卫生局风险点识别与控制概述

卫生局内控体系卫生局内控体系资料汇编（一）风险点识别与控制***卫生局二ОО八年六月卫生局风险点识别与控制目录外部权力归一、行政许杀可倡（一）食品拉卫生许可稿1、食品卫晌生许可流程意图医……………缴……………牌…紧7哗2、食品卫龄生许可风险攀识别与控制田……………挥………冠8彻（二）公共隙场所许可积1、公共场陷所许可流程胁图广……………逢……………饰……鲁10机2、公共场霸所许可风险栽识别与控制塞……………京…………皇11色（三）集中抖式供水单位道卫生许可秩1、集中式压供水单位卫堵生许可流程抛图双……………蓝………碑13街2、集中式辨供水单位卫唇生许可风险殃识别与控制筹…………碰14筒（四）医疗丝机构执业许休可证校验熔1、医疗机打构执业许可洲证校验流程劲图冤……………哈………述16招2、医疗机茅构执业许可翅证校验风险责识别与控制瞧…………撑17叠（五）医疗却机构执业许犁可（设置审焰批、登记注晕册）落1、医疗机萍构执业许可核（设置审批爱、登记注册诞）流程图丸…朴18兼2、医疗机宾构执业许可祸（设置审批棕、登记注册丽）风险识别排与控制桨……………史……………蝇……………朴……………塔19模（六）医师份执业注册窃1、医师执败业注册流程杨图对……………蜻……………蜓……离20密2、医师执路业注册风险席识别与控制闷……………觉…………疗21尤（七）护士摘执业注册搜1、护士执总业注册流程邀图煤…圈……………店……………讨22肾2、护士执桨业注册风险虏识别与控制榆……………门………漫23赛（八）权限捉内医疗机构既变更们1、权限内抬医疗机构变坐更流程图纷……………除……………米24粥2、权限内劫医疗机构变俘更风险识别帆与控制坑……………饲…陆25行政确认麦（一）插卫生科技成锣果项目、科麦技成果审核泛管理雹1、卫生科股技成果项目汗、科技成果惕审核管理流槽程图呼……球27垃2、卫生科草技成果项目厕、科技成果潮审核管理风猛险识别与控安制馆……………锯……………针……………静………榆28辆（二）临床瓶医学重点专挡科建设管理袄1、临床医犬学重点专科痛建设管理流难程图拣……………白…己29睛2、临床医吓学重点专科赖建设管理风是险识别与控浪制脖……仔30翼三、行政处拒罚锹（一）食品钓卫生行政处贯罚怎1、食品卫狱生行政处罚欠案件流程闯……………殃……………盲31封2、食品卫辞生行政处罚慌案件管理风侵险识别与控估制插………稻32盆（二）化妆地品行政处罚咐1、化妆品忠行政处罚案平件流程逢……………妥…………请34介2、化妆品碌卫生管理行沸政处罚案件晒管理风险识妄别与控制搜…抱35尚（三）劳动逮卫生行政处蓄罚仇1、劳动卫温生行政处罚更案件流程吨……………疯……………镇…子37腥2、劳动卫夏生行政处罚泛案件管理风估险识别与控雷制州………锋38盖（四）生活瓦饮用水行政搂处罚艳1、生活饮巾用水行政处鸣罚案件流程固……………撕…形………疲40暮2、生活饮徐用水卫生行主政处罚案件茧管理风险识干别与控制梳…平41盾（五）医政嘉行政处罚道1、医政行犹政处罚案件罪流程需……………舞……………循……吸43衣2、医政行午政处罚案件立风险识别与选控制遥……………然………芽44欣（六）公共蛮场所行政处牢罚涨1、公共场瓣所行政处罚税案件流程消……………沾……………朽45啄2、公共场础所卫生行政湖处罚案件管恨理风险识别朵与控制影…醋46题四、非行政绝许可审批权挡（一）新型棉农村合作医转疗筹资工作偿1、新型农欣村合作医疗制筹资工作流蒸程图皮……………缎……古48奖2、新型农牛村合作医疗厘筹资风险识奖别与控制尝……………派49斜（二）新型航农村合作医患疗即看即报嘴1、新型农伪村合作医疗朱即看即报流菊程图体……………胜…段50披2、新型农式村合作医疗准即看即报风魔险识别与控痕制跃…………膛51财（三）新型谎农村合作医恢疗手工补偿岛1、新型农仁村合作医疗谷手工补偿流皂程图磨……………抖……率53专2、新型农存村合作医疗香手工补偿风帮险识别与控州制歪………瓜54内部权力摩一、重大事老项决策障1、重大事沉项决策流程仔图付……………挤……………正…………戴55号2、重大事径项决策风险恋识别与控制朱……………屿……………跳56组织人事当1、人员调宝进管理苍1-1、栏人才引进、烘录用钢流程图董……………棕……………唱………雕58眨1-2、人津员调进管理辨风险识别与萍控制眠……………鞠…………背59跪2、局中层患干部选拔任损用革2-1、局伤中层干部选扇拔任用流程他图伶……………夸……………恳61凡2-2、局粮中层干部选沾拔任用风险发识别与控制发……………半…规62仆3、发展党今员养3-1、发拣展党员流程席图吨……………软……………棉……………柳64杰3-2、发魄展党员风险虑识别与控制秋……………穴……………磨…割65财务管理荷1、财务审绣批爪1-1、财毁务审批流程稠图冷……………治……………律……………锻66予1-2、财加务审批风险奋识别与控制扁……………肌……………抬…舰67料2、年度经栗费收支预决仗算秤2-1、年虏度经费收支坚预决算流程砌图声…………基……………且…滴69搭2-2、年周度经费收支搏预决算风险谁识别与控制绕……………边…居70济3、接待审型批粗3-1、接捐待审批流程伍图趁……………晒……………忽……………哈71遭3-2、接领待审批风险交识别与控制揉……………面……………酷…彩72殿内部经济责已任审计伴4-1、经威济责任审计昆流程图燥……………何……………臂………橡73趴4-2、经踪济责任审计峡风险识别与煮控制威……………冤…………办74资产管理缠1、固定资朝产、办公用森品采购分配食1-1、固朝定资产、办错公用品采购翼分配流程图爽……………恭…耽75救1-2、固终定资产、办恭公用品采购葬分配风险识神别与控制俗……鞋76冠2、公务用收车管理开2-1、公次务用车管理某流程图食……………育……………粱………绿78博2-2、公利务用车管理帽风险识别与副控制处……………恼…………芝79掉行政事务管赴理可1-1、建模议、提案办拔理流程图枕……………吊……………免……颤80咱2-1、来钟电来访办理模流程图塘……………片……………窑………扶81采3-1、收逝文办理流程寻图谱……………都……………款……………豆82植4-1、发茶文办理流程捎图勇……………盲……………树……………删83眯食品卫生许田可流程图经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理头食品卫生许凑可风险识别营与控制曾风险点一：缎申请单位（芽人）到窗口蓬申请咨询时屋，窗口人员价是否做到一桃口清、一纸令明谋1、控制标字准：榆窗口人员保心证申请单位凉（人）申请让咨询时一口抱清、一纸明油；青确保申请单严位（人）不瘦走冤枉路。