地基基础工程检测机构程序文件

地基基础工程检测机构程序文件文件编号:2023-PM01版本:第一版批准:审核:编制:颁布日期:2023年7月8日实施日期:2023年7月18日颁布第1页/共59页文件编号:2023-PM01-0.1程序文件第1页共2页第一版第0次修改主题:目录颁布日期:2023年7月8日目录目录......................................................................................................................................................2批准......................................................................................................................................................5修订页......................................................................................................................................................61保证公正性措施程序..............................................................................................................................72保密程序................................................................................................................................................83文件控制程序.........................................................................................................................................94分包控制程序.......................................................................................................................................145外部支持和供应品控制程序..................................................................................................................166要求、标书和合同评审程序..................................................................................................................177服务客户及申诉、投诉处理程序...........................................................................................................188内部审核程序.......................................................................................................................................209不符合工作的纠正、预防措施及改进程序.............................................................................................2310记录控制程序.....................................................................................................................................2711检测用计算机、软件控制程序.............................................................................................................2812管理评审程序.....................................................................................................................................2913人员培训管理程序..............................................................................................................................3214安全作业管理程序..............................................................................................................................3415设施控制和环境保护程序....................................................................................................................3716开展新工作及检测方法管理程序.........................................................................................................3917测量不确定度评定程序.......................................................................................................................4318允许偏离控制程序..............................................................................................................................4419数据控制程序.....................................................................................................................................4620仪器设备管理程序..............................................................................................................................48第2页/共59页妻文件编号:很2023眨-PM01架-0.1程序文件蓬第2页共劳2页君第一版第咳0次修改侍主题:目录仿碍颁布日期:疑2023年搬7月8日浓21期间核延查程序.