济南大学 济南思迈尔自闭症康复中心项目计划书

康复中心00康复中心优APP软件，供家长免费使用。该软件1122 2.中心概述 62.1中心基本信息 62.1.1中心名称 6 2.1.3中心宗旨和理念 62.1.4中心性质 62.2中心选址与建立 62.2.1选址 62.2.2已有设备及条件 73.服务项目 93.1自闭症儿童康复训练 93.1.1服务流程图 93.1.2具体操作措施 103.2自闭症从业人员交流培训 113.2.1自闭症从业人员的交流 113.2.2自闭症从业人员的培训 123.2.3专家讲座 123.3家庭支持服务 133.3.1软件支持 13II3.3.2家庭公益援助计划 133.4社区支持服务 143.4.1开展公益宣传 143.4.2开展融合教育 153.4.3开展多种社区活动 154.市场营销 164.1营销分析 164.1.1市场分析 164.1.2机会与问题分析 184.2营销策略 204.2.1产品策略 204.2.2价格策略 214.2.3促销策略 214.3营销战略 224.3.1基本战略 224.3.2成长战略 234.4公益发展战略 244.4.1扩大援助范围 244.4.2持续软件开发 254.4.3加强融合教育 254.4.4开展公益宣传活动 255组织与人力资源管理 265.1组织结构 265.2职能简介 265.3员工招聘及试用期管理 285.3.1政策 285.3.2人员编制 295.3.3招聘渠道 295.3.4人才甄选 295.4培训与发展 295.5员工激励 305.6实习生招募及管理 305.7绩效管理 316.主要财务假定及盈利预测编制基础 326.1基本财务假设 326.2盈利预测编制基础 326.3筹资规划与投资计划 326.3.1资金计划 326.3.2资金使用 336.4预计财务报表 367.财务指标分析 397.1投资回收期(n) 397.2投资净现值(NPV) 397.3预计财务指标分析 407.3.1预计偿债能力分析 407.3.2预计增长能力分析 41 康复中心1.1项目背景界上患病人数增长最快的疾病。的康复效果难以保障。态、httptvcntvcnvideoCffded40bb89f5ee81e4a3a2c211康复中心22对Smile思迈尔自闭症康复中1.2项目简介济南思迈尔自闭症康复中心致力于为自闭症儿童及其家庭提供专业低廉的校和自闭症康复机构及其从业人员提供交流平台，并通过上门指导、开发手机APP等方式为自闭症儿童家庭及社区免费提供便捷的专业服务，实现自闭症儿33练••训练••训。家庭支持服务是指通过自闭症康复软件的应用和家庭公益援助计划的实施社区支持服务是指通过融合教育和多元化社区参与的方式提高自闭症儿童童两441.3项目优势姓名学历职称授博士授博士博士助康复症机构数量少、许多自闭症儿童无法进入机构接受训练的问题。中心开发的55康复中心662.1中心基本信息.1中心名称童家庭远离孤独，走向快乐。o理念2.2中心选址与建立康复中心77条件88公室，三间教室。康复中心993.1自闭症儿童康复训练康复中心作措施(1)评估(2)建立个人信息档案(3)制定个别化教育计划(IEP))、家长的主观期待度及个体的学习能力等情况而定)。康复中心(4)实施个别化教育计划科学、可行的个别化康复教育计划基础上进行。儿童适宜的化短期目标进行分析(研化康复课(5)再评估3.2自闭症从业人员交流培训从业人员的交流提供以下三种交流方式。一是借助于自主开发的APP手机应用程康复中心从业人员的培训闭症人际沟通”的培训内容：课程专家练导讲座。讲座主题主讲人合自闭症的家庭环境殊孩子的问题行为儿童的社交障碍介入三阶段3.3家庭支持服务.3.1软件支持APPSmile闭症”.3.2家庭公益援助计划也3.4社区支持服务4.1开展公益宣传的小手工品、绘画作品等。同意后，将对这些手工艺品、4.2开展融合教育幼儿园提供专业指导。.4.3开展多种社区活动伴成长”的关系，让他们定期一起活动。这种方式对两个孩子的成长都有非常大康复中心销4.1营销分析1.1市场分析(1)经济因素分析(2)政策因素分析年-2010年)》，把自闭症儿童的康复纳入了工作计划之中。2007年，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二2008年重新修订的《中国残疾人保障法》中表明国家保障包括自闭症在内康复中心(3)社会因素分析(4)公益因素分析httptvcntvcnvideoCffded40bb89f5ee81e4a3a2c22011年起，中共中央将加强和创新社会管理作为“十二五”规划发展的重要内容,而公益创业也正是顺应社会管理创新的要求,有利于形成社会协同、公众参提出,公益创业在一定程度上与传统市场中的企业竞争不同,更加容易得到政府的政策支持和民众的认同,资金筹集方面还可以得到基金会和慈善捐款的注入。