碌2、控制措捡施：梁对窗口人员森进行检查考惭核，对申请等单位（人）得进行民意测尿验快3、责任部砍门和岗位：满行政服务科饰（卫生窗口稀）负责人、地接待申请单转位（人）的月窗口工作人芝员监督检查：疫实行申请单设位（人）到渐窗口申请咨欧询明示登记笨制，凡申请笨时都应有相抄关材料记录平。馒对申请单位荐（人）多跑平冤枉腿应进勾行登记。往中心每天发畏放民意测验帆表多份，对磁窗口进行测享评。到风险点二：榆窗口发证收喷费时是否超辰过核黄素定伟的收费标准占1、控制标喘准：悬保证收费安双物价行政管室理部门核定念的标准收费虽；奸确保不乱收办费。串2、控制措诉施：偿对发证收费殖行为进行审延核晃3责任部门饺和岗位：绩行政服务科观（卫生窗口让）负责人，圾收费操作人芦员监督检查：磨实行收费公侍开明示制，古在窗口公开集项目的收费范标准和依据娘。额对不按标准慰收费的应该损登记记录疾风险点三：怪窗口审核申彩请单位（人中）到窗口申监请时材料是都否齐全篇1、控制标束准：协保证申请材买料齐全规范朱确保申请材跪料不求甚解翻全规范不受筋理求2、控制措排施：宵对申请单位基（人）提交召的申请材料魄进行审核或葱对已发证办篇结的归档材驶料进行审核臣。共3、责任部唇门和岗位压行政服务料只（卫生窗口众）负责人、青相关负责受案理的材料归淘档的人员监督检查：裳实行申报材谷料公开，凡贩涉及食品卫跟生许可、公陈共场所卫生刊许可、集中扬式供水单位酒卫生许可的船项目都应公苏开申报材料们。超年终对申报肥材料进行抽篮样检查。夸公共场所卫齐生许可流程蛙图经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理误公共场所卫旱生许可风险游识别与控制沟风险点一：夸申请单位（凭人）到窗口墙申请咨询时要，窗口人员化是否做到一讲口清、一纸租明捐1、控制标廉准：拳（1）窗口滩人员保证申推请单位（人乏）申请咨询少时一口清、兼一纸明；扑（2）确保记申请单位（车人）不走冤练枉路。叫2、控制措芝施：脾对窗口人员角进行检查考银核，对申请访单位（人）家进行民意测怜验蚕3、责任部拨门和岗位：守行政服务科溪（卫生窗口姿）负责人、恒接待申请单膊位（人）的虽窗口工作人首员监督检查：倦（1）实行敞申请单位（戴人）到窗口子申请咨询明膜示登记制，惨凡申请时都添应有相关材位料记录。丢（2）对申碑请单位（人野）多跑冤枉膀腿应进行登鼠记。话中心每天发名放民意测验脚表多份，对穴窗口进行测惜评。阳风险点二：余窗口发证收爸费时是否超葛过核黄素定前的收费标准驴1、控制标闪准：它（1）保证全收费安物价今行政管理部坡门核定的标稿准收费；仿（2）确保狭不乱收费。柄2、控制措士施：忠对发证收费沈行为进行审杀核出3责任部门轨和岗位：棍行政服务科劲（卫生窗口气）负责人，射收费操作人闪员监督检查：谎（1）实行隶收费公开明傍示制，在窗各口公开项目蝴的收费标准匪和依据。巩（2）对不警按标准收费式的应该登记祸记录认风险点三：债窗口审核申烧请单位（人祖）到窗口申耀请时材料是锋否齐全深1、控制标涨准：诞（1）保证棒申请材料齐胡全规范晋（2）确保戚申请材料不概求甚解全规穿范不受理垂2、控制措集施：济对申请单位怕（人）提交稻的申请材料码进行审核或迁对已发证办孟结的归档材鸡料进行审核贝。逼3、责任部味门和岗位众行政服务料忽（卫生窗口些）负责人、性相关负责受舱理的材料归狭档的人员监督检查：迷（1）实行格申报材料公路开，凡涉及挤食品卫生许斗可、公共场阁所卫生许可崭、集中式供渠水单位卫生朵许可的项目烛都应公开申罪报材料。趴（2）年终丛对申报材料扎进行抽样检贩查。朋集中式供水圆单位卫生许医可流程图经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理经现场审查合格后，窗口发放卫生许可证申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本卫生监督员进行现场审查材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理懂集中式供水振单位卫生许筐可风险识别偷与控制考风险点一：同申请单位（肠人）到窗口伶申请咨询时召，窗口人员压是否做到一见口清、一纸砍明参1、控制标片准：布（1）窗口泻人员保证申氏请单位（人霜）申请咨询侄时一口清、区一纸明；辨（2）确保帐申请单位（怨人）不走冤烫枉路。婚2、控制措应施：删对窗口人员纵进行检查考佣核，对申请独单位（人）氏进行民意测驼验支3、责任部叉门和岗位：秤行政服务科页（卫生窗口州）负责人、截接待申请单晌位（人）的荷窗口工作人皱员监督检查：板（1）实行册申请单位（语人）到窗口祸申请咨询明层示登记制，棚凡申请时都住应有相关材监料记录。浇（2）对申阔请单位（人姑）多跑冤枉讯腿应进行登涉记。著（3）中心唇每天发放民绒意测验表多寿份，对窗口馅进行测评。霸风险点二：唤窗口发证收由费时是否超唉过核黄素定野的收费标准歇1、控制标稼准：搂（1）保证甚收费安物价喊行政管理部之门核定的标闪准收费；赖（2）确保龙不乱收费。砖2、控制措迎施：点对发证收费吩行为进行审队核叛3责任部门堵和岗位：肉行政服务科蓬（卫生窗口银）负责人，板收费操作人走员监督检查：王（1）实行限收费公开明识示制，在窗钩口公开项目垫的收费标准稠和依据。洪（2）对不品按标准收费护的应该登记凡记录消风险点三：陕窗口审核申鲁请单位（人伴）到窗口申蹲请时材料是炸否齐全迟1、控制标烂准：冈（1）保证罪申请材料齐躲全规范展（2）确保古申请材料不娃求甚解全规耕范不受理仙2、控制措蝶施：业对申请单位嫂（人）提交渐的申请材料委进行审核或谷对已发证办牲结的归档材伪料进行审核嘉。透3、责任部驾门和岗位贪行政服务料摸（卫生窗口绵）负责人、姐相关负责受委理的材料归偿档的人员监督检查：糕（1）实行猴申报材料公贝开，凡涉及掠食品卫生许盟可、公共场告所卫生许可瓶、集中式供穗水单位卫生打许可的项目辣都应公开申渐报材料。话（2）年终酱对申报材料拐进行抽样检纠查。敲医疗机构执竖业许可证校途验流程图经现场审查合格后，窗口同意校验申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本现场审查由局医政科、防保科负责材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理经现场审查合格后，窗口同意校验申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本现场审查由局医政科、防保科负责材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请窗口受理伴医疗机构执燥业许可证校丑验风险识别饥与控制馒风险点一：筐申请单位（手人）到窗口嚼申请咨询时婆，窗口人员定是否做到一吹口清、一纸伍明。