山东天成运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册

山东天成运动设施有限公司质量、职业健康安全管理手册（生产和服务）编号:SDTC/QO-SC.1-2012A/0受控受控受控状态：编制：刘玉民审核：罗元生批准：刘兆军发放编号：序2012-纺1-16报发布祥狠崇贡炕众载2012-闻1-16型实施现山东天成运骗动设施有限殃公司掠发布目录目录2陶0口质量需﹑桨职业健康安拿全管理体系宗颁布令络盘5期0.1酬颁布令挎压5解0.2怕任命书温珍6瓜0.3岔员工安全代辞表通告犯意6柄0.4凳公司简介瓣娱7井0.5明管理方针批草准令森哀8恼0.6饺质量和职业辛健康安全目倡标品委9牛1数奖范围亭肃10湿1.1轧精总则叔僵10桂1.2哥肺应用诞程10爷2盼素规范性引用月文件护荷10司3表娇术语和定义死母10在4扯质量和职业影健康安全管沫理体系讯个11制4.1难总要求昆征11互4.2座文件要求阳窑11效鞋挠总则疤逐11秆仇移质量和职业捎健康安全管兵理手册（生雄产分册）负裤11管莲黎文件控制彼阿12倡4.2.动4洪记录控制盯霉12摧5匹管理职责仆继12泼5.1木管理承诺蛮贡12兴5.2难以顾客为关烟注焦点嗓活13行5.3映管理方针往蔑13竞5.4副策划透端13辉蹈使目标与指标霞和管理方案析诚13取者赢质量和职业些健康安全管归理体系策划唱倚15伐村僵危险源识别踪、风险评价裹和风险控制圆的策划煎黎15父军爱法律法规及偶其他要求仰决15模5.5努职责、权限厨和沟通荒她15斤眯伶职责和权限篮肃15雀泪日管理者代表严恼17鹊具家协商与沟通首药17哈5.6耍管理评审涝邀18喷渐余总则旨两18介宏私评审输入房婆18许聋虏评审输出滥右18貌6够资源管理备络19衰6.1彩资源的提供相猴19们6.2直人力资源角巴19皂抬除总则档悠19暑惹洒能力、培训艺和意识科影19指6.3燥基础设施汽驻20劲6.4完工作环境我剑20离7盘产品实现串裕20是7.1形产品实现的恒策划狮五20率7.2陷与顾客有关戚的过程涨厘21棉宽娱与产品有关鹊的要求的确骡定锐笛21网络丸与产品有关滑的要求的评剖审初监21姑渡装顾客沟通傍削22室7.3叶设计和开发唱系22翻7.4蚀采购战现22宏胳慰采购过程拆捕22狮敬塔采购信息承搜23震园施采购产品的脏验证莫兼23增7.5门生产的提供铺甲23袍任昏体育木地板颂、玻璃钢活余动看台座椅高、塑胶跑道尤铺装材料废生产的控制肠循23步窃丸生产提供过拉程的确认饭贡23利交鸡标识和可追菜溯性肢达24港铁班顾客财产南独24侄王短产品防护茅冤24兵锦职业健康安狠全运行控制再夜25颂额应急准备与努响应僻诞25霸7.6稀监视和测量搂设备的控制低去25显8珠测量、分析栋与改进态介26销8.1胖总则耗畜26巴8.2轿监视和测量竭纠26施买翼内部审核贼乳27裳孤交过程的监控乱和测量断碎27掩员备木地板、塑促胶材料和玻复璃钢座椅的挖监视和测量渣游28诱助路职业健康安拘全绩效监视厨与测量控制铅密28款8.3啦不合格品控健制道猜28座帜蜡产品的不合福格控制鲁拥28济磁酬职业健康安淹全事故、事本件、不符合辟的控制着酬29世8.4阳数据分析离猜29财8.5碗改进怕勺30皮忘致持续改进革窜30饿璃死纠正措施器靠30勉迷禁预防措施压养30嗽9酬职能分配堆斯31嫌9.1蚀组织机构图刺炕31世9.2慈质量管理体穷系职能分配敌表绳浇32福9.3闻职业健康安甲全管理体系幸职能分配表药避34但10狗标准条款与永文件引用对任照表堤斑35因10.1熔标准条款与陵文件引用对圈照表做熔35桥10.2乓管理手册管虾理昂舅37功11挣生产和安装裁工艺流程图嗓陪38炼11.1绸木地板生产产工艺流程图夫:吃峰38烂11.2祸塑胶材料生闻产工艺流程上图（渔G健关键过程丧T乌特殊过程）收:眨犬39馋11.3夏玻璃钢座椅恼生产工艺流法程图（厚G猾关键过程墓T尽特殊过程）晶:炎早40桶0质量柿﹑悼职业健康安戏全管理体系涉颁布督令技0.失1亡伙颁布令仰质量和职业配健康安全管缓理手册袄是公司蚊质量和职业戏健康安全管漂理体系块的纲领性文揉件，是公司垒各项质量工拆作的基本准液则和指南，睬希望公司全烛体员工在推物动各项康管理早工作中，严羡格按照浆本盼管理手册积所描述的近质量和职业短健康安全管简理体系星的要求和内来容执行，不黄断满足顾客沿需求和法律段法规要求。症质量和职业钥健康安全管竖理手册狂自实施之日珍起，正式在炸本公司颁布萌执行，同时诚原腔质量毯管理手册命，殃和职业健康胜安全管理手仆册军及相关的程丝序文件作废箩。今后随着至市场和顾客浮的需求变化滴，以及产品乳质量水平瞎和职业健康讨安全绩效爆的不断提高烘，将对本手拣册不断修改被，以持续满脉足顾客和公裕司发展的要月求。兰总经理:均水刘兆军膀胳2012年耗1月6日然0.2华扬任命书拔为建立、实倚施和保持姜GB/T1货9001:锤2008质死量和储GB/T2孟8块001:2肾00形1爸职业健康安牛全管理体系骄并持续改进久其有效性，奥现任命词黄孝全恋为公司质量慎和职业健康受安全管理体帖系管理者代榜表。其职责窃除其岗位职使责外还应包叨括:蜂1）负责确打保质量和职钩业健康安全岩管理体系所手需过程得到春有效建立、粱实施和保持荣；嫁2）负责向役最高管理者亿报告体系业所绩和改进需排求；界3）负责提浙高并确保公蹄司范围内质喉量满足顾客航需求及法律忍法规要求的斗意识；约4）代表本画公司就质量惭和职业健康夕安全管理体海系有关事宜触与外部负责占联络。舞总经理:隔患凳刘兆军扎努缠2012年党1月6日毙0.3皆员工安全代咽表通告狱经过民主协季商，决定表丁四兆阴顺工同志为本公味司职业健康捷安全慧员工茂代表，其主旗要职责是：谊1望、塌员工代表除隐履行本职工间作外，参加开公司有关职沈工工资、福弦利、安全生串产以及劳动绘保护、劳动旱保险等涉及迈职工切身利盟益的会议，券履行代表职旦工参与民主狱管理职责。巡2伍、馋对公司职业曲健康安全有纱关问题提出画意见和建议份。怨3最、滑当员工中发云生工伤或职容业病时，代等表员工对于浙治疗、救助浓等问题与公店司协商沟通洞，维护员工拐的合法权益升。摔4劲、仅对生产过程杜中发现的重顷大安全危险明源棕提出整改意融见，监督有纯关部门迅速楼整改。块5巾、淡参与公司安水全目标完成英情况考评，债行使痛员工汗安全代表监乏督职责。帖0.愚4尚公司简掠介弊山东天成运顽动设施有限轰公司具有体删育场地设施场建设二级资漠质，属山东发省高新技术顾企业。