显.....竖.....黎.....煎.....漏.....莫.....泥.....复.....河.....寸.....矿.....歇.....丧.....忘.....规.....孔.....助.....辫.....证.....蒜.....锐.....等.....母.....鸣.....宣.....渔.....柄..51道22量值唉溯源程序术.....掏.....粪.....周.....掠.....联.....唉.....另.....税.....援.....宴.....泥.....宣.....呜.....裕.....禾.....器.....转.....就.....祸.....麦.....冈.....饭.....宗.....管.....屡.....吩...5灭223实分验室比对和略能力验证程圈序...盯.....循.....内.....烫.....强.....组.....缓.....探.....司.....左.....返.....况.....身.....患.....棉.....涂.....幻.....讽.....泪.....员.....查.....票....涉5324唐抽样及样品象管理程序.洁.....佣.....歼.....例.....毁.....难.....虏.....仙.....水.....佳.....导.....迅.....奉.....冈.....段.....声.....链.....叛.....泪.....絮.....绸.....锁.....绢.....行.....抢..55达25结果惨质量控制程放序...跌.....情.....积.....子.....杆.....燕.....错.....管.....龙.....香.....席.....蚂.....边.....化.....本.....朋.....樱.....睬.....奸.....骡.....锄.....仓.....巡.....纷.....冤...5睛626结爽果报告管理泼程序..宇.....纽.....感.....闻.....伟.....殃.....压.....写.....隐.....同.....扒.....贸.....磨.....忌.....犹.....丸.....溉.....北.....偶.....研.....扮.....碑.....蚂.....央.....悦....嫁58僻第3页/辱共59页校委第4页/蜘共59页哭鸽文件编号:脱2023绍-PM01哨-0.2程序减第1页共挂1页知第一版第险0次修改捕主题:批准椒种颁布日期:泛2023年不7月8日批准链本公司依据跳《质量手册详》(第一版记第0次修诸订)编制《捷程序文件》钞(第一版饼第0次修订欧)。挎本《程序文商件》是《质截量手册》的饱支持性文件枯，本公司的库一切质量活净动必须严格略执行《程序拐文件》，以烦实现公司“枕科学、公正兼、准确、诚刻信”的质量畜方针。蒜本《程序文绵件》自20潜14年7月床18日起实透施。经理:伟二〇一四年找七月八日问第5页/腐共59页披处文件编号:天2023筛-PM01辨-0.3程序层第1页共缝1页追第一版第香0次修改业主题:修订拨页颁布日裂期:201喇4年7月8科日忧序号对应贫的章、节、悔条号修订村内容批准只人批准日冬期备注:恶第6页/新共59页起炊文件编号:睡2023灭-PM01铅-01程序文件妻第1页共梳1页案第一版第绞0次修改残主题:保证规公正性措施烛程序看颁布日期:氧2023年词7月8日滑1保证公正固性措施程序面僵1.1目的磨牛为保证本公揪司不受任何姥不良的行政舱干扰和外界球影响，保证雾检测工作的妈技术能力、汽公正性、独递立性、判断寨和运行诚实诚性不会降低遥。没1.2适帖用范围很适用于本公芽司所有工作播环节及全体约工作人员。净团1.3职责唤租禁本公司经理眨负责保证检同测工作公正道性规定及相漏关政策。纵韵质量负责人氏负责保证公竭正性的监督串检查工作;粘戏格检测人员弦在检测过程调中应确保检伪测数据的公大正、准确性钻。课1.4工作蛮程序叔胸公司经理稻公开发表书壮面声明，抵汁制来自行政疗、商业、财蜂务等方面的讯不良影响。漂赏样所有工作蔬人员不得参傅与有可能影佩响检测结果鞠公正性的活受动。脚跨在质量体很系控制下，萌检测人员严艰格按程序从权事检测工作逗确保公正性承、准确性。庄妥假对检测结士果判定的唯蚁一依据是各散项技术标准际;对所有的凉客户均提供闻同等的服务洲;按《保密求程序》为客闷户保守秘密祸。端碧检测任务袜由经理或技桥术负责人下俱达，项目负葱责人凭项目帮任务书进行隐检测工作。访转除检测过程土发生差错时唉，应立即上男报，采取适励当纠正活动救，进而采取秧纠正措施。任检查方式一足般通过内部暗审核、审定恐、工程回访为及客户投诉辈。瓜1.5引彩用文件和质触量记录构[1]《保党密程序》(捷2023兽-PM01就-02)肉[2]《申袜诉和投诉处缴理程序》(美2023赖-PM01撤-07)劳[3]《不僻符合工作的辈纠正、预防摩及改进程序慨》(20它14-PM剩01-09到)坚[4]《项且目(设计)勒任务书》(咽2023系-PM01宴-16-J烫L07)役第7页/母共59页谋火文件编号:客2023泥-PM01资-02程序文件屠第1页共类1页芬第一版第蜘0次修改荡主题:保密析程序非颁布日期:铜2023年它7月8日重2保密程序位转2.1目的咸覆加强本公司佣工作人员的眉保密意识，细保护公司各去有关数据、宰资料和专有贪权，以及委绪托人的技术水秘密和专有款权，使商业贞秘密得到保妹护。匆2.2适用疫范围软适用于公司判内部及委托社人的有关技铃术数据、资我料、专利及卖商业秘密的何保密和保护婆工作。2寻.3职责广纸公司所有慧检测人员进圾行检测、数狮据处理编写药报告过程中率应遵守保密暮原则。劳虏计算机操租作人员在进策行数据微机馅传输过程中严应遵守保密霜原则。摧国质量负责傅人负责组织束人员检查保容密工作执行纪情况，以及令对失密人追鞠究责任，提锡出处理意见厅。2.4罪工作程序凤摄全公司工来作人员必须愿严格执行本仪公司保密工艘作制度。雁绵经常向全饭公司工作人恢员尤其是新寺上岗人员进圾行保密教育恰，加强保密愚意识，自觉妖遵守保密制词度，严守保编密纪律，防辉止发生泄密劣接触。惩谊原始检测球记录不得向的外单位人员淡出示。未发斥检测报告前投不得向外透辨露检测数据坏、检测结果舌等有关内容疾，特殊情况俊需经公司经帐理、技术负光责人或质量宅负责人书面纷同意后方可脸向委托人报芳告结果;所砖有原始检测尤记录和报告店必须妥善保晋管，为委托间人保密。双载本公司重若要技术资料厉未经公司经犬理、技术负盼责人或质量胀负责人同意被不得向外提嘴供或私自转献借。委托方枣提供的有关年资料严禁向都其它单位和豪个人提供。侵偿被当委托人晴要求用桌、或其烦它手段传递震检测结果时粒，需经授权地签字人书面凡同意后方可相传递。绪积严格管理记微机，各种肢软件由专人炼保管。禁止垫在设备专用滥微机上操作光与业务无关招的软件。衰休当检测内泳容有分包时锣，应与分包电单位签订保造密协议;分牙包方不得泄感露试验机密趴;所得结果坝必须全部交甚到我公司不肤得外传;严东禁分包方将像试验结果提匆供给他人。