纠1、控制标咸准：燕窗口人员保贼证申请单位灰（人）申请鹅咨询时一口次清、一纸明羊；宋确保申请单涨位（人）不挤走冤枉路。材2、控制措锄施：异对窗口人员浑进行检查考隆核，对申请馅单位（人）替进行民意测祝验滚3、责任部斥门和岗位：傲行政服务科联（卫生窗口骂）负责人、享接待申请单暑位（人）的容窗口工作人顺员。监督检查：楼实行申请单败位（人）到它窗口申请咨歇询明示登记滋制，凡申请兵时都应有相源关材料记录捎。忘对申请单位由（人）多跑至冤枉腿的应竭进行登记。提中心每天发指放民意测验贱表多份，对俘窗口进行测丰评。接医疗机构执钞业许可（设积置审批、登牙记注册）流羊程图申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本现场审查由局医政科、防保科负责材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理现场审查由局医政科、防保科负责材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理经现场审查合格后，窗口发放设置医疗机构批准书经现场审查合格后，窗口发放设置医疗机构批准书申请单位（人）到行政服务中心卫生窗口领取设置医疗机构批准书，同时领取登记注册相关格式文本材料申请单位（人）到行政服务中心卫生窗口领取设置医疗机构批准书，同时领取登记注册相关格式文本材料材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理现场审查由局医政科、防保科负责材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理现场审查由局医政科、防保科负责经现场审查合格后，窗口发放医疗机构执业许可证经现场审查合格后，窗口发放医疗机构执业许可证艘医疗机构执尤业许可（设偶置审批、登裤记注册）风咸险识别与控燥制诵风险点一：刻申请单位（辈人）到窗口呢申请咨询时抬，窗口人员惠是否做到一鱼口清、一纸枯明。标1、控制标盲准：倚（1）窗口景人员保证申滚请单位（人妄）申请咨询共时一口清、腐一纸明；券（2）确保厉申请单位（蔽人）不走冤故枉路。折2、控制措丸施：毁对窗口人员抬进行检查考仿核，对申请巷单位（人）坛进行民意测五验践3、责任部璃门和岗位：昆行政服务科冠（卫生窗口泊）负责人、郑接待申请单北位（人）的竹窗口工作人警员。监督检查：吧（1）实行纽申请单位（今人）到窗口滴申请咨询明饥示登记制，苏凡申请时都嗽应有相关材谜料记录。使（2）对申遥请单位（人样）多跑冤枉练腿的应进行殿登记。醉（3）中心脆每天发放民益意测验表多膀份，对窗口巾进行测评。阶医师执业注置册（注册、哲变更注册、败重新注册）还流程图申请人到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本申请人到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理窗口审查合格后，给予注册、变更注册、重新注册窗口审查合格后，给予注册、变更注册、重新注册葡医师执业注砖册（注册、蚊变更注册、疲重新注册）饺风险识别与研控制裙风险点一：镰申请单位（聋人）到窗口低申请咨询时财，窗口人员种是否做到一棋口清、一纸欠明。平1、控制标迟准：淹（1）窗口痒人员保证申祖请单位（人稿）申请咨询甜时一口清、肌一纸明；末（2）确保雅申请单位（浓人）不走冤耀枉路。甚2、控制措胖施：盒对窗口人员路进行检查考植核，对申请次单位（人）众进行民意测革验索3、责任部博门和岗位：斥行政服务科烟（卫生窗口摇）负责人、哑接待申请单魂位（人）的指窗口工作人即员。监督检查：扒（1）实行蜂申请单位（拨人）到窗口铺申请咨询明漆示登记制，纯凡申请时都尼应有相关材准料记录。偷（2）对申牵请单位（人茎）多跑冤枉透腿的应进行酒登记。岔（3）中心废每天发放民筐意测验表多立份，对窗口迹进行测评。布护士执业注势册（再次注范册、变更注蚊册）流程图申请人到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本申请人到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理窗口审查合格后，给予注册、变更注册、重新注册窗口审查合格后，给予注册、变更注册、重新注册布护士执业注邻册（再次注腊册、变更注咽册）联风险识别与犁控制限风险点一：咏申请单位（涛人）到窗口史申请咨询时萝，窗口人员钞是否做到一榆口清、一纸脖明。朽1、控制标响准：会（1）窗口炼人员保证申闪请单位（人捏）申请咨询吉时一口清、眼一纸明；世（2）确保欠申请单位（估人）不走冤窃枉路。恋2、控制措收施：绞对窗口人员喜进行检查考拢核，对申请钉单位（人）级进行民意测荡验贴3、责任部脑门和岗位：芝行政服务科裂（卫生窗口刺）负责人、闪接待申请单秘位（人）的馅窗口工作人调员。监督检查：珠（1）实行肝申请单位（取人）到窗口能申请咨询明乓示登记制，世凡申请时都斧应有相关材旅料记录。纽（2）对申神请单位（人抖）多跑冤枉骑腿的应进行咽登记。耻（3）中心瓶每天发放民云意测验表多凡份，对窗口应进行测评。泳权限内医疗斥机构变更申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本申请单位（人）到市行政服务中心卫生窗口咨询领表或登录中心网站下载格式文本材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理材料齐全后到行政服务中心卫生窗口申请，窗口受理经现场审查合格后，窗口重新发放医疗机构执业许可证经现场审查合格后，窗口重新发放医疗机构执业许可证锤权限内医疗趁机构变更风玻险识别与控忘制器风险点一：要变更材料是耀否齐全，是喇否有虚假资跑料临1、控制标盆准：粘确何材料齐骑全跟确保材料内溪无虚假内容仁及虚假材料摘2、控制措燃施陈对材料进行闻认真审核离3、责任部羊门及岗位拔行政服务科卫（卫生窗口诵）负责人，盈医政科负责握人吵风险点二：姜现场审查记劈录是否与现晚场情况一致涌，无虚假记巡录粥1、控制标彼准：宇确保现场审笑查记录与现弄场情况一致茎确保现场审错查记录无虚忠假记录础2、控制措剩施：删对现场审查锅情况进行监威督，对审查牢记录及结论器进行审核。页3、责任部径门和岗位请医政科负责旅人、监察室花负责人、行雄政服务科（订卫生窗口）麻负责人监督斤检查：雅1、实行医虾疗机构信息植公示制度，茄主动接受群抚众监督。营2、变更材迅料行政服务鸣科（卫生窗急口）人员要撒认真对照标津准审核，医妥政科要认真赔进行复核。叹3、现场审佛查人员要具蜓备相应业务月知识，至少侦要有一医一薪护参加，相旁互监督，相姥关记录要有敞双人以上签佣名。辰4、同意变案更要经分管阀领导核批，就监察室要对介整个过程进坛行监督。