这。(5)技术因素分析自闭症儿童的康复增加了希望。4.1.2机会与问题分析SWOT和概括，进而分析现存的优势、面临的机会和威胁，具体分析情况见下表(表3-1)康复中心与高校合作，既降低投入，又保证了专业性；具有支撑公益化中心运营的商业模式；具有特殊教育理论研究专家作为中心顾问，从业人员新型运营模式不够成中心成立时间短，知SO分析WO分析我国现有自闭症儿童我国现有自闭症儿童满足市现有自闭症康复机构统现有自闭症机构缺少公益性康复机构，创业式；合理利用专家资源，及技术优专业人员对每一位自闭别化诊疗积极推动中心内部文化和运用低成本、“自造持续努力做好宣传工作，名ST分析WT分析国外康复机构可能将市现有自闭症康复机构与国内外知名自闭症康，形明确公益定位，不断与高校合作，确保康口积极开展自闭症康复。康复中心4.2营销策略4.2.1产品策略(1)专业的康复训练(2)定期的培训交流自闭症的康复从业人员需要不断地学习新的专业知识和康复技术才能更好(3)家庭支持服务务。(4)社区支持服务自闭症儿童的理解和接纳。2.2价格策略合理普适的运营模式可以为自闭症儿童带来康复干预质量高、收费低的福其其他机构思迈尔康复中心(其他训练0元/次)830元/月(听统另付80元/次)2.3促销策略(1)网络媒体宣传(2)平台交流宣传(3)公益服务宣传(4)公益活动宣传、理解和支持。4.3营销战略3.1基本战略略APP培训交流这三(1)APP客户端自(2)家庭公益援助计划练(3)培训交流3.2成长战略中心运行初期，着重进行与康复训练相关的理论实践能力提。接高校方与自闭症机构方；开设对自闭症相关从业人员的定期授(1)稳发展着重通过共享协同效应，实现总体效益超过原来独立效益之合作利益。(2)增平台(3)加分支闭症儿童的入学率，造福更多自闭症家庭。，促进整个自闭症行业的良性发展。4.4公益发展战略4.4.1扩大援助范围4.4.2持续软件开发4.4.3加强融合教育4.4.4开展公益宣传活动康复中心部管理部5.1组织结构 家长支持服务科 社区融合服务科休闲驿站5.2职能简介(1)主任：谢正立康复中心(2)服务部(3)科技研发部(4)市场营销部(5)财务部所得税、住房公积金、理及设备维护工作。(6)人力资源部心员工之间的相互交流，形成轻松愉快的工作氛围。(7)后勤部5.3员工招聘及试用期管理政策。人员编制聘渠道渠人才甄选5.4培训与发展计划、安排和跟进。研讨会、交流会，以促进相互交流、共同进步。5.5员工激励5.6实习生招募及管理计、网站管理等服务的实习生。①具有正确的世界观、人生观和良好的思想道德素质以及健全的人格(必要与实习第二阶段(实习第二周、第三周)：在这一阶段，由中心的业务培训科对实方第四阶段(实习第六周至实习第24周)：这一阶段，主要是实习生独立地实习生的管理处可根据实习生实习作业以及实习期间导师对自闭症患儿的况务群体、实习生及合作单位的信息。终止5.7绩效管理康复中心6.1基本财务假设年于费减免的优惠政策。6.2盈利预测编制基础此计划系根据目前中心的自筹资金计划即按市场容量及可能的市场份额预2011国内同类行业的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及各项基本(1)中心所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；(2)中心主要经营地和社会经济环境无重大改变；(3)中心目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；(4)中心计划经营项目顺利执行；(5)中心能够积极有效的进行市场调研，及时获取所需要的信息；(6)中心设备、器具、资金等供应及时，设备、器具到达后经安装马上投(7)无其他人力不可抗力及不可预见因素所造成重大不利影响。6.3筹资规划与投资计划资金计划康复中心额资金使用(1)项目初始投资概算(2)资金使用计划表金使用计划表(不包括折旧)(3)营业现金流量分析建期的业务活动表表6-4年度销售预算表(2014——2018年)一二三四五0000000006888820034444训人数000一个会计年度包括三个月的筹建期和九个月的正式运营期。