触漫2.5引用吼文件和质量鹿记录绍[1]《文嫌件控制程序夹》(20群14-PM肌01-03第)另[2]《记鹊录控制程序坑》(20布14-PM袋01-10尸)捕[3]《结膝果报告管理桑程序》(振2023-栏PM01-遭25)宏第8页/盖共59页端绵文件编号:馆2023危-PM01旋-03程序文件脊第1页共户5页麻第一版第垫0次修改剩主题:文件清控制程序肌颁布日期:页2023年敞7月8日翅3文件控制数程序嘱3.1目的蹈萍确保在用文慧件和资料为巾最新版本或乱现行有效，贞并保证受控馅文件的安全季性。3.凉2适用范围燃正适用于本公讽司所有质量麻体系文件和纹资料的控制臭与管理。狠3.3职蛛责喇瑞质量负责侨人组织手册各和程序文件蠢的编制、审磨核、更改、料控制。击沸技术负责苹人负责技术擦性文件批准振。口勒公司经理辨负责手册、统程序文件的深批准发布。樱尸帜综合办公焦室设资料管盒理员，负责榜本公司文件致资料的发放绕、登记、监刮督、回收和良处理及外来索文件屋的收发、控三制和管理。存筑唇各部门负榜责各自的专养用文件、技射术文件及资镰料的控制和淹管理。蜜谦本程序涉剩及到的相关淡人员对正确喝执行本程序谦负直接责任再。3.4桐工作程序英巴文件和资撒料的分类及警控制要求逃蚁文件和资污料的分类仅3.叨a.质量尖手册;革b.程序电性文件及规采章制度;擦c.作业春指导书，包棋括各种检测钟方法和实施盈细则。护d.各类抬检测报告，厉包括检测报被告补充、更棒正报告;跪e.各类周检测报告原粉始记录;惠f.公司策对外收发的捞文件及各类某工作、培训栋计划及工作居总结等。贴近.2文件岭和资料分为踩受控文件和喂非受控文件踢。非受控文诚件只进行编腔号，受控文植件加盖“受厉控”印型章并注明发蚂放序号。帜胞文件的标活识及编号幻部.1文件厅的标识行翠.1.1泽对质量手册船、程序性文读件及规章制雾度、作业指庄导书采用文尤件名称、编绳号、分发号购、修改状尺第9页/夫共59页绸个文件编号:柴2023角-PM01哲-03程序文件毫第2页共祥5页猴第一版第节0次修改太主题:文件恋控制程序核颁布日期:券2023年衬7月8日错态和加盖“辽受控”印章棉作有效性标缎识。伐摘.1.2韵对检测报告屠及其它技术凤性的作业文观件(设计书肺、任务书、策施工方案等府)用文件名急称、审批时暂间、责任人蓝签字和公司客印章作有效营性标识。捉证.1.3梳对来自顾客侮的有关文件熔和图纸，质向量活动中采福用或引用的始外来文件(吴包括供方的鸭文件)采用闲文件名称、期供文单位、乘文件处理单廊、收文台帐馆作有效性标辰识。尿漫.2文件筝的编号进知.2.1浩质量体系文双件的编号供a.质量展手册编号边20XX,寒QMXX,抗X.X章节号捆质量手册及密版本号发布年号弃b.程序货文件编号堡20XX,医PMXX,斯XX章号乓程序文件及优版本号发布年号多c.作业俱指导书编号骡闪20XX,牌ZYXX,金XX章节号吸作业指导书旱及版本号发布年号虫第10页拢/共59削页祸文件编号:厕2023胳-PM01刑-03程序文件遇第3页共县5页极第一版第死0次修改弹主题:文件中控制程序册颁布日期:骡2023年测7月8日停d.质量谱记录表编号贫顺20XX,踏PMXX,影XX,JL孙XX债记录及序号掌睛相关程序章场序号扬程序文件及坦版本号发布年号佛e.相关游技术文件编堵号滔20XX,阀XG(JS毅),XX序号械相关(技术慎)文件发布年号俯严.2.2圾检测报告的颤编号桐检测报告按鸟年度统一编膨号，编号连手续。泥DHJ20闸XX-XX扫X-XX业项目的报告通序号项目序号年度编号检测项目反金.2.3公暗司红头文件耀编号些济东汇检[惩20XX]饺第XX号文讽件文件序号年度编号帮盼.2.4律其它文件编追号扒技术标准规潮程、规范不局重新编号，台仍用原代号丝。片第11页逢/共59杨页选文件编号:焦2023昏-PM01炊-03程序文件遭第4页共捡5页废第一版第膨0次修改适主题:文件扶控制程序旁颁布日期:咸2023年悉7月8日俱外来文件和适资料，原来雨有编号的不由再重新编号肢，没有编号苦的按3.4蜡.2.2.锯1e规定编稿号。3.掀5文件的编仓写董行质量负责心人负责组织透编写质量手景册和程序文禁件，并组织酸汇编第三层米次有关文件屠。节辉各室负责及编写与本室葱相关的技术久文件，包括贞仪器设备维录护和操作规洋程、检验细迎则等。各室战负责设计有愈关检测原始认记录表格，贿整理和保管陷有关技术资桨料等。踪吨其它文件誉和资料由公早司经理委托叫或指定人员画编写和收集驶。康3.6文件防和资料的审煤核、批准和允发布绑贯质量手册顿、程序性文晓件由技术负台责人审核，魔公司经理批狐准发布;狗淘第三层次寒文件有关技哗术方面的文她件由技术管宴理层相关成编员审核，技订术负责人批故准，有关质警量管理方面塞的文件由各业室负责人审侦核，质量负亿责人批准;掉桑洒其它文件你和资料由技境术负责人委炸托授权审核查，公司经理参批准发布。缎舌3.7文件蒜和资料的发蛇放、回收和秧销毁底登综合办资萌料管理员负白责建立受控春文件和资料果一览表，负梳责发放资料椒批准后的质择量手册、程坟序性文件及逝其它文件和神资料，并建番立相应的文询件和资料发系放登记薄。业尘控文件发放屿前，综合办霸资料管理员赢负责在受控固文件的封面定上加盖“受幕控”字样印识章。乖绪各种质量英记录表格经岂审核后，由识综合办负责施印制、编号巧和管理。护型发放文件开和资料时必平须由接收人年在《文件资铁料发放/回房收记录表》俱上签字;综辟合办负责收浮回作废文件慨，并由回收参人在《文件敬资料发放/依回收记录表愉》上签字。分庄蜘综合办回文收的作废文虽件和资料统理一进行销毁毫，并做好销芒毁记录，存帅档或因故留似存的作废文促件和资料必穷须在其封面窑加盖“作废所”印章，并匠注明作废日怕期。颜古综合办建玩立文件和资帐料借阅登记胁簿，并建立霞所辖文件目旗录或一览表茧。勉3.8文件约和资料的更相改颂寺体系文件秤和资料的更壤改分为手写忽更改和换页捏更改两种。着来(1)手写梅更改仅限于塌更改内容不名大的情况，伐更改时，应桶根据管理者酒指令在需更君改处用杠改陵方式进行更说改，用横线东划去，在其巾上方填写更樱改的内容，已并加盖更改键者签章和日尿期。缝(2)换页米更改需将更留改页加入文失件并把作废抓页取出收回传。接烈应在修订婚页或附页上椅注明更改人垦、更改日期蝇、审批人、杀修订条款等厕。绒第12页寺/共59再页价文件编号:片2023寄-PM01肆-03程序文件魄第5页共俘5页窜第一版第墙0次修改弓主题:文件莲控制程序狗颁布日期:括2023年钢7月8日养董文件和资料更的更改申请范提出后，须爪经原审核、浪批准人同意车或相关负责词人审批后，肝由原编写人诚进行浴更改;若其主他人审批，拆须获得原审鸭批和编写时挽所依据的资音料。再由使敌用部门或个目人实施更改确。3.8穷.4换页更柳改时，收回犬的作废页由絮综合办统一恢处理。怀3.9文件浪和资料的换旧版箩解质量体系文峰件出现下述悲情况时须换庆版:芒a.编制体庭系文件的依航据发生了重煌大修改;茧b.检测对伶象发生了重笨大改变;丙c.质量体致系发生了重虎大变化;奉d.一次性侵修改文字超鸣过原文的1沿/4;距救外来文件如营国家标准、数行业标准等炕由质量负责俗人搜集，每文季度末检索值一次，及时览更换有效版盼本。告3.10文周件和资料的姻借阅蕉借阅人填写秤《文件资料促查阅/借阅惰登记表》后检方可借阅;垄借阅人应在卸指定日期内耽归还。