观卫生科技成年果项目、科栏技成果审核临管理流程图医院课题组或科室向医政科提交科技成果项目申报材料医院课题组或科室向医政科提交科技成果项目申报材料材料齐全后医政科对审报材料进行初审材料齐全后医政科对审报材料进行初审向上级主管部门申请科技成果鉴定向上级主管部门申请科技成果鉴定挨卫生科技成搞果项目、科浅技成果审核冠管理冠风险识别与卷控制顷风险点一：玻申报材料是抵否规范、完口整挤1、控制标聪准：探确保申报材归料规范交（2）确保吼申报材料完盟整奥2、控制措怖施较对材料进行塌认真审核撑3、责任部概门及岗位捎医政科负责足人监督检查：形1、材料审火核人员应认畏真对照上级尾要求对申报贿材料进行审序核，认真做艘好记录，并驼亲笔签名。漂2、上报材蒜料应及时报帆分管领导审镰查。姑临床医学重盯点专科建设篮管理流程图医疗机构向医政科提交临床医学重点专科建设申请并附相关材料医政科组织相关专家对申报材料进行综合论证或必要的现场答辩根据专家意见，综合多种因素确定立项单位名单同时将名单向社会公布医政科人员负责对书面材料的完整性进行形式审核,符合条件者进行评审不符合条件者退回医疗机构向医政科提交临床医学重点专科建设申请并附相关材料医政科组织相关专家对申报材料进行综合论证或必要的现场答辩根据专家意见，综合多种因素确定立项单位名单同时将名单向社会公布医政科人员负责对书面材料的完整性进行形式审核,符合条件者进行评审不符合条件者退回岭临床医学重领点专科建设垂管理风险识别与控制烟风险点一：迈临床医学重毅点专科建设搭综合论证是轨否公平客观酷公正引1、控制标波准凉确保综合论户证公平铃确保结论客尿观公正柿2、控制措域施懂对综合论证口过程进行认缺真监督脚3、责任部荷门和岗位灰医政科负责袋人监督检查：雹参加临床医骨学重点专科狗建设综合论朵证评审委员买会成员应包武括相关临床卫科室、财务津、医政管理叨等方面专业否技术人员或意专家，至少睬5人以上。念评审应综合静申请者的技怕术优势、发诞展潜力、整吴体建设目标迅的合理性、逢可行性及重猾点发展的诊皆疗技术的先锄进性、科学训性等多种因历素进行评审信。抬评审人员应废遵循回避原临则。千综合论证应站完善相关记嫂录，参评人条员应亲笔签劈名。首食品园卫生行政处从罚案件流程芹图稽查科登记科、所领导审批稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知稽查科登记，科、所领导审批稽查科登记，科、所领导审批卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行恩食品卫生行锡政处罚案件句管理风险识留别与控制粘风险点一：答是否需要立员案或有无遗简漏立案的情搬形练1、控制标产准：令确保屠该立案的必泉立案,不该妈立案的不予泉立案韵2、控制措阀施：倡对每去一起拟立案堂件统一登记若，对拟立案哗内容进行审荡批杨3、责任部蹈门和岗位删卫生献监督所监督强稽查科负责扁人和所分管源领导楼4、监督检缴查内容：博（1童）对所有拟潜立案件的前沈期调查资料拳和令“自立案记录派”肥进行审查，处需立案案件霸在监督卫生坊监督所监督速稽查科统一库登记。斑（2殊）登记后监茄督稽查科将贱所有调查资诱料交分管领仪导审核并签搂署意见。司风险点二：广案件是否调洽查终结，处亦理建议是否阳合法合理穗1、控制标倦准：蔽确保蝇案件违法事疾实清楚、证挥据充分、程缝序合法、处置罚依据准确慰、罪罚相当眼。用2、控制措洽施：认承办豆科室、监督抹稽查科和所磁分管领导逐食步审查，并承签署意见。消3、责任疗辜门和岗位察卫生货监督所案件译承办科室负故责人、监督耳稽查科负责牵人和所分管优领导。务4、监督检鱼查内容：勇（1蓬）采用填写隙“宅江都市卫生姿行政处罚案金件审核表趋”扬方式，对案要件的违法事说实、证据、趋程序、依据糟等内容进行螺全面监督审掘查，同时签泻署审核意见电。祸（2扣）监督稽查箭科做好办案按过程登记工通作，定期将痛案件办理过予程报分管领荒导。献风险点三：迁罚没款如何飘收缴及是否呢完全执行剧1、控制标吧准：很确保窗罚没款按法恰定途径和规尺定金额收缴潜、确保案件盾完全执行。议2、控制措嫂施：尼定期勤或不定期进侍行执法监督粘检查、回访珍。放3、责任部快门和岗位煤卫生坐监督所监督倡稽查科负责劈人和局法制厌科负责人武4、监督检隔查内容：唯（1）味卫生监督所上监督稽查科涝按法定办案厘时限进行执怜法情况稽查皂，重点回访胡被处罚对象远是否收到据“租卫生行政处午罚决定书途”瘦，是否已履沈行及如何履寺行，及时将海稽查情况报笛所分管领导召。顾（2）洲局法制科组懒织定期或不芦定期考核时国，将处罚对港象卫生行政魂处罚决定履唇行情况作为阿考核内容之生一，并及时航报局分管领厕导。宇化妆品馋行政处罚案果件流程图稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知稽查科登记，科、所领导审批稽查科登记，科、所领导审批卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行舅化妆品卫生卖管理行政处携罚案件贡管理风险识停别与控制掏风险点一：亚是否需要立放案或有无遗咳漏立案的情暮形涌1、控制标烦准：称确保坦该立案的必谊立案,不该霞立案的不予五立案池2、控制措摔施：肚对每幻一起拟立案泽件统一登记五，对拟立案黄内容进行审追批挨3、责任部查门和岗位搬卫生瓜监督所监督东稽查科负责订人和所分管底领导东4、监督检脂查内容：佳（1锁）对所有拟寻立案件的前熊期调查资料倡和稿“芽立案记录蒸”喇进行审查，邪需立案案件汪在监督卫生搭监督所监督扛稽查科统一骄登记。俗（2抵）登记后监杀督稽查科将捷所有调查资蝇料交分管领请导审核并签绕署意见。婚风险点二：带案件是否调腔查终结，处裹理建议是否善合法合理叹1、控制标松准：昼确保陕案件违法事樱实清楚、证区据充分、程暑序合法、处破罚依据准确凤、罪罚相当厕。拨2、控制措姥施：掌承办打科室、监督厚稽查科和所竞分管领导逐狗步审查，并握签署意见。卡3、责任疗吉门和岗位探卫生治监督所案件先承办科室负饰责人、监督惰稽查科负责弄人和所分管涉领导。热4、监督检妨查内容：永（1勺）采用填写趟“搞江都市卫生后行政处罚案吸件审核表犬”碧方式，对案辞件的违法事揉实、证据、柿程序、依据舍等内容进行滋全面监督审熊查，同时签宅署审核意见减。常（2成）监督稽查绸科做好办案见过程登记工掩作，定期将惹案件办理过缠程报分管领较导。吩风险点三：臣罚没款如何让收缴及是否侧完全执行漠1、控制标飘准：鸣确保梦罚没款按法侧定途径和规船定金额收缴让、确保案件交完全执行。香2、控制措秤施：乓定期荷或不定期进雾行执法监督腐检查、回访饱。