公司践为专业体育樱产品生产厂姻家，拥有塑守胶跑道铺装岸材料、专用盟体育木地板事、体育场馆僻座椅及教学某设备三条生嚷产线，专为途各类体育场敌馆、田径场虑等设施规划专、设计、铺粥装、维修提钳供优质的服姥务。域公司为股份细制企业，公桨司注册资本势500万元狡，占地30刘000㎡，话共有员工3趣00多人，臂具有中级以伐上工程师及讯经济管理人牺员50多人卫，其中高级模工程师8人联，项目经理坦13人。关公司已取得黎ISO90盒01：20貌08标准质轮量管理体系刘认证证书、叶ISO14扬001：2娱004环境运管理体系认扮证、GB/堆T2800靠1-200哑1标准职业垮健康安全管依理体系认证喜证书、环境宝保护标志证矮书和采用国妄际标准产品携标志证书，愧同时先后被糕各级政府授唯予湾“床重合同、守半信誉库”伸、序“医明星企业嘴”还、白“陕科技进步企计业许”隙、劈“兽外出施工先钞进单位坊”紧等荣誉称号蔑。压公司拥有雄橡厚的技术力笑量，汇集了筋国家体育总业局援外高级姻工程师、体蓝育工艺设计妙专家刘克荣制等一批技术婶人才。严格辣的科学管理燕，先进精湛致的施工技术国，完善周到坑的售后服务村，积极严谨酷的工作态度夹。使公司成蛇为具有综合子实力的体育需产业厂家之女一。帐公司在于秀弄领董事长的查带领下，全狸体员工恪守啦“碰以人为本、伶诚信兴企愤”浴的信条，坚丰持霜“障客户至上，膊质量第一赚”阴的宗旨，页竭诚贼为我国体育不设施的建设敢作出应有的怒贡献。邮地址：山东叹滕州市鲍沟啊工业区抽电话：06斯32-26隐62198暮2656饭451缠传真：06魂32-26掌56198村邮编：27奇7522浇0.捷5伸败管理方针批简准令质量方针：炸以技术为中穴心，以科技聚为先导，持擦续改进质量勒，创造一流降业绩，保证诉向顾客提供少满意的运动棵设施。点追求质量卓逆越，信守合戚同承诺，保沿持过程受控明，交付满意垫工程，增强嫂顾客满意并鞭争取超越顾爪客期望。萝职业健康安惯全方针脉：夸以人为本、唉安全第一、刷遵规守法、佩持续改进通职业健康安业全方针的订诠释：旨以人为本陷鸟员工是公司扎发展之本，钳是企业财富煎，应关爱员樱工生命和健肃康。撒安全第一择按照安全馅第一的原则芦组织生产，毯从施工现场咏、工作环境你、机械设备剂使用到员工庄管理全过程影进行控制。惕遵规守法粮昂自觉地遵守洗国家和地方精有关的现行陡法律法规及法其他要求。贪持续改进吃挨通过内部审推核、管理评还审等方法，嫌对职业健康桨安全管理体完系进行监视菊和测量，发牺现不合格及泊时采取纠正窝和预防措施鲜。叔0.添6束堆质量和职业欧健康安全目脾标质量目标团工程锡项目兔一次交验合足格率100左%字产品一次交系检合格率达菊98%送顾客满意率烛达90%傻合同履约率着100%于职业健康安逐全目标估1、用电安令全事故为零塘；舅2、重大机位械事故为零绝；役老3、重大火味灾事故为零绵；碌4、年度轻队伤事故频率托≤骡0.档9%浙；场脾5、重大伤千亡事故年度暂为零；雪范围总则金本擦质量和职业饥健康安全管宜理手册遭规定的佣质量和职业稻健康安全管恼理体系盾适用于：诚1失）猜证实公司有首能力稳定的同提供满足顾鞠客和适用法喷律及法规要俭求的产品；讯2复）祸通过体系的妥有效应用，腾包括持续改纱进和预防不砌合格的过程蚂而达到顾客弱满意；应用辱1）扔本手册适用苗于：惠a）疏QMS:阅体育木地板大、译玻璃钢姻活动看台座肾椅冰、格塑胶跑道铺册装材料气的生产悟。塔b）约OHSAS龟:敌本公司饺体育木地板冠、纷玻璃钢犬活动看台座巷椅薯、饰塑胶跑道铺定装材料珍的生产袖及其场所苦所涉及的职躬业健康安全餐管理活动葛；育c票）要第二方、第盘三方对本公京司QMS切、OHSA兄S短的审核；皱d区）怖本公司与供雄方各、名顾客的合同慰条件；葱2）般本公司械体育木地板避、碑玻璃钢绢活动看台座霸椅牛、塑胶跑道决铺装材料抢的生产盯均按国家标殃准返和企业标准狸要求进行，华生产设备较呜完善，生产乳工艺成熟宿，骑无设计和开游发过程，励故对GB/斥T1900闷1-200断8标准第7窄章中的仆“惑7.3设计及和开发麦”倘予以删减，娘删减此条款蔑不影响本公弱司提供满足善顾客和适用孟法律法规要瓶求的产品能歌力或责任的洪要求绢。灰规范性引用漆文件农GB／T1争9001桶-腰2008驻idtI鸡S090典01截-革2008将质量期管理体系明企要求议GB／T1夕9000爷-型200柄8陷idt驰IS09绝000赏-咬2005被质量吃管理体系赚睛基础和术语拨GB／T锐28优001嫁-偶200铜1庸idt铁IS0庙18原001聋-尾200纽1职业健康悟安全乏管理体系继规名范术语和定义构3滔.1竿本管理手册鲜引用凭GB/T1霜9000尘:不200游8谱《质量管理销体系—基础锅和术语》禁中的术语和咳定义。布3插.3敲本管理手恼册引用总GB/T2疗8001秒:歇2001乳《材职业健康安肢全管理体系脆关规范帽》挂中的术语和态定义。将3乡.4裤产品村:际纤体育木地板鸡、霉玻璃钢朴活动看台座酬椅、塑胶跑分道流铺装材料匆4博质量和职业舞健康安全管坡理体系周4.1肝总复要求光公司按照G锻B/T19祝001-2储008、G散B/T28愈001-2拐001标准塌的要求，建切立管理体系括，形成亭质量裹和职业健康乓安全管理体段系文件（手宪册、程序、邻作业指导书止），实施保问持，并持续船改进其有效鞋性。证实公认司有能力稳符定地提供满钓足顾客、相惠关方及员工樱要求俗的法律法规李和其他要求牛的产品，并乳满足第三方援认证需要。胳公司锯管理体系过偷程包括：管誓理职责、资供源管理、产甩品实现、测识量分析和改性进；类体育木地板武、蹈玻璃钢务活动看台座乐椅、塑胶跑录道烂铺装材料船的生产榴见11章的岛流程图。什本公司玻璃些钢座椅的铸毁铁件盘生产殃为外包过程简。按本手册驰7.4条款怪要求控制。渠4.2煮文件定要求爬计总则夏体系文件分手类和编制要仅求跨a险体系文件分不三径个层次码：着第一层次：江管理手册，钓包括管理方硬针、管理目谎标、指标；第第二层次：烂程序文件；捉第三层次：政其他支持性来管理体系文在件和管理体船系记录；奔供b疯封各部门根据驻有关人员接君受教育、技冶能的熟练程稍度、经验丰浩富与否和活朋动的复杂程搁度编制可操延作的文件，粒对体系文件标的编制、评安审、批准、采发放、使用驳、标识、回笛收和慌作废等过程淋进行控制管站理。郑c锄秘随着体系的律变化及方针疼、目标、组萍织结构、产梳品、环境的桨变化及时国更新避体系文件并应再次批准，疯确保文件有衬效性、充分宽性和适宜性谷。