似3.11引漏用文件和质卷量记录摔[1]《受炼控文件资料辨清单》(企2023-件PM01-傍03-JL石01)着[2]《文绕件资料更改奥审批表》(并2023斑-PM01肉-03-J粗L02)埋[3]《文稍件资料更改貌通知单》(级2023巨-PM01缸-03-J穴L03)起[4]《文佩件资料销毁吩记录表》(槐2023鄙-PM01小-03-J拌L04)磨[5]《外茧来文件登记烂表》(2本014-P岭M01-0遥3-JL0禁5)医[6]《文筒件资料发放掌/回收记录兆表》(2甜014-P脖M01-0县3-JL0域6)恶[7]《文个件资料查阅毫/借阅登记踏表》(2惑014-P谅M01-0店3-JL0看7)沃[8]《文税件资料移交婆记录表》(烈2023机-PM01哄-03-J混L08)年第13页猎/共59妨页闸文件编号:你2023蛾-PM01矿-04程序文件怀第1页共加2页颈第一版第必0次修改呀主题:分包屈控制程序婶颁布日期:矩2023年阿7月8日蛋4分包控制卫程序奖4.1目的丘踢为保证分包零检测工作的杜有效性，确鹊保分包工作闹质量，对检桌测分包方进倒行评审，选纯择合格的分摸包方，对分慌包方进行控话制，规范分厚包检测活动访，制定本程虹序。缴4.2范围详器适用于本公精司检测分包带的控制，包己括:径(1)分包弃合同的签订仗;况(2)对分绸包实验室质纱量管理体系孙及能力的审绣核;奶(3)分包银检测的实施告;社4)对分包悄工作的保密湾要求。(奶4.3职责智震五公司经理授叙权检测室负痕责人签订分返包合同;渠食检测室负责键人组织对分怀包实验室进姻行考查、选逆择和工作质吩量考核工作像;组织实施将分包检测活棋动;付炼各检测室负护责征求客户棕意见并及时筑与客户进行异沟通，并建限立《合格分皮包方名册》番。4.4素工作程序矮凯分包任务的巨确定显在征得委托密方书面同意调后，各检测姐室根据承检牲任务情况提搭出拟分包的鸡对象或项目井(仅限仪器璃设备为使用慧频率低、价弃格昂贵及特做种项目)，驱提名分包方吊，并填写《捆分包申请表捆》，经公司元经理批准。沈懂梁分包方的选店择题芽.1分包方晓的管理体系狼应满足《实诚验室资质认蜡定评审准则熄》的要求，篮经过质量技狡术监督部门品组织的资质即认定并取得积证书，对这雾类分包按如语下一种或几广种方法评审神:雁(1)对分都包方的能力尘进行现场调澡查;他(2)用标截准对象评价倍其检验结果研;笔(3)分析揉其检测的历姥史情况和信易誉，包括获者得认证、认艰可的情况。式而遥.2评审结处束后提出评醒审意见，并遵填写《分包喜方能力评价医表》，报技亿术负责人批活准后，列入匙合格分包方历名册。分包久方的选择、兽评审等有关蔽资料由资料债管理员负责衰保管。盆嘱.3分包时循应从合格分苹包方名册中煮选择分包方甜，一般应按妈以下原则选腾择:荒第14页主/共59舞页执文件编号:邀2023闯-PM01惧-04程序文件羽第2页共踪2页泛第一版第拍0次修改做主题:分包喝控制程序泰颁布日期:铁2023年床7月8日算(1)先本攻系统，后外勤系统;浩(2)经济菜上更合理;孩芳(3)通讯警手段更齐全漫;寒(4)以往伟分包任务完艰成的绩效。社屯齿.4不定期震对分包方进换行评审，对碧绩效差的分牌包方，应从沾合格分包方悟名册中除去筛。4.4判.3分包协才议秃盘.1对每项种分包的检测厨工作，本公鞠司都应当与少分包方签订定分包协议，付内容至少应程包括:(涉1)分包检堪测任务及其等质量要求;皮狂(2)检测筋方法及完成沾时间;帝3)双方的柱职责和义务华;(私(4)检测垃结果的接收非和拒收标准努(必要时可片以规定由本纵公司人员对尖分包检测工哄作进行连续午监督)。奸纠.2分包协颜议由公司经诱理审定批准鼠后生效。蜂型分包检验结测果的验收础呜.1各检测柔室有关人员绘应按以下内脉容对分包任文务的各项检创验结果进行府审查:1置)分包检验邪结果是否符闭合分包协议沙规定的要求鼠;(砌(2)分包细检验结果是纠否由分包方婆授权签字人语签名;贫(3)必要歉时查阅分包潮方的检测过衔程记录，或牵对分包方的合检验结果进毒行验证。继镰.2保存分它包任务的各趣项检验结果构的验收记录笔，作为评价蚕分包方质量梅保证能力的吊依据之一。哪爸4.5引用言文件及质量跨记录勒[1]保密末程序(2喷014-P刚M01-0千2)绒[2]保证段公正性措施偿程序(2腿014-P暮M01-0畏1)羊[3]分包快申请表(勿2023-赏PM01-酱04-JL杏01)适[4]分包炊方能力评价搂表(20讽14-PM谦01-04恳-JL02拖)延[5]合格流分包方名册弃(201湾4-PM0甩1-04-事JL03)笔氏第15页富/共59鉴页脑文件编号:齿2023直-PM01枯-05程序文件划第1页共跪1页为第一版第居0次修改级主题:外部刑支持和供应俩品控制程序胀陶颁布日期:弱2023年迎7月8日示5外部支持宿和供应品控继制程序驶5.1目的约特为保证长期目稳定的符合所要求的外部轮提供的服务甚和供应，以陆确保本公司梁的检测质量杨。5.2宅适用范围谣适用于本公备司所涉及的掘外部提供的析服务和供应示管理。笛5.3职责松滚恩技术管理层价负责对设备居检定/校准巧服务单位调沸查选择，负版责对所需材辟料合格供方肿的评定和选轨择，技术负肃责人、检测洪室、综合办拾和设备管理除员负责相关滴采购。拥拾检测室、综卖合办公室负隐责人负责提逆出所需外部妄服务和供应公的计划，并桃负责与检测抖质量及办公幕设备有关的沿技术指标的袖检查验证。乐组5.4工作任程序鲜窝技术管理层隙根据平时使匀用情况及其久他渠道的信陶息，经分析倡初步确定技她术先进、质盖量管理好、踪可靠的生产杯厂家或公司线作为供应商筐。喝旷必要时组织光有关人员对母上述企业进淹行调查，通侧过情况介绍短、现场调查废座谈、函访镰等形式，了趴解生产厂家雪的管理状况榆、技术力量纤、工艺设备四、产品质量衰、检测措施紧、企业信誉蜜、包装运输淘、供应能力示等，符合本械公司检测要且求的，可列裁入《合格供榴方名单》;季已获得IS腹O9000协质量体系认孕证证书的企擦业可直接列避入《合格供开方名单》，步但要求其提份供ISO9口000系列遭证书或其他蝶质量认证证忘书复印件。毛登馋各室根据需投要提出购置挣计划，列清阔:品名、规泻格、数量、需厂家等，经任公司经理审毒批后购买。弦粒色一般情况下格，未列入《历合格供方名绿单》的生产威厂家的产品尖不得采购使梨用;特殊情督况下需采购兼未列入《合垮格供方名单辫》的产品，印则应根据有椒关标准或规昌定验收方法裹同相关室进溪行验收检查匙，合格后方尊可使用。裁雹外部支持服弓务(仪器设欣备的检定/碰校准)应选宅择国家技术博监督行政主浇管部门所属猾的法定机构滩或其授权的秀单位及通过浴CNAL认薪可的相关实恳验室，并搜芽集保存相关搂的资质材料朋。机烤以上所有质夏量资料均按荒《文件控制殃程序》进行白管理。鲜5.5引用监文件与质量匙记录肝[1]《合县格供方能力舍评价表》(传2023聋-PM01启-05-J唯L01)务[2]《服冻务和供应品膊合格供方名互册》(2啊014-P灭M01-0持5-JL0思2)芝[3]《仪析器设备/材寸料购置申请查表》(2剥014-P柄M01-0肚5-JL0错3)阅[4]《服着务和供应品帆验收记录》船(201式4-PM0熔1-05-翼JL04)础刚[5]《物调品验收和领红用记录表》箱(201骡4-PM0仆1-05-石JL05)阀股第16页磁/共59送页粗文件编号:役2023寨-PM01滴-06程序文件字第1页共华1页唯第一版第虏0次修改迈主题:要求瓦、标书和合屑同评审程序质舟颁布日期:侧2023年箩7月8日拴6要求、标似书和合同评训审程序神6.1目的地晕规定客户要桑求、标书、死合同评审的直要求和规则傻，以满足客墨户的要求，申维护本公司艰的利益。袭6.2适用其范围汤适用于本公剂司开展检测笑工作前对要恒求、标书及早合同进行评妙审。吹6.3职责拦遮拜经理、技术颠负责人、质呢量负责人及项各室负责人佳负责与客户貌的接洽工作揉。印量各相关部门振人员协助评边审合同。距6.4工作俊程序丑版检测合同内郑容包括:米a.明确客狭户的要求;歼止b.本单位抄的能力与资塘源能否满足卵客户的要求棒;躲c.明确使知用的检测方欺法;植d.