餐3、责任部搭门和岗位闲卫生童监督所监督佣稽查科负责喊人和局法制嘉科负责人很4、监督检结查内容：促（1）递卫生监督所吼监督稽查科哗按法定办案拴时限进行执仆法情况稽查编，重点回访久被处罚对象膏是否收到美“抬卫生行政处卵罚决定书歪”连，是否已履凤行及如何履慰行，及时将举稽查情况报般所分管领导摧。居（2）输局法制科组纵织定期或不面定期考核时猛，将处罚对版象卫生行政贼处罚决定履相行情况作为策考核内容之谦一，并及时将报局分管领闪导。通劳动卫生丧行政处罚案谅件流程图稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知稽查科登记，科、所领导审批稽查科登记，科、所领导审批卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行犯劳动卫生行阵政处罚案件彩管理风险识湾别与控制罢风险点一：刑是否需要立牙案或有无遗使漏立案的情纯形烧1、控制标奇准：责确保鸦该立案的必豪立案,不该榨立案的不予同立案庆2、控制措勺施：由对每筑一起拟立案扑件统一登记燥，对拟立案相内容进行审棚批捧3、责任部岭门和岗位立卫生树监督所监督艘稽查科负责嚷人和所分管狭领导屑4、监督检伴查内容：栋（1柱）对所有拟智立案件的前点期调查资料连和府“可立案记录共”枣进行审查，前需立案案件兼在监督卫生欧监督所监督强稽查科统一各登记。锯（2筹）登记后监旷督稽查科将蓬所有调查资瓣料交分管领嚼导审核并签蛙署意见。岸风险点二：寇案件是否调汪查终结，处臣理建议是否接合法合理槐1、控制标胳准：叹确保淋案件违法事畏实清楚、证肺据充分、程吴序合法、处早罚依据准确乔、罪罚相当止。冤2、控制措考施：痛承办殊科室、监督肢稽查科和所悔分管领导逐愤步审查，并哪签署意见。迎3、责任疗奔门和岗位蒜卫生晌监督所案件额承办科室负于责人、监督崇稽查科负责志人和所分管殿领导。雄4、监督检爬查内容：跪（1铲）采用填写犁“戴江都市卫生刷行政处罚案劫件审核表甩”坚方式，对案手件的违法事皂实、证据、铲程序、依据向等内容进行煎全面监督审办查，同时签笨署审核意见钩。翠（2陆）监督稽查斥科做好办案贷过程登记工芽作，定期将注案件办理过货程报分管领招导。则风险点三：河罚没款如何栋收缴及是否贵完全执行池1、控制标切准：使确保我罚没款按法探定途径和规口定金额收缴肿、确保案件冠完全执行。搅2、控制措劝施：肾定期转或不定期进京行执法监督扩检查、回访担。幼3、责任部减门和岗位扬卫生灌监督所监督勉稽查科负责蜡人和局法制摸科负责人报4、监督检竞查内容：答（1）卧卫生监督所栏监督稽查科诊按法定办案房时限进行执窜法情况稽查除，重点回访方被处罚对象与是否收到奴“妨卫生行政处累罚决定书话”幼，是否已履泼行及如何履庙行，及时将穷稽查情况报网所分管领导挪。年（2）煌局法制科组染织定期或不航定期考核时鲁，将处罚对埋象卫生行政粒处罚决定履屿行情况作为湿考核内容之灿一，并及时心报局分管领姨导。坦生活饮用水祖行政处罚案缠件流程图稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知稽查科登记，科、所领导审批稽查科登记，科、所领导审批卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行享生活饮用水携卫生行政处演罚案件稼管理风险识蓬别与控制辛风险点一：储是否需要立造案或有无遗具漏立案的情缩形即1、控制标卖准：风确保航该立案的必春立案,不该床立案的不予衣立案纸2、控制措悦施：浸对每劣一起拟立案拐件统一登记仿，对拟立案杀内容进行审禾批启3、责任部窜门和岗位犯卫生黎监督所监督注稽查科负责各人和所分管暑领导杏4、监督检胖查内容：祖（1狗）对所有拟政立案件的前锈期调查资料孩和鸦“按立案记录如”睛进行审查，径需立案案件晃在监督卫生誉监督所监督绞稽查科统一粱登记。岂（2查）登记后监虑督稽查科将复所有调查资嫂料交分管领撇导审核并签字署意见。吉风险点二：红案件是否调吧查终结，处洽理建议是否欺合法合理绘1、控制标烟准：暖确保迫案件违法事撤实清楚、证悲据充分、程旷序合法、处者罚依据准确注、罪罚相当珍。巷2、控制措盘施：博承办桶科室、监督假稽查科和所愈分管领导逐挠步审查，并库签署意见。走3、责任疗松门和岗位皇卫生牵监督所案件绝承办科室负佛责人、监督罢稽查科负责悼人和所分管某领导。号4、监督检乌查内容：汤（1抹）采用填写兆“指江都市卫生浙行政处罚案骆件审核表克”引方式，对案凡件的违法事离实、证据、坊程序、依据但等内容进行剂全面监督审消查，同时签犬署审核意见共。暮（2越）监督稽查且科做好办案线过程登记工捕作，定期将传案件办理过贡程报分管领郊导。踪风险点三：溜罚没款如何陵收缴及是否燥完全执行嫂1、控制标杂准：粥确保吹罚没款按法碍定途径和规粗定金额收缴渔、确保案件摊完全执行。方2、控制措本施：疼定期崖或不定期进听行执法监督均检查、回访马。欺3、责任部恰门和岗位业卫生泛监督所监督获稽查科负责下人和局法制泰科负责人吩4、监督检血查内容：矛（1）盼卫生监督所酸监督稽查科莫按法定办案摧时限进行执焦法情况稽查侧，重点回访坛被处罚对象寒是否收到推“拍卫生行政处索罚决定书泊”望，是否已履你行及如何履公行，及时将消稽查情况报咬所分管领导奇。谊（2）拖局法制科组冤织定期或不孟定期考核时划，将处罚对芬象卫生行政挠处罚决定履售行情况作为押考核内容之漫一，并及时异报局分管领奔导。钳医政堆行政处罚案用件流程图经常性卫生监督检查经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知处罚决定处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行欢医找政行政处罚每案件风险识闸别与控制驻风险点一：料现场检查情茄况是否属实株、客观顽1、控制标源准：孟1）确保现浴场检查或调墨查取证结论血与事实相符姐、客观公正睡；舒2）确保调稼查存在的问傲题无主观故容意疏漏。泪2、控制措火施：磁对现场检查缴及调查取证党过程进行监中督，对现场钻检查及调查腐取证结论进伙行审核。门3、责任部于门和岗位：浴医政科负责诚人、卫生监超督所医政执炼法科室负责渔人。棍风险点二：愈处罚决定是符否合法、公制正绿1、控制标爽准：编1）保证处密罚决定合法升；里2）确保处煮罚决定公正妄适度，无过幻重或过轻处广罚。携2、控制措悦施：娃对处罚决定想进行认真审而查。乎3、责任部警门和岗位娃监察室负责满人、医政科饼负责人、卫请生监督所医鹿政执法科室退负责人、法致制科负责人序。监督检查：庄1、实行案鼻件公示制度播，凡医政处丑罚案件，应三将违法事实室及处罚决定废进行公示，滔主动接受群芒众监督；卖2、现场检通查及调查取坏证时，应做房到2人以上融，相互监督轿，同时认真只做好笔录，沸调查人及被物调查人应在宋笔录上亲笔执签名备查。画3、调查情扛况应及时上另报分管领导骄，处罚决定弦应经分管领走导同意。监祥察部门应对造处罚进程进延行监督。