估

大客户经营管理

服务标准作业流程规划1997~1998汇丰汽车士林厂保险钣喷估价业务

客户开发经营

服务站管理1998~2002汇丰汽车厂务组服务站运营业务规划

顾客满意度提升

服务站储备干部培训

整理ppt个人简历2002~2004汇丰汽车服企组服务站营销活动企划

服务流程改造

创新服务商品规划2005~2005瑞丰公司服务谘询管理顾问

服务站辅导培训

服务站设立评估2005~2007上海美霸汽配公司汽车美容连锁体系规划管理

汽车美容直营店设立经营

整理ppt第一部分商圈分析第二部分设站评估第三部分设站规划目录：整理ppt商圈分析—服务站老板的担忧市场是否够大﹐能不能赚钱﹖投资金额高﹐何时才能回收﹖场地要多大才够用﹖服务站设在那里才适合﹖对新车销售及旧客户保有是否有帮助﹖整理ppt商圈分析—服务经理的职责市场在那里﹖需要多少服务站﹖每个服务站要多大﹖商圈里特性有那些﹖同业在商圈内分佈﹖整理ppt商圈分析—市场保有量的推估名词定义残存台数—新车销售后﹐不因交通事故报废﹐或车辆失窃等因素﹐还存在

市面上使用的车辆回厂台数—凡回厂维修或保养﹐不论有无消费﹐只要开任务委托书﹐即算

回厂台数保有台数—指过去一定时间内﹐曾经有回厂记录﹐不论做那种委修内容﹐

皆为保有台数失联台数—指曾经保有﹐但已有一段时间未回厂﹐即为失联客户整理ppt商圈分析—市场保有量的推估车辆残存率注：当年度视为第0年，即Y=0整理ppt商圈分析—市场保有量的推估车辆残存率整理ppt商圈分析—市场保有量的推估课间习题整理ppt商圈分析—市场保有量的推估回厂率简言之，回厂率=应返厂之台数实际返厂之台数整理ppt商圈分析—市场保有量的推估影响车辆回厂因素车辆质量经济动向驾驶习惯使用环境车辆法规服务水平整理ppt商圈分析—市场保有量的推估残存台数=销售台数*残存率回厂台数=残存台数*回厂率保有台数=回厂台数*回厂次数年度预算台数=销售台数*残存率*回厂率*回厂次数注：各车龄保有台数加总，即可得今年度总进厂台数预算营收预算=年度台数*平均委托书金额整理ppt商圈分析—市场保有量的推估请计算2010年的应有的返厂台数及营收预算项目'05'06'07'08'09‘10销售台数8000950011000120001000011000残存率回厂率30%40%50%65%80%90%回厂次数22.53452总预算台数平均委托书金额200300300400500300总营收预算总返厂台数预算：台总营收预算：元课间习题整理ppt设站评估—考虑那些事整理ppt设站评估—维修工位利用率回厂台数一般以月份或年份计算，需再除以日数或月数一般利用率机修为400%，钣喷为100%

即一个机修修车位一天修四台车，一个钣金或烤漆修车位一天修一台车整理ppt设站评估—维修工位利用率分析整理ppt设站评估—预估所需维修工位整理ppt设站评估—预估所需维修工位某新设点预估一个月机修返厂数约1500台，钣喷返厂数约200台，请问该新设点需规划几个机修修车位，几个钣喷修车位才够使用？课间习题整理ppt设站规划—服务站动线规划考量重点各区域的合理配置各区域的合理空间整体动线的流畅性整理ppt设站规划—服务站动线规划掌握原则善用地形地物空间维修工位极大化依服务流程设计动