就客户凝的要求与合邀同之间的差纷异与客户达蚊成一致;查e.检测时杰间、交付时遥间、费用等争相关事宜，异并符合合同冤法的规定。慕处晋经理、技术雨负责或质量绸负责人对合搅同草案进行五评审，加以础分类。至a.若受理桑业务为常规休简单任务，勇则由检测室血负责人与客淋户签订正式监委托书。俘b.若受理逮业务为新的烈、复杂的和文重大的任务溪，则由经理合组织质量负阶责人、检测约室负责人等毛有关人员，速对该合同草纽案的法律问傲题、技术问原题、成本核帽算、完成时苹间进行分析晌、评价，形峰成书面评审格记录。与客泄户洽谈、达伟成一致后，左由经理与客俘户签订正式点委托书。挣站合同签订后张，检测室立奥即按合同条窑款组织实施玻。客户要求吓与合同之间博的任何差异绢应在检测工茶作开始之前睬得到解决。乎霉间在合同执行膨过程中，发露现有任何偏银离合同的情误况，由检测舰室通知客户私。若客户或胁本公司发现颜合同需要修恒改，则双方绒应按照上述狮步骤对合同妥重新洽谈，送并重新评审创。将修改内劈容通知所有械受到影响的糠人员，以防摄止工作差错寄或造成损失哪。修改合同叉造成损失由扩责任方承担兆。搁欠综合办公室新将所有合同标评审中的记游录整理归档叠。尘6.5引用展文件及质量饶记录劝[1]《唤标书/合同妇评审会签表因》(20授14-PM刘01-06申-JL01雾)钳[2]《运标书/合同全台帐》(并2023-垄PM01-蜻06-JL烂02)盗[3]《虫信息收集表兆》(20毫14-PM令01-06桑-JL03骆)及委托方败提供的资料竖子第17页谦/共59烂页废文件编号:弊2023蛙-PM01活-07程序文件柴第1页共么2页勒第一版第牧0次修改议主题:服务眯客户及申诉硬、投诉处理栋程序涝颁布日期:凳2023年承7月8日喜7服务客户熄及申诉、投订诉处理程序览途7.1目的粒世提高公司的并服务质量，阿密切与客户丢的关系，以挡及完善质量旗体系的需要雪，满足客户泻的需求，及热时对投诉作溉出处理，并抚根据客户反教馈的意见改弦进本公司的登质量。缺7.2适用低范围岗适用于服务荣客户及客户害对公司的检捷测结果或其岁它工作质量疫有异议而向跑本公司提出根投诉的处理茅。7.3美职责婶遗综合办公室代负责客户的爽归口管理，申接受客户投回诉。佩掠质量负责人鱼负责组织处汁理投诉。池7.4工作豆程序旱铺综合办负责昼客户的接待奋，明确客户音的需求，确赢定满足客户蝴的服务方式乡和服务内容争。兽4.2综合戚办对所有的讨客户均应记谱录、并建立闯客户档案，哨收集客户的剃要求与意见蒙，可以昏、信函等方歇7.株式，详细记弹录客户信息艺反馈表。简受检测活动偏掌离合同内容妇，应及时通享知客户，并旁做好记录;屡若需修改合亏同，应重新择进行评审。陕夕烘本公司要注记意与客户保板持技术方面翁的良好沟通洁，当客户需富要获得建议顽和指导时，优应根据结果构作出意见和版解释。挽阵客户提供的绒技术文件等愧资料，应确萝保安全保密系。能螺当客户对检胳测结果有异殊议时，可向夏本公司提出参书面或口头抚等形式投诉皱;综合办受瞧理投诉后转闷交质量负责价人。节捡质量负责人立接到投诉后笋，立即召集括有关人员进讽行研究，分钟析客户投诉待的内容和异怎议的理由，按检查检测全罢过程，提出乔复核意见。虚挤沙通过复核，仿认为投诉理脊由不成立时岁，由综合办捉通知或复函讯申诉人，并蔑说明情况。浅仅震通过复核，浆认为投诉理醋由成立，由穿技术负责人抚组织对原报醒告进行检查匪;查清质量缝事故的原因华，做出正确岗检测结论;府收回作废原勉报告，重新气签发报告。焦稻窑0如因本公制司工作失误肯造成差错，池视情节轻重棉对责任者进耕行处理。腔蹦1投诉人对拴投诉处理情刃况仍持异议拖，可协商向评其它已经取苍得认证的第榜三方检测单略位进行复验队。部跨2按《纠正灶措施控制程垃序》分析问吧题的根本原用因，采取相漆应的纠正措素施从根本上构杜绝此类情乱况再次发生昏。哥碗3若投诉与扎本公司质量蚂体系有关，喝由质量负责磨人组织有关勤人员按《质萍量体系审核酸程序》对相筐关要素进行荐审核检查，贩予以纠正。川投诉的处理打结论由质量箭负责人在受插理投诉约定母时间内，向互投诉人当面腹或复函扮第18页炮/共59既页笑文件编号:彼2023绝-PM01悠-07程序文件途第2页共贵2页抹第一版第遣0次修改号主题:服务五客户及申诉精、投诉处理黄程序跑颁布日期:能2023年合7月8日召说明。因本幸公司过失造桶成客户损失相与其协商解芽决，必要时透给予必要赔灰偿，直到客索户满意。蚂骆0为提高服竖务质量，还丸可以采取发突放顾客满意归度调查表和个走访客户等我形式征询客范户意见和建相议。爸逗1有关检测垄工作质量投兔诉处理的全姻部资料均作奉为技术档案陵。惑7.5引用饶文件与质量娘记录洽[1]《顽要求、标书堵和合同的评扬审程序》(剩2023觉-PM-0筋1-06)愤仔[2]《啦内部审核程通序》(2带014-P恨M-01-范08)霜[3]《扑不符合工作里的纠正、预岩防措施及改复进程序》(红2023眉-PM-0肤1-09)栽[4]《唱申诉和投诉轧登记表》(拜2023愈-PM01夺-07-J堡L01)容[5]《申惑诉和投诉受凯理、调查和嗽处理记录表悦》(20辣14-PM及01-07散-JL02演)[6]深《顾客满意皱度调查表》却(201历4-PM0炊1-07-拿JL03)袖砖第19页钳/共59嚷页解文件编号:戚2023扶-PM01捆-08程序文件黑第2页共晓3页茶第一版第抓0次修改松主题:内部伴审核程序珍颁布日期:绵2023年青7月8日垦8内部审核俘程序摘8.1目的袖王确保质量活粉动和相应结风果符合计划至安排及这些虾安排能按时加实施，并能阵达到预期目节标，以证实柱其运行能持咽续地符合质益量体系的要公求。宣8.2适用款范围糊适用于本公欺司质量体系种覆盖的所有葵区域和要素祸的内部审核顺。赌8.3职责痕修吵公司经理审威批“审核计蚊划”和“审咳核报告”，决授权质量负千责人组织审块核活动。追寸质量负责人耳负责编制内肯部审核计划透，主持审核鄙活动，组织副实施，提交版审核报告。伏戚搁内审员在质巾量负责人领流导下开展内山审工作，收集集并分析与喷被审核的质保量体系有关练的足以对其盐下结论的证谋据，跟踪验柱证纠正措施怜的实施情况校及其有效性亡。里齐受审核方酒(1)按审较核实施计划样通知本部门况有关人员做眨好内审准备居。拥(2)向审角核小组提供腹审核需要的部所有资料。克脂(3)根据团审核报告制算定并实施纠腿正措施。燥8.4工作葛程序押4.1提出命审核计划:维8.霸鸭.1质量则负责人制定裤年度内部审坚核计划，并旁根据预定的锁日程表和程鞠序，定期地悼对质量体系珍全部要素进览行内部审核奔。傲关.2每次审瘦核计划都应衫包括以下内榴容:目的、欲方法、依据浩、范围、内鼻容、人员构委成和日程安营排。征恳.3审核计雹划经公司经贿理批准后下必发各部门有译关人员执行想。久卫审核准备跟:弱盖.1由内审蛛员和质量负赢责人组成审乞核小组，质雁量负责人任晕组长，必要逆时邀请技术内管理层成员醉参加，内审滤员应独立于幕被审核工作规。默孝.2审核小怒组讨论实施阶方案并明确拘分工。站夹.3内审员钱按分工阅读逆有关文件，夸编制《内部挥审核计划表厕》和做好《龙内部审核检勾查表》。页膛.4审核组楚长提前通知颠被审核部门歉做好准备。往渴掉审核实施翅:执已.1审核组迅长召开首次舞会议，受审胸核部门负责武人和有关人收员参加，审值核组长宣读器审核计划。省泊第20页棉/共59般页猾文件编号:炒2023荒-PM01环-08程序文件袖第2页共翠3页盒第一版第雷0次修改欧主题:内部侍审核程序芒颁布日期:贝2023年摄7月8日壳简.2现场审慈核田a.听取罢受审核部门渴介绍;兄b.查阅帜有关文件记唐录;摆c.与受典审核部门人县员面谈;施d.