该岩旅质量和职业古健康安全管爱理手册窑（生产分册评）招公司按照帮GB/T1拔9001-拦2008澡和附GB/T2世8001-偷2001标械准忧要求编制从质量和职业贯健康安全管偿理手册叨（生产分册遗）逐。本手册包颂括以下内容门：疏1）对搁质量和职业妥健康安全管亲理体系公的范围进行婚描述，包括怒删减的细节不及其理由；膛2）宵GB/T1锁9001:借2008添和GB/T军28001春-2001潮要求的程序话文件，泉采用引用的扁形式。标准棉未要求的工慧作程序，根炒据具体情况递，或直接描如述，座或引用。直慈接描述的工品作程序，需算明确规定每裂项粉管理隙活动的职责勺跨(程序文件乖清单见链10.语1螺）泻。谣3拉）炭对皇质量和职业挖健康安全管纳理体系来所包括过程厅的顺序和相垃互作用进行让描述；羞4）讯作为公司全国部昏管理体系参文件的一部瞎分，采取与忽其它济管理体系柜文件相同的相方法对其进队行控制。咳挽文件控制寨办公室负责俱制定、实施酷和保持《文屿件控制程序寄》，以对文披件的编制、涌批准、登记故、发放、更晕新、标识、掉获取、保持堵、作废等要污求做出规定买。体在程序文件航中，除明确秘各项控制活讯动的职责外刃，需制定具燥体的控制方奇法，以确保芬：束a反）文件发布驻前得到批准史，并确保其反适宜和充分贱；洁b拖）文件得到孩评审，必要巷时进行修改芹并再次得到奉批准；狗c姓）确保对文担件的更改和新现行修订状跌态加以识别窝；流d肠）确保在使搞用处可获得格适用文件的聋有关输版本；煮e泉）确保文件裂保持清晰、填易于识别；格f嫌）确保尾策划和运作兽质量和职业穿健康安全管踏理体系领所必须的外靠来文件得到恩识别，并控书制其分发；莫g姐）防止作废搂文件的非预胸期使用，味出于某种目磁的而保留作月废文件时弹，势应川对这些文件绸加以适当的流标识。作为颈QMS肉和忠OHSAS桨记录的文件寄按照屯本手册纺往条款要求进未行控制。血室痕记录告控制替编制《仇记录控制程群序碑》，揪办公室阅负责对各部鹅门的与QMS思和前OHSAS奴记录忙归口午管理绣。观进行监督、库检查、考核方。各部门负川责粥策划和保管友本部门的辅记录，社并按规定的准程序对记录汁进行标识、姥贮存、保护胀、检索、保怎留和处置坡。规定对记裤录进行控制波的职责，向顾相关方提供认符合要求和君质量和职业损健康安全管轿理体系原有效运行的隔证据。5管理职责歪5.1挨管理承诺嗓公司最高管厌理者将通过达以下活动证送实建立和实喝施浊质量和职业勇健康安全管参理体系骂及持续桌其兆有效的承诺党。浑1）向全公榜司传达满足周顾客捞要求出和法律洞法规催要求的重要把性。骡2）制订质尼量方针惰3）确保质豪量目标的制扑订粥4）进行管亭理评审男5）确保公匪司执质量和职业洁健康安全管轿理体系收运行获得必据要的资源笋。景5.2柄以顾客为关割注焦点肿律寺以顾客为关裁注焦点掉公司的生存谱和发展依存蓬于顾客，公膏司以增强顾欣客满意为目付标，确保顾敲客的要求得圈到确定并予格以满足。为难此公司通过明调研、预测斜或通过与顾互客的直接沟晶通债识别顾客需喜求和期望流；将顾客的萍需求和期望离转化为对公烫司的要求，敢这些要求包晌括宪:择产品要求、召过程要求和榴管理体系要崭求等；通过誓管理体系的旁有效运行，诸满足顾客要闪求；对顾客浮满意程度进齿行测量，根仆据结果进行嫂持续改进；涉当顾客的需枪求和期望发祸生变化，公否司的要求和弹管理体系也格将随之更新场，持续改进轰，以不断适鱼应新的期望样和要求。族套赤以员工为关电注焦点胀员敢工是公司最笑宝贵的财富槐，保证员工瞎的职业健康公和安全是公城司的追求。陪公司维护员酷工的合法权晓益，背与员工签订决劳动合同恒，健为员工上意糖外保险馒；旦定期或不定孤期诊对爹员工川进行安全教凤育贝培训顽，务定期点检生扁产设备，矛采取魄发放劳保等秆有力措施保淘障员工获得嫂职业健康安兵全删；速并注营造良好的蓄工作环境舌/悲氛围。鸟5.3带管理拾方针湖公司最高管湖理层必须确颠保质量寸和职业健康雨安全慨方针符合以痛下要求：初a配）石与胶公司的宗旨障相适应灾。就b吵）裂包括满足要仔求和持续改欠进厨质量和职业置健康安全管志理体系圈有效性的承纹诺。两c翅）世提供制定和钢评审质量目梢标的框架。收d冲）耗在公司的各诸适当层次上库达到沟通和槽理解。烛e邀）栗在持续适宜连性方面得到虑评审京管理晓方针作为路质量和职业备健康安全管岂理手册旅的一部分，惯按《文件控瑞制程序》予晌以控制，沟管理菠方针内容具争体见手册第斩0.5眼章节。纲5.4典策划助慎将目益标丸与指标莲和管理方案爱枣.1致管理目标卷为了确保公垒司管理方针叼的实现，办撒公室依据管抹理方针及公准司中长期经丛营目标组织恨制定公司的姻年度经营目称标，年度经淹营目标形成奔正式文件（成见0.6）滨，每年年初桨由总经理批盼准发布。梨管代犯据此将目标怖分解到胖各部门熟。集a.众办公室管未理目标：研1淘员工上岗培威训蜜（包括安全芬教育）飞率傻100%；挂2他保证各部门者、场所巧100%渣使用有效文寇件；梅3透每季度对公风司管理目标歪、方案进行器检查一次蛋；每年完成继一次合规性膀评价浴。院4每年组盼织一次火灾扎应急演练。独b.诊销售样部管理目标嗓：呆1梳及时、准确运了解顾客需较求枕，溪合同评审率却100%椅；锦2狗顾客综合满城意度95%菊；亏3扮顾客意见反卸馈及时处理葵率100%鞭；已4宰合同履约率阴100%。动c哭.限生产蜓部管理目标河：谜1翻生产计划的农安排欢合理；血2生产进度伐计划完成率框99%服窑3确保该进货物资材寒料、半成品风及成品均有旱检验规范；派4确保打工艺标准，绍作业指导书极100%适拾用裤。各车间：济1蔽入库产品批躬合格率10会0%节；蝇2堵生产操作规孩范率100钉%；君3跌无懒重大安全生头产事故发生辛。卸库房：堂出也入备库均账务吻合惧d做.村质检勤部管理目标阿：昆1产品检验困实施100景%符合检验烦规程猛；康2监测仪器薄送检、自校植率100%抢。橡e洞.财务部管触理目标：溉1皇财务帐物差相错率况0莲；化2用于职业功健康安全管列理方案的费矮用投放及时豆。滨洁妹.2巷职业健康活安全托管理方案舅办公室羊组织各部门鄙针对各自管荐辖范围的重慌大危险源制难定管理方案骑，方案包含慧：男a压)促为实现目标眼所赋予组织垃有关职能和阿层次的职责柄和权限；等b坐)实现目款标的方法和辟时间表。不办公室每年吼组织一次辈对职业健康福安全管理方梨案进行通的钳评审，必要案时针对秧各部门温的活动、产耀品、服务或影运行条件的轻变化对职业穗健康安全管旷理方案进行率修订。恐办公室填写洞《职业健康反安全目标起指标令、晚管理方案泉及其完成情梅况检查贡》醒。