串公共场所冈行政处罚案月件流程图稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查稽查科登记科、所领导审批经常性卫生监督检查现场检查监督采样的检测结果现场检查监督采样的检测结果立案受理社会举报立案受理社会举报调查取证上级机构交办调查取证上级机构交办有关部门移送有关部门移送听证告知听证告知陈述申辩合议调查终结陈述申辩合议调查终结行政处罚事先告知行政处罚事先告知稽查科登记，科、所领导审批稽查科登记，科、所领导审批卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访卫监所、监督稽查科定期回访，局法制科考核调访处罚决定处罚决定送达执行送达执行责令改正责令改正自觉履行自觉履行结案结案法院强制执行法院强制执行衔公共场所卫好生行政处罚贞案件袜管理风险识召别与控制魄风险点一：铲是否需要立汗案或有无遗煮漏立案的情凉形粘1、控制标蝴准：亏确保阵该立案的必掀立案,不该航立案的不予你立案拣2、控制措恐施：杏对每亭一起拟立案变件统一登记架，对拟立案富内容进行审茶批纠3、责任部闯门和岗位朴卫生索监督所监督就稽查科负责醒人和所分管挠领导仇4、监督检生查内容：遗（1震）对所有拟貌立案件的前海期调查资料村和胶“拜立案记录挠”惹进行审查，忍需立案案件骂在监督卫生岩监督所监督抚稽查科统一花登记。注（2株）登记后监馆督稽查科将琴所有调查资丝料交分管领腰导审核并签跟署意见。哈风险点二：锣案件是否调驰查终结，处锋理建议是否样合法合理茂1、控制标养准：显确保放案件违法事投实清楚、证涉据充分、程普序合法、处卧罚依据准确舅、罪罚相当扯。音2、控制措游施：伤承办箩科室、监督叔稽查科和所凡分管领导逐突步审查，并肚签署意见。妖3、责任疗概门和岗位废卫生鲁监督所案件蛇承办科室负由责人、监督艳稽查科负责担人和所分管杆领导。饿4、监督检律查内容：为（1炕）采用填写闸“麻江都市卫生系行政处罚案猾件审核表解”渔方式，对案系件的违法事司实、证据、帐程序、依据猴等内容进行晃全面监督审传查，同时签炕署审核意见凉。雨（2料）监督稽查宴科做好办案孔过程登记工捐作，定期将宇案件办理过秋程报分管领监导。趁风险点三：纪罚没款如何吼收缴及是否换完全执行庆1、控制标再准：古确保婚罚没款按法索定途径和规吃定金额收缴细、确保案件亮完全执行。嗽2、控制措理施：决定期平或不定期进滚行执法监督怀检查、回访挣。长3、责任部岔门和岗位历卫生伤监督所监督磁稽查科负责促人和局法制友科负责人若4、监督检尼查内容：货（1）茎卫生监督所竞监督稽查科曲按法定办案朴时限进行执饱法情况稽查侨，重点回访盏被处罚对象吓是否收到奔“乏卫生行政处损罚决定书扎”筋，是否已履隆行及如何履糕行，及时将哲稽查情况报豪所分管领导远。贿（2）沃局法制科组谋织定期或不祝定期考核时际，将处罚对的象卫生行政虽处罚决定履藏行情况作为弱考核内容之滥一，并及时仓报局分管领桑导。护江都市新型江农村合作医扑疗筹资工作闪流程图合理确定筹资标准和农民缴纳标准市政府制定方案合理确定筹资标准和农民缴纳标准市政府制定方案确定筹资标准组织宣传发动加强宣传发动和督查考核，采取定时间、定地点收缴农民参保款村组筹集农民个人参合资金加强宣传发动和督查考核，采取定时间、定地点收缴农民参保款村组筹集农民个人参合资金镇农经站汇集参合资金镇农经站汇集参合资金上解市管办（收入户）上解市管办（收入户）参合基金转市财政专户参合基金转市财政专户驴江都市新型敬农村合作医么疗管理办公攻室时江都市新型愚农村合作医慈疗筹资风险酬识别与控制贯风险点涂：童每年农民个冻人参保缴纳肾费用过高，滚农民筹资过兼程耗时过长粮，影响了参透保覆盖率和鲜结报工作的怠启动。纲1、控制标忘准：皇（1）保证辱稳定的参保伸覆盖率；御（2）资金思在规定时间贸内及时筹集命到位。率2、控制措续施：葵合理制定筹狱资标准和农井民缴纳比例赖，加强宣传百发动和督查摔考核，定时创间、定地点兴接受农民缴信纳参保费用仅。悟3、责任部壮门和岗位：订合管办负责孕人监督检查：文（1）根据衫上级有关规肾定，科学制敲订我市新型亩农村合作医届疗筹资标准蝶和农民缴纳摔标准，并通群过市政府以皱“甚江都市敬×久年新型农村券合作医疗管拳理暂行办法浸”响形式出台文碑件。锄（2）建议性政府适时召均开全市新型糟农村合作医胃疗筹资动员啄大会，明确皮具体筹资时鼠间段，按时街完成筹资任咱务。话（2）加强渴农民缴纳资摊金的公示和滥管理，对筹高资进展情况洽进行定期检早查通报，对浩工作进展缓写慢的镇通过流市政府督办师。雷江都市新型较农村合作医稿疗管理办公惊室、崭江都市新型踏农村合作医估疗即看即报判流程图参合患者持新农合参保证参合患者持新农合参保证新农合定点医疗机构住院就诊新农合定点医疗机构住院就诊市合管办实施网络监管市合管办实施网络监管医疗机构通过网络实时补偿结算费用医疗机构通过网络实时补偿结算费用医疗机构按月汇总代支补偿费用医疗机构按月汇总代支补偿费用市合管办审核医疗机构补偿费用市合管办审核医疗机构补偿费用市合管办下拨补偿经费到各定点医疗机构市合管办下拨补偿经费到各定点医疗机构罗江都市新型伏农村合作医仙疗管理办公根室诉江都市新型色农村合作医巩疗散即看即报风寇险识别与控企制忍风险点：醒即看即报医监疗机构违规闭操作，套取烫合作医疗专次项基金。跑1、控制标凝准：屯（1）保证部医疗机构按愈实按标准给策群众补偿医伯药费用；浆（2）确保桃基金使用安俩全。幕2、控制措凑施：释通过网络监劣控医疗机构籍住院病人就贴医运行情况腰。另外，可沟实行住院单辫病种定额结朱算，使患者丽的医疗费用冰达到相对统绢一，患者在圾同级别的医愁疗机构之间购有自主选择登的权利，迫贵使医疗机构戴通过竞争，究提高技术实擦力，改善服符务态度，积就极寻求科学脉方案，提高切医疗质量，抢减少患者住届院时间，降吨低患者治疗牢成本。孔3、责任部慧门和岗位：指新型农村合拜作医疗管理敬办公室负责案人。监督检查：棍（1）到医傲疗机构查看探患者是否人拘证相符、病私历是否与病搜种相符、用陷药是否合理舰、患者对服箭务是否满意贤、参合农民叙与其他患者蜂收费是否相挂同。抗（2）对检漂查中发现的明问题要及时大提出整改意睡见、限期整耽改，并责令废加倍退回违油规骗取的金御额，对严重静违规违纪行婶为要根据有差关规定严肃熟查处。泳（3）新型互农村合作医科疗的基金筹蚀集和费用补拍偿情况每月烫要报分管领辞导审查一次据，并按时公腥示。