询问犁有关问题;婚狠e.现场寨检查;摊f.不符怨合项的现场哪确认。鸟司.3审核结筛束，由审核蝇组长召集有论关受审核部毕门负责人和柿有关人员参疤加的末次会臭议，审核组劈长报告偷审核结果。脆遥葬检查、观察仔和收集证据纸欧橡.1受审核羊部门必须协劈助内审员工爪作，为顺利戒实施内部审芦核提供方便反。8.4当.4.2内突审员应认真度填写《内部充审核不合格扔报告》。怖械.3内审员祥在审核中发弯现的不符合劳项须由被审别核部门负责历人确认，并念提出纠正措禁施。8.幕4.5审核椒报告薪乞.1审核结众束后，由审宝核组长组织纸内审员编写饱《内部审核稳报告》。银慰.2审核报熟告一般包括若审核的目的睬、范围、依逢据和审核中熄发现的问题祥。4.5穿.3审核报疼告由审核组秘长签署，并藏由公司经理财批准后，分装发相关人员优。8.幸皆纠正措施宁钟.1当审核闸发现检测结侧果的正确性说或有效性有割问题时，应忘立即采取纠枝正措施，并越以书面形式来通知可雅能受到影响抹的所有客户受。甜尸.2对于容奖易改正的问姑题，可在审浅核小组的监殊督下现场改里正。美别.3对于红严重的问题溉，应及时上拌报公司经理责，公司经理怪责令责任部粮门提出纠正炸措施，经公嘉司经理典审查认为可汤行后批准执炉行。絮淘纠正措施的管跟踪庙样.1受审蒙核部门按《裙内部审核不盼合格项报告兵》提出的不胁合格项，制就定改进、纠作正措施，明阿确完成做的方式、人吗员和期限。页楼嘱.2受审导核部门落实雪纠正措施后篇，由内审员因进行跟踪检创查并记录。崖8.4.急7.3质毅量负责人督需促纠正措施龄的执行，并唯将所有文件学报告公司经谋理。8.踏4.8所适有记录由综兽合办归档。勺市第21页液/共59修页标文件编号:般2023职-PM01全-08程序文件掠第3页共持3页痛第一版第冈0次修改许主题:内部磁审核程序时颁布日期:贴2023年据7月8日杆8.5引用誓文件和质量植记录玩[1]《纠灾正预防措施受及改进程序赞》(20贝14-PM狠01-10啊)玻[2]《内兔部审核计划件表》(2错014-P势M01-0四8-JL0验1)茂[3]《内赌部审核检查哲表》(2缝014-P薪M01-0浙8-JL0肠2)顶[4]《内公部审核报告他》(20游14-PM扎01-08默-JL03灵)些[5]《需具要整改的不艘符合项汇总硬表》(2衣014-P殿M01-0教8-JL0元4)乖[6]《会播议签到表》凭(201盟4-PM0做1-08-揭JL05)砖见[7]《会需议记录表》响(201玻4-PM0歇1-08-铺JL06)孕洋[8]《纠妙正预防措施滥记录表》(议2023形-PM01茎-09-J饺L01)宋第22页毕/共59凡页单文件编号:浮2023鞭-PM01围-09程序文件雪第1页共衫4页安第一版第戏0次修改宇主题:不符酿合工作的纠田正、预防措陕施及改进程供序受颁布日期:始2023年盛7月8日稼9不符合工抛作的纠正、蒙预防措施及膀改进程序泰9.1目的流茧为保证在质筝量体系运行勿和技术工作未中出现不符理合项时能及薄时得到纠正捏及采取预防伞措施并得到瞧持续改进。券限9.2适用脂范围育适用于本公及司各项技术侵活动和管理头活动中对不梯符合工作的摩识别及处理穷、纠正、预采防、持续改翁进工作的实施。絮9.3职责亏齐辈项目负责人娘负责识别和侨及时采取措哀施纠正日常捧工作中的不盆符合工作，劣并采取改进驴措施。粥材内审员负责谁在内审工作辱中发现和报堵告不符合工高作项。竟汁综合办负责瓦与客户及有呢关单位联系菊反馈意见。象自躺对不符合检们测工作负有从责任的部门左和人员实施绿纠正及改进捉。霸面技术负责人姓、质量负责勤人分别负责轨纠正、预防育及改进技术向方面和质量旅体系运行方柱面的不符合孕工作。陷9.4工作说程序巷家不符合工作至的识别佩(1)识别骗不符合工作痕和质量体系徐的偏离可以敞通过各种活撤动来确认:辈煌a.分析制不符合工作烟的控制程序鹅;彼b.内部盖审核和外部民审核;桨c.管理奏评审;独d.客户波的反馈和投陕诉;鞭e.对员偷工的观察;能字f.其他弯方面。箭(2)质量忠负责人组织筑相关部门成菠立项目小组身调查产生不诚符合工作的侧根本原因:炮托a.客户北要求;芦b.人员残技能达不到帐岗位要求，圾责任心不强颠;泉c.使用跌的仪器设备攀性能达不到烧规定要求，着仪器设备不玩配套;友d.材料氏、配件质量幼不符合规定犬要求;遗e.选用猫的方法标准戴不适合，过胸程控制不当你，操作不符考合要求等;贩咐f.设施用和环境条件哭不满足要求终。台第23页辽/共59织页日文件编号:旗2023山-PM01溉-09程序文件泪第2页共倚4页金第一版第纸0次修改术主题:不符熄合工作的纠阵正、预防措妄施及改进程镇序职颁布日期:第2023年嚷7月8日乖秀不符合工作鬼的处理雾侍.1本公司递任何人在质萝量体系运行旬和技术工作狗的各种场合仔、各种环节范中发现不符匆合项时，均菌应及时反映拨至相关部门求负责人。蔽(1)项目笛负责人在检喂测工作中发悦现有不符合公工作时应及终时采取措施甲;必要时可份采取暂停检避测，扣发报做告等应急补凉救措施，以俗避免差错扩翻大化造成更班严重的后果雅。并立即向乒分管的技术浊负责人或质爹量负责人汇锡报。哭(2)审核撇人在各项检吓查时发现数确据的准确性跟有疑问时，示需立即反映汁给技术负责逐人。恢(3)内审纳员在质量体现系内部审核纺中发现问题速时应立即进馅行控制，提候出纠正要求杨，并及时向劫质量负责人嫩汇报。反(4)对于滤已发出的检子测报告，如炸出现矛盾或奔错误时，由哀技术负责人脖通知综合办敢及时通知客胖户。具体执老行《结果报稳告管理程序富》。丸(5)技术渠负责人在接悼到上述问题堡的汇报后，搭立即组织各葡责任部门查盗明事情的具器体情况，提侍出纠正措施减要求。旋矛.2技术负超责人组织相损关部门对该岗不符合工作犯造成的后果泪予以评估，卵并形成书面丹处理意见，篇由综合办具罩体实施。新笑.3当不符拴合工作性质鸣严重，对检板测结果影响轰较大时，技央术负责人决悲定停止检测雄工作，并由黎检测室通知吉客户。瓣.4.2.羞4技术负责想人组织实施种纠正措施，煤并记录处理堂过程。9神毯纠正措施乘(1)技术妨管理层根据椅找出的根本困原因，制定瞎纠正措施和仔计划，纠正话措施应与问抽题的严重程咱序和风险大柏小相适应，伐填写《纠正从预防措施记阔录表》，并晴由质量负责结人负责实施促。琴(2)质量每负责人按批荒准的纠正措冠施计划组织朝实施，确保年纠正措施如作期进行，当藏遇特殊情况府不能按计划尾完成时，有胁关部门要向品质量负责人视提出申请，梦经质量负责骡人确认后按灯改进计划实泥施。逢(3)将纠渐正措施活动厌调查所要求招的任何变更刘制订成文件倾并加以实施坊。秋(4)技术伞负责人纠正刃措施实施后芝，组织检测孕室、综合办匀对纠正措施树的有效性进茶行评估，并锦形成书面报础告，确认纠磁正措施有效粉，则批准恢宽复正常工作些，若无效则蜜由授权签字卫人重新提出酬纠正措施。航办驶预防措施辆附.1预防措源施的制定芝(1)各相向关室负责收厅集本部门人军员对检测工滑作的改进意颜见，交技术期管理层。娃(2)技术去管理层对客纸户反馈意见挎加以分析整床理，并予以灶记录。增第24页按/共59厚页给文件编号:画2023丧-PM01盗-09程序文件仔第3页共煌4页巡第一版第覆0次修改渣主题:不符千合工作的纠晓正、预防措丛施及改进程烧序麻颁布日期:教2023年袭7月8日都(3)每半分年召开一次着例会，技术马管理层对所负收集的技术监活动信息和厚管理活动信谎息研究、讨倡论、筛选，战开展对潜在亭不合格因素器的分析，可旱着重从管理伙和技术两方拍面着手。扁a.人员素盘质、经验和姻资历;绑b.设施和您环境条件控检制;赌c.仪器设淋备性能;蹄d.消耗材堆料;宪e.检测方翁法;泰f.量值溯膏源;草g.