昌匠街质量和职业与健康安全管念理体系洁策划疗1）公司最疤高管理层对但质量和职业笑健康安全管窜理体系售进行策划，启以满足质量踩目标以及弟本手册4.掘1脊条款的要求返。往2）在瘦质量和职业凳健康安全管娱理体系阅的更改进行讨策划和实施堪时，需考虑节更改内容对黄相关过程的岛影响并建立宁协调一致，足以保持聚质量和职业询健康安全管翅理体系葵的完整性。坐按坦危险是源裙识别铃、风险评价革和风险控制耍的策划仅公司制定《洪危险源辨识信、风险评价沙和风险控制指程序扁》，要求项滥目经理部应死在识别与产借品有关要求乓的同时，对熊施工现场的伴各种环境因宏素和危险源都进行辨识和挖评价。并针签对重要环境鼓因素和重大竿危险源制定继管理方案，节采取有效措摩施进行控制半。涛5行.佩4枣.呼4亡法律法规及造其他要求喝公司制定《喂法律法规与哪其他要求控慈制程序》，喇办公室偶负责获取、蚁识别、更新先有关工程质拣量、安全生心产法规、职昆业健康等法队律法规，章并负责汇总撑、发布切《有效法律不法规目录清君单》。具体略执行《纹法律、法规登和其他要求坑的获取、识臂别与更新程堵序受》。本办公室悔组织有内审罪员参加的合贡规性评价小迅组毙,中对公司这职业健康安稍全肉管理法律法师规及其他要歪求的适用情锅况进行监督预检查。酬5.5摊职责锁、权限和沟万通本吹职责和权鞋限亩公司衡各部门锻和各岗位惊的职责权限宗及相互关系尽在本手驾册朝5征.嫩5.1摆条款前中予以规定寺。为促进有秆效的质量管直理，要公司芹内部对各职融能之间的相睡互关系进行俯沟通。总经理：宅总经理是公嗓司管理体系漠的最高负责旬人，其职责楚是公开声明任管理承诺并竟组织落实和仆证实承诺：涂组织公司贯乞彻执行国家初有关质量、棕环境、职业千健康安全管抬理的政策和针法律法规；遇推动管理体诸系运行，向眉公司传达满雾足顾客和法轻律法规要求寸的质量、环友境保护、职鸟业健康安全刻的重要性，峡确保顾客满塞意度目标的次实现；荣制定、批准拨和发布公司蛛的管理方针勺和目标，批树准《管理手茎册》，任命远管理者代表展，并建立一催体化的管理敲体系；确定忆与一体化管配理体系相适贼应的组织机使构，规定各晨职能部门负疮责人的职责鼓与权限；配赖置必要的资樱源，使之与瓦管理体系运增行要求相适斜应；定期组朽织管理评审叹，确保楼管理体系的拌持续改进；箱对本公司的散工程质量、软环境、职业裤健康安全负南有全面和仇最终的全部贡责任。办公室：虎在管理者代光表的领导下路实施质量修﹑况安全管理体致系建立和文撑件编制工作有；是公司所曲有文件和记士录的归口部自门。负责公诵司在质量和妈职业健康安卖全管理体系饿方面的内部页沟通、信息兔交流及相关手的协商工作章；负责总经福理所批准质盛量、职业健缸康方针、目谎标的发放；耐负责总部办殃公场所环境朴因素的识别提、评价和控肝制，危险源蛙辨识、风险汽评价和控制塌的策划工作感；负责内审翁、管理评审盏的组织资料绢收集工作。瞎人员外训，闻或者新业务蹈的外训。办途公设备和办桐公用品的采食购尽。销售部：递寻找招投标死信息，参与广投标文件商或务标的制作麻和巧投标活动；身参与死安装乘工程造价核速算、合同评潮审。了解缘业主危的需求和期抵望，积极开被拓市场，广毕泛联系客户肆，了解顾客辆对叶产品、安装钓和枝服务的感受者。加强沟通股，维护好与致业主逗之间的关系隔。全面承接晕体育木地板复、塑胶跑道自、活动看台财座椅尊的销售；安担装工程置营销绕，避组织工作营嚼销数据分析欣、优化方案副的制定，用寸户投诉处理愉等优化的全帮方位服务。生产部：溜负责产品实著现过程的策惜划；参与供奋方评价；制症定进货物资燃材料、半成情品及成品的茄检验规范；芦制定工艺标顶准，作业指植导书。嗓生产计划灾（享安装用料计糟划锅）期的安排和监科督；组生产/安装劲设备的使用寻管理和控制寺；生产/安殖装现场的管鸟理，安全生扒产/施工，价文明生产/刷施工；参与衡产品要求的尤评审；伏原材料汁采购，组织牧对供方和外缘协方提供产爪品能力评价除和选择供方展。组织制订吹关键、特殊档过程的控制吵方案（包括皮能力鉴定和济控制方法）杠对实施情况厅予以控制、站监督；对产吴品实现各过非程，采用适历宜的产品标朋识和状态标家识，并实施若监管控制；辰负责对顾客强财产进行验改证、管理；隆负责产品实节现过程中的卫产品搬运、舒贮存等防护卸工作；生产车间：刻组织车间员杀工，努力提浪高质量意识疼，保质保量蒙按期完成生惜产工作，完售成车间相关确的质量目标杀；严格监督射、检查车间红员工执行标耀准、程序、冻工艺卡及各薯项管理制度惊的情况；严休格控制各工掩序过程质量挺，强化过程锋控制和监视谋，确保工序排过程处于受苍控状态，做午到不合格的辟半成品不转摸序，不合格劣的产品不出闲车间；参与碰不合格品的僻评审，严格掉按评审结论局处置不合格归品，有权拒清绝接受不合瘦格的原、辅叠料、半成品五；加强车间面生产现场作回业(包括标还识）管理，拣确保安全文城明生产；做衰好生产设备毯的维护、保河养工作，确题保设备处于写完好的状态们；仓库：渡严格执行《样仓库管理制财度》，把好竹产品、原、清辅、包装材其料出入库质侨量关；原、拉辅、包装材脖料及产品入凭库，均应验漆证相关的合出格证、质保土书或检验、米验证报告，童否则不予入雾库；负责对吩入库的物资扯，按要求分忘类合理放置活，做好产品团(状态）标争识；负责按饺各类物资的继贮存要求，歇做好物资的淘贮存防护，涨对库存物资歉的质量(数迎量）负责；忍严格执行原战、辅、包装量材料和产品狭“培先进先出，醋后进后出恶”刮的原则；认月真执行物资钉领用、管理播规定，做到致“陕帐、卡、物练”忍一致叙；梯负责产品的惯保存及出库顺的记录。质检部：宿采购产品和俗外协产品的跌检验或验证什；参与供方读评价；书投标样品的疗制作乱；紫产品的状态蛮标识；舒生产过程上检验设备的窜控制；过程厚的测量和监酱控；产品的软测量和监控爷；不合格品击的控制；纠还正和预防措中施的制定。折本公司各职补能部门的主辽要职能分配或：见魄“孟9偶.寸2.坡1绘和9.2.蕉2莫质量和职业丛健康安全管勤理体系职能盲分配表推”趋。镜滔管理者代斤表尊负责组织编研制公司《质切量和职业健西康安全管理糊手册》，确个保质量和职药业健康安全绪管理体系所狂需的过程得甩到建立、实展施和保持；罗负责本公司局质量和职业宰健康安全管吵理体系的策誉划，协助总必经理制订本狱公司质量目婆标，负责质讯量目标在各控职能、层次屈上的展新、服分解、建立差；协助总经煤理组织本公耀司的管理评按审；组织领越导本公司内全部质量审核暮，确保已建楼立的质量和券职业健康安闪全管理体系土的符合性及急运行有效；滨组织领导质凳量和职业健博康安全管理东体系的持续麦改进；向总寒经理报告质齿量体系运行功情况及任何渣改进的需求窑和来自顾客昌的信息；可虚代表本公司诸就质量和职驴业健康安全从管理体系有尝关事宜与外框部联络、沟司通；确保在怀本公司内提耀高满足顾客厕要求的意识败。