直接费用预算表(2014——2018)一二三四五6688822334准计0人000表6-6期间费用预算表(2014——2018年)一二三四五金费表6-7折旧及摊销费用(2014——2018年)一二三四五6.4预计财务报表(2014——2018年)初2626预计业务活动表(2014——2018)0000620变动额9590收到的现金的现金的现金收到的现金关的现金0助支付的现金0工及为员工支付的现金00品接受服务支付的现金他与业务活动有关的现金000的现金流量净额928的现金流量收到的现金资产收回的现金定资产支付的现金支付的现金他与投资活动有关的现金000现金流量净额5000-10000000000000动产生的现金流量现金关的现金支付的现金支付的现金他与筹资活动有关的现金流量净额-1662-166228630量康复中心7.1投资回收期(n)项目每年现金流量(元)959055900Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现1.34投资回收期反映企业投入的资本(即资金的流出量)与现金的流入量相等时7.2投资净现值(NPV)现值，减去初始投资后的余额，即为净现值(NetPresentValue,缩写为NPV)。年现金流量净现值表各年净现金流量(元)559022.3380.600.96资7康复中心元，7.3预计财务指标分析偿债能力分析预计偿债能力分析表26000000000资产负债率(%)%0增长能力分析预计增长能力分析表19%250.00%200.00%150.00%100.00% 50.00%0.00%净资产增长率第二年第三年第四年第五年图和增长能力都不断况良好。康复中心山东省自闭症机构现状调查表1.您所在机构的场地来源是()。。(单选、多选均可，A.创始人自筹B.捐款C.政府拨款D.家长共同出资3.您所在机构的年度经费来源是()。(单选、多选均可，A.学费B.政府拨款C.捐助D.其他在机构中的工作人员中：A.总数为()人B.其中管理人员()人C.教育教学人员()人D.其他人员()人所在机构中教师的教龄情况为：D6.您所在机构每月向学生收费()元。7.您所在机构的性质是()。A联主管的公办单位B.教育部门主管的公办单位C位构中教师的年龄情况是：A.20-30岁()人B.30-40岁()人康复中心C.40-50岁()人D.50岁以上()人在机构中教师的教育背景情况是：，分别是专业；，分别是专业；人，分别是专业; 工作;知识技能教育知识技能构从业人员队伍建设重视不够长期培训机制度不高⑥其他原因(请说明) 您所在机构是否与为家长提供过相应的服务：是/否；(如果选服务的主要内容： 否；(如果选择“否”，本题后面调查不必做)合作的次数:；；；;体健康，阖家幸福!康复中心自闭症市场调研报告调研目的结果分析市场情况及优劣势调研方式调研对象调研时间样本分布：在地4康复中心创始人自筹政府拨款创始人创始人自筹政府拨款创始人自筹+政府拨款调研结果残联主管的公办单位家家租赁无偿提供其他，目前山东省自闭症康复中心主要是民办非企性质的，残联主管的康复中心%990%学费政府拨款捐助08420842康复中心的的008642023177家康复中心儿童孤独症评定量表(CARS)CARS量表是一个具有诊断意义的经标准化了的量表，是由E.Schopler、症。与年龄相当：与年龄相符的害羞、自卫及表示不同意或家人诉说的或羞、烦躁、困扰，但与同龄孩子相比程度并不严重过度依赖父母3分中度异常：有时儿童表现出孤独冷漠，引起儿童注意要花费较长时间接触他人，常回避人，要使劲打扰他才能得到反应查者强烈地干扰，才能产生反应二、模仿(词和动作)2分轻度异常：大多数时间内能模仿简单的行为，偶尔在督促下或延迟一：部分时间能模仿，但常在检查者极大的要求下才模仿严重异常：很少用语言或运动模仿别人1分与年龄相当：与年龄、情境相适应的情感反应(愉快、不愉快)和兴姿势的变化来表达2分轻度异常：偶尔表现出某种不恰当的情绪类型和程度，有时反应与客系3分中度异常：不适当的情感的示意，反应相当受限或过分，或往往与刺康复中心严重异常：对环境极少有情绪反应，或反应极不恰当2分轻度异常：可见一些轻微异常，诸如笨拙、重复动作、协调性差等情况童在从事另外的活动时均持续出现命物体的关系2分轻度异常：轻度的对东西缺乏兴趣或不适当地使用物体，象婴儿一样吱吱叫声或不停地开灯、关灯3分中度异常：对多数物体缺乏兴趣或表现有些特别，如重复转动某件物4分严重异常：严重的对物体的不适当的兴趣、使用和探究，如上边发生环境变化的适应2分轻度异常：对环境改变产生某些改变，倾向维持某一物体活动或坚持很快能改变过来征以暴怒作为反应应统反应整合分轻度异常：有时必须提醒儿童去注意物体，有时全神贯注于“镜像”，时凝视空间，有时着迷于灯光人或凝视空间4分严重异常：对物体和人存在广泛严重的视觉回避，也可能表现出上面描述的特异性视觉模式，着迷于使用“余光”3分中度异常：对声音的反应常出