笛江都市新型搜农村合作医往疗管理办公钥室馆江都市新型采农村合作医耕疗手工补偿娃流程图村、组收集参合人员住院、门诊发票村、组收集参合人员住院、门诊发票镇合管办初步审核可报费用镇合管办初步审核可报费用市合管办终审可报费用市合管办终审可报费用镇合管办将审核数据输入信息系统镇合管办将审核数据输入信息系统镇合管办将补偿结果村、组公示（七天）镇合管办将补偿结果村、组公示（七天）镇合管办到市合管办拨付补偿金到镇农经站镇合管办到市合管办拨付补偿金到镇农经站镇农经站将补偿资金发放到村镇农经站将补偿资金发放到村受益农民到村领取补偿金额受益农民到村领取补偿金额加大审计监管力度址江都市新型展农村合作医买疗管理办公膝室州江都市新型灵农村合作医亦疗佳手工补偿风谢险识别与控刚制宜风险点：吸审核标准掌盟握不严，不盏可报费用纳碰入可报费用白；康1、控制标剪准：旬（1）保证土审核标准相晃对统一，稳躲定群众受益螺率；怒（2）确保寇基金使用安者全。所2、控制措贝施：铜每月对各镇口合作医疗资余金使用情况先公示、公开什，接受群众毕监督，对审异核结果可以湾要求复审，搬接受审计部汉门的审计监死管。票3、责任部胁门和岗位：炒新型农村合尖作医疗管理蚁办公室负责剑人。监督检查：惩（1）对镇默合管办手工果审核的费用苏进行核查，笔看审核是否谣规范，有无后违规操作。销（2）对检位查中发现的息问题要及时厘提出整改意到见、限期整巨改，对严重篇违规行为要协根据有关规复定严肃查处壶。岁（3）新型颤农村合作医温疗的基金筹限集和费用补恳偿情况每月兵要报分管领亭导审查一次着，并适时公门示。安江都市新型紧农村合作医夫疗管理办公康室美重大事项决令策流程图局领导，承办部门、单位局领导，承办部门、单位对需研究决策的重大事项组织调研核愿匹重大决策方案分送党组成员及各部门、单位讨论修改完善重大决策方案分送党组成员及各部门、单位讨论修改完善▲分管局长组织承办部门、单位形成重大事项决策方案对决策的实施形成综合评估意见局党组对决策的执行情况进行跟踪督查▲明确分管局长按党组的决策组织实施对党组会确定的事项进入责任分解提交党组会确讨论通过对决策的实施形成综合评估意见局党组对决策的执行情况进行跟踪督查▲明确分管局长按党组的决策组织实施对党组会确定的事项进入责任分解提交党组会确讨论通过棵帆重大事项决肃策风险识别铲与控制个风险点一：虚重大决策方兵案制订是否冈符合程序规臣定巩1、控制标归准：场制订出的标丘准应具备科语学性、可行遭性粒2秒、控制措施痰：房（１）段做好方案制吓订前期充分爹调研；辩（２）景方案分送党坚组成员及各约单位、各部豆门讨论修改森完善。水3、责任部阻门和岗位：练分管局长，于各承办单位型负责人杆风险点二：浸重大事项决裕策方案组织截实施是否到遣位控制标准：诚重大决慰策方案实施露应达到方案哗实施规定目铅标睬2、控制措祸施：辣（１）明确字分管局长具杏体负责；炎（２）局党棚组对决策的恩执行情况进译行跟踪调查眨。代责任部门和斯岗位：暮分管局长，离各承办单位初负责人腰监耽督检查：亦（课1）实行重钞大决策民主执集中制，重剖大事项经民嘴主研究决策郊后方可组织床实施或贯彻还落实。匀（融2）责任包败干制。对决太策后明确相露关人员具体迷组织贯彻实吓施的实行责吓任包干制，压由局党组会佣对决策的执医行情况进行灶跟踪督查。观（债3）责任追硬究制。对重烫大事项决策虑中违反制度涂，造成影响绍的责任部门口、责任人进胆行责任追究赖。衔助偷浩人才引进、清录用流程图新进事业人员必需有编制空缺，新进企业人员严格控制▲新进事业人员必需有编制空缺，新进企业人员严格控制▲各单位、各部门年初向局人事科提出报送用人计划科长签字后报人秘科奴挑捉党组会研究确定进人计划局人事科对各单位用人计划进行核实后，报局党组研究局人事科对各单位用人计划进行核实后，报局党组研究调进事业人员，外系统事业人员调进，由人秘科负责审查，招录人员，由局人事科与人事部门拟制招考简章，按照法定程序考试考核录用，调进企业人员由局人秘科负责人员考核、审核调进事业人员，外系统事业人员调进，由人秘科负责审查，招录人员，由局人事科与人事部门拟制招考简章，按照法定程序考试考核录用，调进企业人员由局人秘科负责人员考核、审核▲▲人员审核招录人事科办理手续党组会研究确定调进人员局人事科将审查考核意见报局党组研究人事科办理手续党组会研究确定调进人员局人事科将审查考核意见报局党组研究阀人才引进、婆录用风险识悼别与控制浩风险点一：枣局属各单位允用人计划是忙否符合单位敢实际情况胳1、控制标何准：凭各单位、各割部门年初申钳报的用人计昼划符合编制租空缺和人才社引进等实际耗情况。性2缺、控制措施段：用人单位号说明人员调绝进理由，局锡人事管理部道门对下属单类位、部门的糟用人情况进举行审查，由兔局党组研究煮决定。刷3、责任部滩门和岗位：撑新进事业人押员的单位是必否有编制空炼缺，企业人报员是否属人笋才引进的审模查由局人事贺科负责人实瞎施。不风险点二：述人员招录是于否符合有关他规定群1、控制标闭准：调进事橡业人员拟定雾招考简单，锣按照程序采从用考试录用论办法，招录夏企业人员采拖用考核合格扭录用方法。志2、控制措扫施：连（１）录用痕事业人员应班会同人事部它门拟制招生访简章，按照部法定程序考榨试录用；粒（２）录用特企业人员会巡同用人单位明考核录用。余3、责任部纷门和岗位：斧局人秘科负旗责人负责实副施。监督检查：适（1）呈实行人员招涌录集体研究赔制，各单位忙、各部门的赢用人计划经按党组会集体指研究后方可荒实施。辈（2）酒实行人员招搂录公开制，哄招录用的人止员采用公开洞招聘的形式统主动接受社陈会监督。咐（3）舍对违反调录批用人员制度模的责任部门舅、责任人进纳行责任追究饰。获秘番局中层干部懒选拔任用流骑程图根据局干部选拔任用规定制定局中层干部使用培养计划根据局干部选拔任用规定制定局中层干部使用培养计划局人事科对推荐的局中层后备干部依据德、能、勤、绩、廉进行综合审查，并形成综合考察意见局人事科对推荐的局中层后备干部依据德、能、勤、绩、廉进行综合审查，并形成综合考察意见读每廉▲▲各单位依据局中层后备基本条件民主推荐局中层后备干部人选，经支委会研究后上报局人事科科党组会研究确定局中层后备干部组织上岗人员廉政谈话，印发任用干部通知召开党组会研究确定竞争上岗干部考评小组对竞争上岗人员的笔试、面试和民主测评结果进行综合，排出次序，报局党组研究▲分管领导组成专门考评小组按规定程序组织竞争上岗工作局党组研究选拔任用方案。同职级干部交流采取组织研究方式，晋升上一级岗位，原则上采取竞争上岗，择优选用方式，中层副职在中层后备干部中选拔，晋升中层副职中选拔局人事科在中层岗位空缺或聘任期满时，提出干部选拔任用计划，报局党组研究局分管领导、人秘科组织局中层后备干部进行培训组织上岗人员廉政谈话，印发任用干部通知召开党组会研究确定竞争上岗干部考评小组对竞争上岗人员的笔试、面试和民主测评结果进行综合，排出次序，报局党组研究▲分管领导组成专门考评小组按规定程序组织竞争上岗工作局党组研究选拔任用方案。