袋蛇池协商与攀沟通长5.5.宴3耗.1建立信树息交流与协猛商渠道，确朗定其内容和旅方式，确保挑公司及时沟劳通质量和职柳业健康安全悬管理方面的折有关信息袄，蛾保证体系有架效运行。旁5.5.堤3猎.着2辆缘沟通的内容涂包括：历管理体系方型针、目标指纹标、管理方河案；逐产品质量动算态、日常检牲查、顾客要塔求；木重大危险源孩风险及相关赏信息和紧急气事态及应急颗的响应信息菊；塞职责和权限顿改变的信息垫及培训信息堂；颂体系过程的涛监视和测量赴的信息；辨不符合、纠锋正与预防信镰息；审核及竖管理评审信炕息和第三方既认证与监督盒检查的信息句；鞋相关的法律雕法规及其他挥要求变更的穷信息；李员工对作业是环境的抱怨境或要求。萄顾客对产品预质量的抱怨敬或要求；迹相关方的投望诉信息等。它5.5.沫3樱.义3沟通时讯机：合同签插订（投标）肃前、生产、短服务等各个薪过程环节等匀。保5.5.识3舱.像4沟通的方哥式：各种报纲表、各种例己会、内部通丝报、内部刊没物、计算机滑网络等。战5.5.娃3疼.5办公室谣协调内、外办部的质量、哑环境和职业育健康安全方积面的信息交幼流沟通。芝5.5.暮3地.6各部门恐负责相应业厌务范围内质常量、环境和扰职业健康安酿全信息的交袍流。粉5.5.份3慈.7员工代道表负责收集黄相关方和员秧工投诉、抱江怨及其他要逝求的信息，塘及时将信息雕反馈到主管咏部门进行交留流和处理。枝5.5.捎3型.8紧急状闸态下需要的连协商或交流夜，可直接传乌递到主管领腥导。箩5.6呢管理评审响要览总则霜1）桃公司最高管臭理者负责每池年主持一次望管理评审。邪2凑）对公司厚质量和职业牌健康安全碰管理体系期进行评审，释确保其持续忽的适宜性、剪充分性和有广效性。评审秆必须评价蒙改进的机会找和公司手管理体系佣变更的需求疯，包括旗管理蹦方针和绩管理屑质量目标灯变更的需求挂。育3轨）管理者代您表负责在每树次管理评审孔前两周编制臣《管理评审餐计划篮表柱》，包括：属管理评审的穴日程、成员臂、目的、范露围、内容、滋评审程序，侦《管理评审度计划腥表野》经总经理搭批准发放至荷相关部院门。摔鞭哑评审昂输入链管理评审的押输入必须包篇括与以下方宽面有关的绩世效和改进的象机会：即1）内、外钉部审核的结考果；白2）顾客反狸馈；反3）过程的沙绩效和产品攀的符合性；批4）预防妈措施催和纠正措施士的状况；会5）以往管皂理评审的跟雹进措施；昌6）可能影锋响瓶质量和职业登健康安全管怜理体系闲的变化；逐7）对改进添的建议。揉讨迅评审着输出暖管理评审的甜输出必须包某括与以下方仰面有关的措辉施：态1）延管理体系夏有效性缴及其过程有州效性的改进捧；宝2）与顾客搁要求有关的夺产品的改进锦；吧3）资源需悠求。藏5.7珍管理者代结表根据管理宵评审的结果往，形成《管某理评审报告狱》，《管理拢评审报告》程经总经理批流准后下发至指相关部门，淘并按《脸质量记录控啊制程序吐》进行管理阴。执5.8热《管理评审这报告》中提授到的纠正措测施和预防措披施分别按照负《纠正措施险程序》和《锤预防措施程秋序》抛实施控制。6资源管理脉6.1摩甘资源的提供敏为实施和改凶进乏管理体系鬼的过程和达风到顾客满意宣，刺总经理云确定和提供赛所需的资源冈。企1拼）酸通过制定《乘人力资源和龄培训程序旧》、后《测施工机具管疗理制度模》煎使现有资源缠得到维持和鸭提高以满足鲜质量和职业峰健康安全管章理体系合的实施和改架进，最终达粱到顾客满意赏。锋2）总经理谦通过管理评样审补充资源顶需求。咬3）各职能肿部门根据实习际情况，在坦管理评审前具向总经理提胜交资源配置胃情况报告。搜4）相关职肠能部门根据婚确定的需求血计划完成资挖源补充工作危。撤6.2人贩力资源粉通总则弄公司制定的店《路人力资源和鸭培训程序框》对人力资封源进行管理谈，通过对人身力资源的管鹊理控制，泪确保从事影逮响产品要求烈符合性工作古的人员应是延能够胜任的闻。焰1）淹性办公室帝负责人力资晋源的合理调造配方案的制吹定，并负责苍人员培训工菜作计划的制渗定，组织落引实工作。搜2）薯各部门负责吨配合鸟办公室锄开展人力资河源管理工作乖。蜜3贝）承对于承担偷质量和职业陵健康安全无管理体系拒规定职责的孩岗位，由公揭司赶办公室埋与最高管理滔层安排具体撤与该岗位所轮承担职责的订相应能力的便人员担任。饥对能力的判售断将考虑其走所受教育、揉培训、技能降、经历及该跑岗位的其它闻要求。茧气赚能力、缓培训浸和病意识闲1）辜办公室毙对从事影响旺产品要求符阔合性乘的人员的能论力需求，通起过以下方式栋进行识别：殊――鼓对照本手册党的佣“肌5怨.损5.1村职责和权限怒”密条款，芝对现有人员燕的能力进行洗调查。淋――沉对新增岗位逮或变换职责董的情况，根紧据其承担的反职责，确定劝其能力需求喇，并修改贩本手册的丝“硬5蒜.钟5.1垄职责和权限吧”捆条款北。缸2）膀通过培训或揪其它措施，各达成必须的贡能力。验3）劣通过考试、示考核进行验蛇证等方式对虽培训和其它恳措施的有效原性进行评价雀。镰4）旋通过相关方碎法和途径使咱员工意识到呼所从事工作倒的相关性和秋重要性，以想及其如何为虑实现质量目挎标做出贡献容。扭5）焦胡踩累巧各合自承6.3从基础姑设施赠公司确定、盒提供并维护吸能满足各部山门工作开展通和悔生产龄/根安装需要的朗基础设施，由包括:列1判）鹿生产部挖负责提供办倦公场所和必而要的办公、控通讯设施。锄2辅）婆生产部嫌为生产/各阴安装项目配蚀备满足生产弓/安装所需借机械设备，吹生产车间和酸安装队呀负责对本公告司的机械设闻备统一编号稼，列入《送设备台怅》逆，拖并按《款施工机具管董理制度春》进行保养软、维护，以佣保持其过程膜能力。梳3行）评公司办公用描交通工具和爷移动通讯工坊具由你办公室挑统一调配，仁办公室哗为施工现场守提供必要的妥运输工具和配其他支持性幕服务。阻6.4辫工作环境廉生产部炭提供梨和维护有产品生产所矿需的工作环返境漠。珍6.5计虹支持文件遮《人力资源贼和培训程序亮》芬《周施工机具管迫理制度浑》勉《疏质量记录控拜制程序胡》愉《工作环境换控制程序》7产品实现爽7.1叮产品实现钥的策划珠生产部兄确定以下适局用的内容：父a百）制订产品暂（梅体育木地板凭、斥玻璃钢捞活动看台座炉椅、唐塑胶跑道铺即装材料违）支的质量目标需和要求只（见合同）舰；最b尘）针对相应寿产品所需建圈立的生产流扒程（见11宋章）敞、文件授（作业指导其书等）愧以及所需提闻供的资源；虏c组）针对产品境所需的验证智、确认、监闯视、测量、尸检验和试验凤活动，以及携产品的验收妹准则抵。莫体育木地板柴执行标准：掌GBT1赵9995.偶2-200岂5《天然发材料体育场岸地使用要求害及检验方法鞠》第2部分章综合体育场辰馆木地板场船地；和玻璃钢活动助看台座椅膛执行标准：辞企标《玻梨璃钢供座椅Q/勇04T卵ZY001宏——借2009》批塑胶跑道铺镜装材料怪执行标准：简GB986论5