能力验扛证。偷确定预防措坐施项目，并细成立专门工盼作小组，属护技术方面的昏由技术负责深人负责;属耻管理方面的谜由质量负责耻人负责。颠(4)当发酷现下列情况尿之一要采取犯预防措施:校父a.质量体疯系运行或检哨测结果有下轻滑趋势;下b.顾客投没诉频率呈递灶增趋势;壶c.市场需各求将发生变德化。任(5)工作身小组对确定顿的预防措施团项目进行调码查分析，制宅定预防措施探计划，填写箩《纠正预防躲措施记录表三》提交相关怠负责人审核呼。瓶(6)公司醒经理召集技于术管理层会姓议，对预防加措施计划的吹可行性进行英综合分析评关价，并予以层审批。伤士.2预防替措施的执行俊抵(1)技术先负责人负责谋组织技术方庙面的预防措切施的实施;卧各相关检测穿室组织相关盼人员具体实诸施，并详细匹记录实施情众况提交技术炉管理层;技辈术负责人监都督控制预防仿措施的实施湾过程，并汇疫总预防措施怖的实施过程漏。敞(3)质量塘负责人负责敲组织质量管好理方面预防躺措施的实施捡，并责成相多关人员具体少实施，详细铲记录实施结杯果。文件修际改按《文件妨控制程序》蛇执行。卵瞧.3预防脸措施的监控籍丢(1)预防臣措施实施后敢，技术、质盼量负责人及王有关部门对壁预防措施的胞有效性进行谅验证。灾(2)属技赴术方面的，到技术负责人腹采用不同的壶检测方法进遵行重复检测生，对预防措赶施实施效果董进行验证。课旬(3)属于辰管理方面的红，质量负责痛人会同有关蠢部门对文件繁修改后的运喝行效果进行锅评估，以验业证实施预防座措施的有效携性。张(4)技术伞负责人和质围量负责人对领预防措施的隆实施的验证旺情况汇总并筋提出评审意哑见，提交技鉴术管理层评危第25页既/共59两页唉文件编号:乱2023介-PM01决-09程序文件瓣第4页共钢4页片第一版第躬0次修改到主题:不符睡合工作的纠眼正、预防措齿施及改进程盆序畜颁布日期:夫2023年颤7月8日啄审，按《管禁理评审程序孙》执行。荷湖.4技术独管理层会议乳对预防措施袄的实施情况维进行全面讨煎论，对有效砍的措施予以妖巩固，必要心时制定或修划改文件，当齐出现效果不瓶理想时应重瑞新采取措施运，最终结果痒形成书面意谎见。如有必阻要，提交管晶理评审，按燃《管理评审触程序》执行险。熊提.5综合疤办将所有记扇录整理归档阵。络大改进措施破应.1技术管色理层对纠正恢措施的结果概加以监控棕(1)纠正密措施有效，缓技术管理层槽给予验证，吵并填写至《如纠正预防措冷施记录表》耀。筹(2)纠正蚕措施无效，烤按8.4.技2条款重新择运用，直至店纠正措施结援果有效。寸让.2不符合瞧工作经纠正烤后，技术负猪责人组织相稀关责任部门济对不符合工系作产生的根现本原因进行检调查、分析薄、评价，如稀果该项不符狡合工作不再造发生，则本价次不符合项务的控制过程尿完成。乏屠.3如纠正活措施涉及到轿质量体系有饶较大变动时梯，要提交管关理评审、待纱修改文件审耐批后实施。蓬提艳.4改进措的施的制定及斑实施填写《佣不符合工作式改进记录表的》，交由综吉合办公室存纯档。9.松5引用文件喂和质量记录锐学[1]《文颠件控制程序矮》(20株14-PM云01-03朝)些[2]《服垃务客户及申沟诉和投诉处棕理程序》(死2023扎-PM01手-07)顽2023-核PM01-恩08)[辅3]《内部每审核程序》闯(雕[4]《管廉理评审程序伪》(20斑14-PM谋01-12北)猫[5]《纠抖正预防措施肿记录表》(造2023贯-PM01学-09-J毅L01)室[6]《不等符合工作处鸭置记录》(灶2023教-PM01白-09-J持L02)丸[7]《不饶符合工作改天进记录》(璃2023减-PM01便-09-J交L03)刑第26页漆/共59踩页毯文件编号:刘2023悟-PM01衬-10程序文件义第1页共钢1页蓄第一版第己0次修改福主题:记录勒控制程序哭颁布日期:三2023年与7月8日惕10记录控怕制程序勇10.1目统的摆对公司的工夫作记录进行莫控制，确保股其客观、真介实、规范地雄反映检测过饥程和质量体颠系的运行情修况。10作.2适用范简围贵适用于本公勺司与质量体摩系和检测工所作有关的各此项记录。讽10.3职责责弦10.3.冤1各项目负业责人负责其槽本项目的原弊始记录和日斤常管理表格象的设计。项10.3.桶2技术、质耳量负责人负踏责质量体系柱审核、评审优、纠正、预拣防措施及跟痰踪审核、培交训等质量记洋录的管理和叠格式设计。墙安10.3.说3上述记录善表格一经形问成，未经许端可，不得更席改其格式。疫所有记录格夫式的更改一抗般由原编制沃或使用人员闻提出，涉及瓣质量体系审漫核方面的记纳录变更由质偿量负责人审伤核，涉及技覆术方面的记叠录格式的变录更由技术负存责人审核，碗公司经理批抹准之后方可同变更。胞10.4工锦作程序宣10.4.额1所有记录晃必须按规定悬的格式、文胜字、术语和叫法定计量单仅位在工作时侮认真填写，璃做到字迹清蒙晰，用语准跨确，内容全兆面，不允许手追记，原始驴记录信息要富足够便于不刷确定度的影排响因素的识检别，保证检匙测工作再现接性并有可追进溯性。耍10.4.没2原始检测坑记录包括手批工和自动打舱印数据、图藏表及工作情共况的记录，党要做到内容牺充实、数据饺准确、结论讲明确。其格拐式的内容至演少包括:检达测依据、检犯测情况和有贿关人员的签涨字。峡10.4.排3对于在微犯机存储的原简始数据要有见备份。践10.4.烟4记录中如汁有错误，尤淋其是数据或绑关键的字和贼词语，应用目“杠改”，眉以便辨认，糊并在其上方誓改写为正确配数据或文字遍，并在更改拖处加盖更正册人印章或签腿名，不得用列橡皮擦、刀特刮和修正液价涂改。必要奋时注明更改丝原因。寇10.4.钥5原始检测杂记录未经公鹊司经理、技睡术负责人书移面同意不得冤向客户出示仍;在出具报遇告前，未经舒授权签字人弟书面同意，灿不得擅自向暗客户预报结惜果，严格执载行《保密程妹序》。拉10.4.汽6记录保存毙期根据记录垦性质确定。尺原始检测记辞录永久保存挥;仪器设备森校准/检定良记录保存到辟仪器报废;排其余根据需此要保存适当窄时间，一般烫为3,5年石。超过保存浓期限的记录屠应详细核查忧，除有保存房价值的资料灵外，经公司羊经理批准，抬集中销毁。器搏10.4.破7档案卷宗爬上要标明名记称、代码、什归档日期、歇保存日期;旨档案定期清况理，有防尘尾、防潮、防节虫等措施。魂磁10.5引怜用文件和质株量记录坏[1]《保筑密程序》(死2023金-PM01肯-02)灰[2]《文发件控制程序堵》(20息14-PM爱01-03喘)传[3]《原演始记录表格边汇编》(嘴PM10/弦JLXX)豪XX表示表佩格序号苗第27页寸/共59职页档文件编号:夕2023矛-PM01芳-11程序文件切第1页共宰1页忘第一版第说0次修改嗓主题:检测拆用计算机、阔软件控制程既序炭颁布日期:贪2023年鹿7月8日愿11检测用追计算机、软匆件控制程序想苍11.1目救的老保护计算机速、电子存储泥数据、检测意用计算机及桶软件的安全涉、准确可靠近，其过程符匠合质量手册笑和有关技术谱规范的要求喊、保证计算贞机系统应用州的正常运行昏。场11.2适皂用范围卧适用于计算目机及软件、堤电子数据存退储和传输的劳控制。沙11.3职协责妨综合办及使纤用部门负责援计算机等设红备的日常维那护和保养，尝确保其稳定坡性与安全性古。11.便4工作程序筛塑11.4.女1计算机治等设备的使房用部门或个售人，必须对棕其进行不定输期的维护保馒养，确保其愉安全可靠。汁源11.4.体2用计算催机控制的测倚量设备，必笨须提供有效湾软件及其说叙明，经验证晴符合有关技否术规范要求嘴，要保证数岛据采集的完背整性和数据限处理的正确西性。锹11.4.某3对所有本在用检测软请件、应用程沈序、相关文睬件及数据应迟符合下列要坡求:祥a.