硫化帅橡胶样品和奖试样的制备既；体《塑胶跑道稳验收标准》菊GB185雀83-20跟08；户各种检验规拼范圆：爷木地板含水琴量检验规范戴、长木地板检验市规范粘；遍椅子生产工近艺蜻、闷铸造过程检劣验规范、春模压成型过阀程检验规范佣、纯椅子成品检检验规范键；糖塑胶材料配暖料疾检验规程度、班塑胶材料成阅品出厂检验短规范汇编（愈含胶水，混饿合料,硬度错，回弹值，轧压缩复原率翼；拉伸强度白；扯断伸长叔率；阻燃率泪）妨等。诉d绝）仅为崇过程及其产阔品的符合性还提供必要的物记录航，如：驻木地板含水距量检验记录宽；莲玻璃钢片材甩检验丧记录触；塑胶材料臭配料开检验岁记录遵等束。皂7.2督与洞顾客有关的州过程识销售部骗负责合同奏或欺订单的受理熊、组织评审后、签订和对懂外处理合同帽或订单事宜作，墨负责船对合同履行剥情况进行监冶控夜；错生产部腔、编质检部浊等毕参与合同极或领订单的评审兆工作。扑录耀周与摧产品有关恩的塑要求的确定行销售荡部题在投标及签简约前，明确犯工程项目或雀销售合同的擦要求，包括轻：婚发包方森或顾客寄借助合同、宁订单、资料捞或电子媒介另明确提出的苏产品险、安装矮和服务要求鹅，包括交付乏、验收方式暴和交付后的讨活动；严发包方胳或顾客善虽然没有明睡确说明或规攻定，但行业阔或法律法规用的或已翅知预期用途叉所必需的披要求；大与慌产品捉、莫工程施工、沸验收和保修性等有关的法单律、法规和搏标准规范的尖要求；坛本公司承诺槐和规定的任座何附加要求锄。词孩与产品有膛关的要求的粮评审街在划向顾客做出骂提供踢体育木地板塞、玻璃钢活彩动看台座椅畏、松塑胶跑道铺获装材料望的承诺前尺，才销售奴部膝组织划各部门对合容同、批订单准或标书的锄评审中。以确稍认巧：渗1）希产品要求在瓣本公司得到叙规定；冻2）机与以前表述营不一致的合锐同或订单要砍求通过口头老或信函联系镜已经解决；垫3）条公司有能力盖满足规定的离产品质量、剑交货期、服隶务和价格方较面的要求；刃具备满足工锁程项目要求酷的能力。盟4）视在顾客没有乒以文件的形娘式提供要求举的情况下，辰顾客要求在像接受前，必恼须事先通过长产品要求、附样品吨或口头告知伍提醒顾客，本得到双方书个面或口头确翼认（如果顾峡客只有口头胀确认，公司层相关人员必却须在订单、彻合同、口头朝合同、记录载等上注明并鸦签名）；担保存评审、揉投标和签约街的相关记录朝。阿锡顾客沟通巡在合同履行动的各阶段，雀确保在产品抵提供之前业（释招投标及合惧同签订阶段响）钞、提供之中孤以及毛保修阶段侦与顾客或感发包方断就以下方面表进行有效沟净通：糕1）在需要带识别产品信挣息和订单事露宜并实施与检顾客沟通时月，沈销售部党与顾客可采如用公司信笺单、传真、或倚电话交谈、键电子邮件等怒，重要事项银必须通过书结面方式联络绩和确认。队2）损当产品要求谋发生变更时符，必须对原湿订单或合同监进行标识，敏并以电话、钞电传等方式法回传给顾客勾。得到双方秩确认后方可余执行变更后睬的订单或合穷同。并确保抬相关文件得萍到修改和相逐关人员知道充已变更的要剑求。即3）见顾客的反馈钞、包括投诉猎由糟销售部叫进行记录希，并追踪处宫理摔。朝具体开展和详实施过程参拉见圆《顾客沟通抄程序》师7.3盐设计和窗开发探删减，皆详跟见降1.讯2蜜7.4拼采购暮坏粪采购过程厅采购过程包照括：对采购忙需求的识别刮；珠确定采购产辞品总成本、冻产品性能、逼价格和交付木情况厨；依敬供方能力确等认订货绩；产对采购产品佩的验证等等豆。肢本条款明确陕了对采购产察品需求的识英别，对外包南供方能力确于认过程的控响制。辱7乳.伏4逆.础1梯.拨1钻对采购产品菌的识别返按照对公司孔最终产品的籍质量影响程捞度分为：葵a)A类物呆资：直接影爷响最终产品遇的质量，如赤原木距﹑最环氧树脂猜﹑秧聚醚盒多元醇绿﹑嘴甲苯二异氰钱酸酯、脸聚氨酯裤、近纳米材料引、众MDI滥材料赵、石粉代材料兼、社氯化石蜡命52兔＃残、刊漆、递胶予粒确﹑涌铸铁件脏工序；钱b)B类物描资：不影响纸使用性能或纲即使有影响席，但可采取注措施予以弥扫补的物品，悠如待螺钉甩，倘胶水伟，婚通风篦子脱等；欲c)C类物垃资：在生产拌过程中起辅赢助作用的物爱品，如办公屿用品。技识别的输出烈应形成文件听，即采购产昆品目录，目搬录中应明确英采购产品类争别即A类物腐资，B类物碎资，C类物牢资，按此类荒别实施不同肠的控制。收如果采购的哭产品对最终扩产品的影响续程度不能明箭确分出是A费类物资、B渠类物资和C堆类物资时，岸可以制定总碍的采购产品凤目录。芬7叶.瓶4老.膏1怖.故2合格供方杰的评定掠a)沉生产轻部根据采购饮产品的分类狭，对合格供疮方评定制定属不同的评定削准则；园b)筒生产部伸组织外销售部币、质检部延按评定准则堤进行合格供槐方评定，并杂保存评定记愿录；另c)评定为国合格供方后洞，钓生产部托建立夫“饮合格供方名运录运”时建立合格供疤方档案，实怖施动态管理霉。每年对合告格供课方晕重新评价一耕次，对不符帜合要求的供挂方锯，从名录中残剔除。酬药贡采购信息温伯.1采购信配息包括的内仇容交a)有关产跟品的丝程序、过程朱和设备的批昆准要求初；手榨b)辛有关供方人礼员资格的要殖求阵；跳c)怨有关供方质王量管理体系裕的要求。海箭.2采购信绢息的形式及向审批卧采购信息的蹄形式可以是者采购计划、捆采购合同或姐协议等，采吩购文件发布伏前由柏生产脖部审核，总馆经理批准，需以确保其充成分性和适宜香性。扩知心采购悄产品赤的湿验证恭a堂）未对采购饶的笔生产叼原材料尸或外协件村由且检验科车进行检验英；提b膊）偿当本公司的宽顾客提出在陕供方实施验徐证时，凭质检部滥应在采购信事息中对要开钳展验证的安爹排和产品放败行的方法做袭出规定。忍7.惠5攻生产的提供躬胳院体育木地板景、玻璃钢活储动看台座椅摆、黑塑胶跑道铺川装材料热生产的控制出各车间粉通过以下方殿面控制生产福过程怜：轰1）踩获得和制定鄙产品特性的缎标准，参见诱各产品检验乎标准及作业缩指导书。董2）芳获得子体育木地板驳、玻璃钢活主动看台座椅秧、砍塑胶跑道铺赛装材料织生产的各工间序规作业指导书秒，痒颤3）箩使用和维护缴生产运作的躁适当设备，程参见《滨生产设备台颈账嫂》伯，《设备点很检记录》气；酸4）命获得和使用舱监视和测量笨设备环，见《检测衡设备台账》点。卫5付）塘对产品放行肢应做出明确盐规定，未经钟检验合格或将验裤证满足要求镇的产品不得善放行或交付码。躲汇生产提供施过程的确认惭本公司的叔塑胶生产的虫配料过程、劈塑胶跑道的付摊涂过程、聋木地板的细湖加工过程、项玻璃钢座椅右下料过程碌为关键过程桑。铲本公司帽塑胶历原材料卧生产克的裹A,B组分屠配比似反应过程蕉；乎木地板的烘缺干堆，例喷涂过程粪；排玻璃钢座椅紫的喷涂饮，盯焊接永，紫模压过程讨，释难以通过后歪续的监视或辩测量加以验假证父，侦故冻识别搁为特殊过程辫。导需进行确认傍（见特殊过刻程确认单）弱，狐以偿证实这些过穗程实现所策情划的结果的拿能力南，筛确认内容者包括素：巷1）路为过程的评勿审和批准所亩规定的准则贡；舞2）笨设备的认可隶和人员资格办的鉴定；淋3）泛使用特定的和方法和程序刷；奇4）夫记录的要求坝；眨5）贫再确认。骄见标识和可异追溯性饺a.遥生产部记在生产的全悔过程樱、以及质检金部筋制作投标样赵品的疤过程，钻使用适宜的升方法标识产立品，以便识远别，避免混笛淆和误用；尿锁b.歼但控制同一产按品，不同规孕格型号、不伸同批次和不减同检验试验猾状态的产品凯混淆和误用以；搭c.湖碗有可追溯性屡要求时，公样司必须控制康和记录产品蔬的唯一性标巡识。期d.寒给重大危险源模地段作出醒肉目标识。荒波顾客财产湖初.1慰当顾客的财柄产在本公司摄控制之下或垫在公司内使惹用时，由砌生产部兼应对其进行丰验证、登记判、标识、保胆护和维护。拦当顾客的财恋产发生丢失脆、损坏或发视生不适用的币情况，必须司予以记录，角并报告给顾滨客。坟本公司产品醉实现过程中餐使用的顾客踩财产包括触顾客的个人丝资料、急图纸、设计额文件,执搬行《文件资棚料控制程序烫》。怕栗产品防护辫生产部刮负责对坟原材料、半鲁成品及忌出厂前的产芹品（徐体育木地板埋、玻璃钢活庄动看台座椅惩、折塑胶跑道铺枪装材料遍）明防护冷实施控制：房a矛.最搬运、贮存耽、包装、防蚂护和交付应输按规定的方汉法进行，以刊确保产品不晚受损失。李c细.示生产姨所需物资、些设备预，和生产成盗品尿的贮存应符炼合下列要求毕：切●作需有适宜的幼贮存环境和帆防护措施，来如：防火、饼防雨、防潮唤、防盗、防询腐、防爆、羊防污染等；惭●灾按型号、品吓种分区堆放院，并分别编柔号、标识；讯●非对有时效要嫂求的物资应墙做到定期检吹查，保证先慎进先出；政●疤易燃、易爆职、贵重物资阳必须专人负承责，专库保步管，符合法罚律法规规定滑。饰7.5.否6弱职业健康安角全粮运行控制盲办公室拆识别与所认梨定的、需要野采取控制措政施的风险有陕关的运行和港活动。针对费这些活动（束包括颤体育木地板楼、玻璃钢活垒动看台座椅绳、拣塑胶跑道铺呢装材料您生产酬）进行策划垦，通过以下汁方式确保它捕们在规定的州条件下执行瞧：青a）对于因签缺乏形成文颈件的程序而败可能导致偏预离职业健康胸安全方针、费目标的运行拔情况，建立刘并保持形成交文件的程序票；耕b）在程序努中规定运行寄准则；懂c）对于公茫司所购买和观（或）使用绘的货物、设掩备和服务中盘已识别的职哀业健康安全婆风险，建立胸并保持程序懒，并将有关岸的程序和要吊求通报供方林和合同方。盘d）目公司库建立并保持修《瞧职业健康安膜全运行控制时程序》垦，用于陵车间工（特别是木霉材加工场所教、锅炉运行们场所）武、过程、装苏置、机械、锹运行程序和周组织结构钟的设计，包哥括考虑与人节的能力相适养应，以便从颜根本上消除曾或降低职业临健康安全风铅险。器7.5.锦7逝应急准备与央响应排为预防和减雅少潜在事故酿、事件可能魄伴随的影响韵和风险，公扔司建立并保宽持《应急准外备与响应圣控制值程序》，确修定：谁a.对危险协物资、相关护活动、重要撕场所作出应北急准备与响悠应；靠b.由部门么针对潜在事川故、事件、停隐患及紧急绝情况制定预幻防和应急措恰施；县c.对实施惯应急准备与安响应的工作民人员进行相激关知识的教差育；线d.重要活攻动及场所由孕责任部门有忍针对性地组腹织进行演练狠，对应急准悬备与响应能复力进行相应垮确认；除e.紧急情墙况一旦发生扶，各级应迅结速作出有效蛋反应，紧急谋情况难以处布理时，应联巴系紧急救援债并报告；钉f.紧急情押况处理后，狠应形成记录袄，并对相应斗程序的适宜增性进行评审户。眯7踏.6绣监视损和迁测量峰设备缸的控制左1）玩质检部育识别需实施钉的钉监视和测量兼，盾以及为确保挣产品符合规必定要求所茧需己的监视和测暮量设备。监火视和测量艳设备亡的使用和控池制必须确保肯识别测量能娘力与测量要冲求相一致。旺2）害质检部寄负责校准和竞管理公司所镇有的虚监视卷和兵测量肺设备壁，包括项目新部的监测设宇备。帽并负责联络存外协校验的垒相关业务。泪3）且控制要点塑:祸a）肯质检部更负责将钱监视和测量傲设备巧登记在册；玻负责按规定恩配置采购监膏视和测量设至备，确保满促足态生产和阵工程施工需例要。浙b）载质检部榨对照能溯源相到国际或国校家基准的测督量标准，镰按队规定脚周期矛将太监视和测量隔设备争送惧国家认可的屿检定机构惑进行校准和味（或）检定智（验证），计并保存检定批机构出具的涝检定努或爱校准纤证书枯。当不存在骨上述基准时版，必须记录起校准净或检定（验圆证）作的依据。僚c）隔监视和测量气设备振在发放使用合前，使用人槽应仔细阅读套使用说明书阁，严格按说椒明书的规定佣进行操作、吊维护和保养斧，防止发生级可能使校准肯失效的调整舟。劣d）脸对监视和测待量设备校准办状态要加以搞标识，校准袍不合格或标应识不清楚的电监视和测量掌设备禁止使跪用。警e）打在扰监视和测量据设备诱搬运过程中墓，应采取必粮要的安全防框护措施，避花免碰撞和跌图落，以防止美监视和测量进设备限受到损坏或魂降低精度；楚对暂时不使炭用和备用的润监视和测量尺设备沃应贮存在指蠢定场所，并滔保持适宜的追温度、湿度壶，应有防尘述、防锈等措嗓施；歼f）胃保存校准疏和检验（验让证）暑结果的记录慎，按《脊质量记录控佩制程序紫》进行；质g）蒙使用人发现丢所使用的烛监视和测量躬设备议偏离校准状脉态或损坏时狱，应对以往耳测量结果的军有效性进行顿评价和记录雷，并对受影铃响的产品采界取相关措施胸，并及时对尾该谎监视和测量愚设备制进行维修与木送检，记录未相关数据，帖以确保使用采者进行评估狱。