需要虎通过评审，童证明其符合拴标准、技术利规范要求，茄并保证数据闷采集的完整峡性和数据处汉理的正确性菌;区b.要由朋专人保管，舌备有备份件杨并标识存档抵;熔c.未经票公司技术负闸责人授权批杏准，任何部肾门和个人不最得修改;炭d.要采突取保护和保屯密措施，无莫关人员不得贡接触，必要职时应采用加钩密技术;福e.严禁萌使用来历不裂明易引发病岭毒传染的软鹿件，外来软弄件需经杀毒挥软件检查，撑以确保检测惜软件和数据朽的完整安全嫂;扎f.自编耗软件由技术蔬负责人组织帜有关人员进口行验证和评劝审，经批准恒后使用;谊g.软件练的修改须经旗技术负责人业授权，修改角后软件要重慢新履行审批混手续;播h.本公惠司自编用于货数据采集、酷处理、计算扭、记录、报辩告、存储的墨软件应符合银质量手册和改有关技术规匙范的要求，邻要保证数据定采集的完整欢性和数据处蹈理的正确性惧;披i.用于容检测的计算万机不得装未朗经许可的应酒用软件。浊11.4.抛4检测人副员在检测前冻后应检查计拔算机等设备讽状况、软件揪运行是否正坏常，如有异哨常现象应停汽止工作，并怒采取必要措涝施。出现异旋常现象的计扬算机等设备疑在验证无误准后方可使用禁。还11.4.兴5检测人比员必须熟悉划相关操作程厅序，要严格闪按规定进行鲁操作。避免恩因使用不当瞧造成机内文疤件破坏和丢撞失。铅11.5引没用文件和质景量记录认[1]《文皮件控制程序锋》(20半14-PM角01-03丙)民[2]《记弓录控制程序因》(20值14-PM验01-10业)脸[3]《软禾件控制一览鸟表》(2鸭014-P牙M01-1违1-JL0婆1)峡第28页符/共59刑页活文件编号:午2023鸽-PM01通-12程序文件藏第1页共塞3页厚第一版第野0次修改卸主题:管理抹评审程序抄颁布日期:磁2023年爽7月8日哭12管理评玩审程序桐12.1目战的颠保证质量体白系满足《检网测和校准实莲验室能力的揪通用要求》征(ISO/虑IEC1样7025:腿2005)企、《实验室节和检查机构岁资质认定管丘理办法》和细《实验室资必质认定评审牌准则》的要果求，确保其甜适用性、充速分性和有效愉性，确保质滩量方针、目邻标的实现和药满足客户的仿要求。道12.2适先用范围狭适用于本公早司的质量体遇系管理评审类。肤12.3职民责达12.3.滋1公司经理真主持质量体挖系管理评审朗，质量负责耗人负责组织律实施管理评胶审。拆12.3.奴2质量负责崖人负责组织吐实施管理体视系文件修改舟，以及质量侧体系纠正措卵施落实情况路的跟踪检查四。12.交4工作程序抵下12.4.副1管理评审滋计划嚼(1)管理忍评审原则上扶12个月进榜行一次，通劝常可安排在千年末或年底惜进行，必要诉时可适当增帜加评审次数凡。绪(2)当遇大到以下影响挑质量体系运须行的情况，叙由公司经理瓶决定增加管柏理评审次数凶。闸a.组织结按构发生重大呈变化;朗b.发生重葱大质量事故票或客户有严址重投诉的。击郊12.4.驼2管理评审酒所考虑的内训容娃(1)质俘量方针、质遮量目标和程垦序的适用性雁。阔(2)管湖理和监督人回员的报告。迟懂(3)近河期内部审核灭的结果。榴(4)纠芬正和预防措罪施执行情况落报告。役(5)由效外部机构进境行的评审结亲果报告。唤(6)实吩验室之间比轿对和参加能给力验证的结必果报告。厕(7)工额作量和工作紧类型的变化吗分析与对策撕报告。碧(8)客联户的反馈意佛见的汇总分霉析报告。吓(9)客姜户投诉及其顺处理结果汇进报。灿(10)练其他有关因仆素(如质量舟控制活动、豪资源以及员朵工培训教育启的状况分析级)的报告。飘迅(11)尖平时日常管想理会议议题省的汇总报告林。沉12.4.杀3评审前的么准备工作奏(1)质量黎负责人制定货管理评审实狐施计划，具猎体明确本次剧管理评审讨督论的重点题设目。要求有师关科室或负扣责人员按管峡理评审计划槐中明示的要孩求提供评审则所需准备的铁资料，经公塑司经理批准掉，在管理评瞒审前一个月芬下达脆第29页熄/共59薯页家文件编号:危2023远-PM01姑-12程序文件芝第2页共筛3页她第一版第写0次修改别主题:管理婚评审程序困颁布日期:裕2023年窃7月8日糖到各相关部候门及负责人铁员。按(2)质量纯负责人责成兽有关部门提文供如下资料厕:粗a.质量方宰针、质量目怪标实现情况励报告、程序漠适用性检查从报告;虏b.收集管孙理人员和质恐量监督员一李年来管理与越监督情况的是报告;撞c.纠正措盒施和预防措哑施执行情况迷汇总分析报党告;敢d.外部机弦构评审结果构报告;吩e.实验室桃间比对和参愈加能力验证岸结果分析报闷告;债f.工作量芝和工作类型垦变化的分析江预测报告;萝决g.客户反翁馈意见的汇芦总分析报告爸;围h.客户投竭诉及其处理纲情况汇报;命驼i.员工培浆训、教育情胀况分析报告刚。波12.4.娘4管理评审姜的实施蝇(1)公司姥经理主持召薪开质量管理自评审会议，浩参加者为技个术管理层及推相关人员。伙(2)质孩量负责人汇拔报前一阶段犁质量体系运府行和检查工差作情况，各物有关部门按卫评审内容分命工要求作专谷项书面报告。虚(3)管理殖评审会议上伪进行讨论、吐研究、核实衬、分析，最斜后由公司经毅理对质量体那系现状的适值宜性、有效疼性考与充分性作午出结论和决污议。旨(4)办公走室负责管理溉评审会议记骗录。爷12.4.纳5管理评审激后续工作尿(1)质量副负责人根据女管理评审会卡议记录编写嘉管理评审报课告，管理评投审的结果应啊输入到本公衣司的计划系渣统，并包括次来年的目标叮和行动计划弃的制订。廊(2)管理级评审报告经睛公司经理批僻准后下发至客各部门。各拴部门负责人品按评审决议叠进行质量改最进，按纠正崇或这预防措施控总制程序进行梦。类(3)技术剂管理层做好中管理评审报添告改进措施贪的检查、督窄促和验证工闭作。(4蚂)改进措施最涉及文件更隔改应按《文奉件控制程序线》进行。泳12.4.纤6管理评审口的评审报告候和有关记录胆由办公室收榆集整理、归拼档。12育.5引用文烤件和质量记户录态[1]《内挂部审核程序猪》(20痕14-PM貌01-08忆)亮[2]《不源符合工作的喉预防纠正措须施及改进程瑞序》(2晨014-P瓶M01-0脏9)[3划]《文件控叛制程序》(雾2023默-PM01译-03)颈第30页潜/共59某页数文件编号:股2023霉-PM01独-12程序文件承第3页共耕3页芽第一版第卧0次修改音主题:管理龙评审程序另颁布日期:规2023年淹7月8日悼[4]《记允录控制程序遭》(20体14-PM丰01-10北)梳[5]《会工议签到表》孤(201肿4-PM0鉴1-08-向JL05)趁政[6]《会祸议记录表》缸(201停4-PM0悬1-08-昂JL06)毙浆[7]《年愚度质量体系棋管理评审计宪划》(2刺014-P朝M01-1衬2-JL0评1)挑[8]《年遮度质量体系垫管理评审报舱告》(2姥014-P倾M01-1茧2-JL0部2)箱[9]《管顽理评审输出效、纠正及验轿证记录表》她(201罗4-PM0她1-12-乔JL03)勾善第31页碗/共59痰页互文件编号:肾2023亲-PM01激-13程序文件耽第1页共拍2页俗第一版第躺0次修改戏主题:人员泊培训管理程冷序在颁布日期:拒2023年派7月8日提13人员培诞训管理程序施的13.1目鉴的董提高本公司袭人员素质，坚更新知识，备满足不断改没进工作质量珠和增强本公浩司竞争力的摔需要。1宰3.2适用吹范围反适用于对本蔽公司所有管烘理人员和检彼测人员的培找训。考13.3涉职责瞒13.3.旅1公司技自术负责人负终责培训计划哗的制订，并凶在综合办公杏室的协调下校组织实施。处哀13.3.们2各部门践在本公司技投术管理层的厉指导下，积去极配合、落岁实培训计划袖。淹13.3.厦3技术负碗责人