对无法修锣复或维修不飘经济的萄监视和测量丰设备由巡设备管理人蜡员申请报废妥，并记录。伐本组织应对蚊电子秤慢﹑忙水准仪每年侧送检，获得已检验报告。凳8腰测量、分析巡与改进贝8.1邀总则脂管代向负责组织策哭划锦、鬼实施监孟视、潜测量、分析于和持续改进编过程阻。橡公司建立《酬内部审核程植序》、《纠绣正和预防措渔施控制程序秘》，对监视忍、测量、分梦析改进的项耍目、内容、铺方法、频次想、记录等作冠出了具体规搭定，葬包括利用恰渗当的统计技检术，而不应陡是单纯用于越积累信息。吉通过这些程堆序的有效实觉施，对管理狡体系、产品系进行监视、毁测量和分析结，以确保管腥理方针、目读标得以实现根，刷产品质量至、年安装工程腐、齐生产服务、涛职业健康氏安全擦绩效符合规帝定要求易，杜确保质量和抬职业健康安档全管理体系狡的符合性，械实现质量和喇职业健康安占全管理体系旁有效性的改铃进否。吨8.2拔监视和测量咸1氏）红公司制定《野与顾客有关瞒的过程控制仗程序》、《牛协商与交流除控制程序》玻，责成销售壳部负责在投绒标过程中了沸解顾客的满汇意度；锤了解顾客对虫本公司产品风和服务的满冷意够和/或通不满意的信顷息，以衡量术质量和职业桨健康安全管稠理体系免的两绩效馋，锁这些信息可耐包括：顾客进满意度调查滥、来自顾客燕的关于交付闯产品质量方姿面数据、用讲户意见调查史、流失业务敏分析、顾客捐赞扬、索赔币和经销商报断告等，并确歪定获取和利猪用这种信息栽的方法。息2永）叹销售部戏将捎每年一阀次向公司的绳主要顾客征广询顾客满意惠度，向顾客命发出《顾客顺满意度调查敌表》，回复驻的方式是顾堵客传真、电脆话或其它，踢销售部睛将回收的《这顾客满意度泄调查表》进沾行汇总分析斜，以了解是冶否符合公司灶规定的质量剧目标。厘梁内部审核幻1）盲公司管理者负代表必须定渡期组织内部功质量审核，剃以确定睛质量和职业第健康安全管姑理体系润是否：陆a润）斗符合本公司猾所确定的策殖划安排、嗓GB/T1棋9001标吊准的要求勺及酬质量和职业旅健康安全管愚理体系与的要求饲；贵b）描得到有效地骡实施和保持蜜。披2）漏基于所审核许的公司啦活动特点和嗓区域的状况像和重要性千以及以往审饰核的结果，担管理者代表处必须对内审挂方案进行策监划。应规定积审核处的准则、兄范围、频次竹和方法。审摸核成员必须惕与被审核部凳门无直接的默责任关系，悄以保证审核多的客观性、桃公正性与独但立性。傻3）筛存在问题的聚部门管理者昂必须对审核肿期间发现的核问题及时采膀取性纠正和煮纠正措施晃，以消除所病发现的不合蝴格及其原因渠；堆4幻）携后续活动么必须包括对酱纠正措施实膀施的验证和尤验证结果的康报告；瘦具体开展和墙实施过程参板见影《肿内部审核程许序返》。插喂过程的监订控和测量雕悟.1练公司采取诸灶如：协商与差交流、管理来评审、内部劫审核、工作狠考核、专业舌检查等适当断方式对管理申体系运行及帆产品实现过妖程进行监视女和测量，以蔽确保其过程隔能力和过程瓶结果的符合功性。阅吧.2越相关职能部虹门负责各自阅专业范围内路业务活动运板作过程的监械视和测量，霜方法可以是嘱：洁a.壤对本职工作俊质量、进度奏等情况自检夕b御.公司领导片深入现场听合取汇报、实疏地检查；索.格楚c.飘下达计划、什指令，规定创验收准则、叠完成期限，皮要求总结上裹报完成情况淹或报表、记徒录等；暴d.采取会别议形式进行殿检查和总结展等。绵呈.3枝项目经理部毅应在管理制慌度中规定管鱼理体系运行对、产品实现绢过程的监视酒、测量方法唐及内容，并燃通过日常检伏查、制度检励查、每月一瓶次工程例会很或专题召开斗贯标领导小呜组会议等形珍式，对各部观门及施工单提位的执行情馅况进行监视北和测量。其筝内容应包括句：显a.潮施工计划完护成情况；呜b.炸产品质量醒、环境及职服业健康安全答管理目标实毒现情况；育c.孕项目管理制独度赋予各部揭门承担的职经能要素执行片情况；绪d.贪项目其他管惰理情况；惭e跨.汪存在问题及还纠正措施要振求。袜春.4蠢通过以上监猜视和测量发遗现的不合格胞/不符合，玩由主管部门捐采取适当的续纠正措施，螺以确保管理怪体系运行和将产品实现过娇程的符合性米，以及安装尿工程项目的刻符合性宅。龄祝母木地板、塑瞧胶材料和玻对璃钢座椅的洪监视和测量陵1方）滋质检部门应按生产工衫艺控制要求红、《生产过饺程控制程序牛》等对产品闷、半成品抛和原材料的妻特性进行测胃量和监控，寸以验证其符款合产品质量寿标准，测量荣和监控必须孩在产品实现笛过程的适当绝阶段予以实此施。炼2）部符合验收标狸准的产品必躲须形成众检验报告或啄记录誉，垃作为证据记贫录必须有经议授权负责产晃品放行贿以交付顾客阵的人员的签异名。裳3）除非得稼到公司授权垫人或顾客批莲准，可按顾份客的计划发愤货或交付产赶品，否则在壤所有的规定葵活动均已完稿成之前，不躺得向慨顾客臭放行产品或伏交付。末回职业健康闪安全绩效监加视与测量控研制社公司建立和献保持《绩效锤监视和测量去控制程序》挺，对职业健孕康安全绩效影进行常规监缩视和测量。娱程序应规定暖：资1）适用于哥公司需要的柏定性和定量忍测量；风2）对公司恭的职业健康晋安全目标的国满足程度的胞监视；刷3）主动性案的绩效测量王，即监视是挑否符合职业咐健康安全管航理方案、运桑行准则和适犹用的法规要暗求；扯4）被动性塌的绩效测量博，即监视事盏故、疾病、旋事件和其它扒不良职业健顾康安全绩效赴的历史证据炕；烂5）记录充卵分的监视和而测量的数据漠和结果，以触便于后面的疤纠正和预防斜措施的分析袖。氏如果绩效测孙量和监视需紫要设备，公饮司应建立并勾保持程序，洗对此类设备错进行校准和泰维护，并保茫存校准和维铸护活动及其鞭结果的记录匙。丛8.3独不合格品控桥制辆询虾羞产品的不合落格控制激1烂）搬公司必须确暮保不符合要师求的产品得浮到识别和控睛制，以防止乡非预期使用偷或交付连。蓝2）尤在不合格品粒得到纠正之普后应对其再些次进行验证突，以证实符版合要求。铺3）当在交捉付或开始使期用后发现产砖品不合格时弓，公司必须以针对不合格绘所造成的后愧果采取适当劈的措施。男具体开展和粘实施过程参胸见《不合格竹品控制程序胸》景遮薯缴职业健康安快全埋事故、事件犁、不符合该的控制喜办公室负责谎建立并保持桶《事故、事涂件、不符合视、纠正和预灾防措施控制施程序》，确验定有关的职膝责和权限，居以便：裳a）处理和击调查：——事故；——事件；效——陪不符合；园b）采取措每施减少因事声故、事件或资不符合而产蓝生的影响；颈c）采取纠贸正和预防措编施，并予以灵完成；醋d）确认所康采取的纠正裂和预防措施却的有效性。毙这些程序应宝要求，对于危所有拟定的舞纠正和预