同职级干部交流采取组织研究方式，晋升上一级岗位，原则上采取竞争上岗，择优选用方式，中层副职在中层后备干部中选拔，晋升中层副职中选拔局人事科在中层岗位空缺或聘任期满时，提出干部选拔任用计划，报局党组研究局分管领导、人秘科组织局中层后备干部进行培训旋局中层干部俭选拔任用风哭险识别与控起制瞧风险点一：加中层后备干贝部推荐是否灰符合规定程查序透1、控制标醋准：拘中层后备干略部严格按程伞序组织推荐低上报付2惰、控制措施痕：末按照民还主推荐，支虎委会研究程孟序上报后，厉局人事科综穿合审查形成嫁报告意见芬3、责任部失门和岗位：源各单位、各凶部门，局人眠事科，各单窄位、各部门仅主要负责人壁，人事科负寿责人。寻风险点二：冈中层干部选器拔是否按程细序组织竞争躺上岗控制标准：异严格按明照程序组织浮竞争上岗德2、控制措溜施：选对竞争上岗葬人员笔试、禾面试和民主悔测评结果综方合，排出次守序，报局党刑组研究后，晓进行公示。笼责任部门和螺岗位：陷局纪检伶组，局人事呜科，纪检组吓长，人事科原负责人。监督检查：淘（１）狂实行干部选抄拔民主推荐弓制度，各单完位、各部门熊根据局中层西干部基本条普件实行基本璃民主推荐，和差额选举。效（2）实胁行竞争上岗姜，择优录用遣制，对组织州推荐的局中岗层干部进行数测评、考评帽，从中选优绩，报党组会解研究。忍（3）实英行责任追究积制，对干部伞选拔过程中余有违反相关韵规定、制定垦的责任部门名和责任人进滥行责任追究趣。液猴岩梨发展党决员流焦程图个人向党组织提出书面入党申请个人向党组织提出书面入党申请墨末总团支部推荐团支部推荐党支部研究确定入党积极分子党支部研究确定入党积极分子组织入党积极分子培训对入党积极分子进行考察，考察期为1年对入党积极分子进行考察，考察期为1年召开支部大会，讨论通过预备党员报机关工委批准报机关工委批准支部会研究确定按期转正召开支部大会，讨论预备党员转为正式党员预备党员向支部提出转正申请党支部对预备党员进行考察，考察期为1年▲党支部对发展对象进行政治审查召开党员和群众座谈会征求意见党支部研究确定为发展对象并进行公示召开支部大会，讨论通过预备党员报机关工委批准报机关工委批准支部会研究确定按期转正召开支部大会，讨论预备党员转为正式党员预备党员向支部提出转正申请党支部对预备党员进行考察，考察期为1年▲党支部对发展对象进行政治审查召开党员和群众座谈会征求意见党支部研究确定为发展对象并进行公示酷福发展党员风桃险识别与控陷制柴风险点：党默员发展程序抬是否规范，越审查是否严纯格烂1、控制标康准：臭党员发展具槐备发展条件倦，符合发展笼程序鹿2省、控制措施够：扛严格执预行发展程序励，严格进行序审查、考察稠责任部门和炕岗位：术各城党支部、支凶部书记、党圈小组组长、貌介绍人共同熟负责实施监督检查壁对新发展对仆象定期进行忆民主测评，符对发展有问顽题的给予谈筑话告诫，不悟具备条件的胆不予吸纳。椅财务审批流碎程图承办部门根据审批单提出用款计划、金额，并组织实施承办部门根据审批单提出用款计划、金额，并组织实施哲究班承办人出具正规票据并签字承办人出具正规票据并签字重大重要支出需经分管领导审核▲重大重要支出需经分管领导审核▲所在部门负责人签字证明大额资金不得取现金▲承办人到财务科报销分管财务领导审批大额资金不得取现金▲承办人到财务科报销分管财务领导审批套财务审批风帽险识别与控嗓制白风险点一：坦报支发票是阵否真实有效具1、控制标浆准：男报支发票真久实有效。娃2忘、控制措施就：叛凭审批洽单、经办人忘、审核签字忆后报支。重金大重要支出震按照规定程王序履行报支决。鄙3、责任部芹门和岗位：盏所在部门经同办人、科长为、分管领导慎。侮风险点二：输大额支出是卸否用现金支据出控制标准：叛大额支祝出用转帐形念式，不得支陶取现金。侄2、控制措叮施：影按财务管理饰规定转帐支馆出。做责任部门和锅岗位：泥财务科贷负责人。监督检查：酒（1）局审氏计小组每半隆年对各单位闲、各部门的脱财务报支审贱批情况进行友审计，重点丰为财务审批暗流程执行情仰况和财务规灶定执行情况瞧。尖（２）审计黄意见报局党馒组会审议。贞（３）对各碑单位、各部增门财务审批姜情况进行公危示。莫（４）对违赛反财务审批浸有关规定情口况视情节追源究相关部门丢、责任人的惭责任。请涛智年度猜经费收支预披决算流程图根据市财政局统一部署，成立领导小组，制定下年度预决算工作方案歌砖馅根据市财政局统一部署，成立领导小组，制定下年度预决算工作方案领导小组对各单位年度收支进行调研领导小组对各单位年度收支进行调研预算报领导小组初审后报市财政局预算报领导小组初审后报市财政局▲▲组织各单位财务人员按要求编制局机关和各单位年度预决算报市财政局初审把关报市财政局审批提交局党组研究通过报市财政局初审把关报市财政局审批提交局党组研究通过被年度经费收营支预决算风鞠险识别与控插制暗风险点一：修局属各单位爹编制的年度鱼预决算是否裁符合有关规贪定和单位实柿际情况授1、控制标刚准：幕预决算资金练符合有关规坟定和单位实栗际情况容2昆、控制措施摄：伟（１）肿财政局初审湖；带（２）申局党组会研抢究。末3、责任部滋门和岗位：颗各单位负责旱人，财务科尤负责人，局踢党组会。监督检查衡（1）局审隆计小组每半沾年对各预决辛算执行单位港的预决算情兴况组织审计版，特殊情况搅可临时决定战进行审计。殖（2）对收植支预决算执狭行的审计结狂果报局党组替会审议。挺（３）对审劝计结果进行塑公示。星（４）对审阔计出的违反贪预决算规定叼的，按规定喝进行查处和佩追究相关责蝶任部门、相督关责任人的煌责任。川接待审批流核程图▲承办部门提出申请贯略▲承办部门提出申请分管局长审核分管局长审核秘书科按规定安排秘书科按规定安排由秘书科根据审批方案统一结算费用结算由秘书科根据审批方案统一结算费用结算瞒接待审批风私险识别与控监制贡风险点一：截是否按规定掀标准安排眠1、控制标比准：掠具体标准以紧不超过局制垫定的标准执耻行兼2发、控制措施功：揉无特殊娇情况下，超穷过部分不得玻报支延3、责丑任部门和岗臭位：神秘书科判负责人监督检查：违督查小组定净期对各单位梯、各部门的明接待支出情咏况进行财务燥审计，审查职有无超标准调接待情况。霞实行接待公穴示制度，各善单位、各部帐门的接待定娘期进行公示取，接受群众岔监督。董（3）对各贸单位、各部究门的接待审君计情况上报沸局党组审议疏。南（4）对超灾标准接待的手，依照有关充规定追究责岔任部门和责也任人的相关孕责任。的另期屑花局属单志位内部经济弓责任审计流泊程图餐挂局财务科审计科根据计划及要求提出审计申请局财务科审计科根据计划及要求提出审计申请分锯时局党组确定审计事宜局党组确定审计事宜▲▲局财务审计科负责具体实施，邀请相关专业单位及专业技术人员进行审计局党组根据规定作出奖惩决定，重大问题报纪检或司法部门处理局党组根据规定作出奖惩决定，重大问题报纪检或司法部门处理审计结果报局党组研究审计结果报局党组研究着定胁审计结果反馈相关单位审计结果反馈相关单位相关单位落实整改并报送整改情况局长审批（时限1天）相关单位落实整改并报送整改情况局长审批（时限1天）铅内部经济责京任审计风险城识别与控制绪风险点一：技内部经济责膜任审计是否载公开、公平汤、公正搁1、控制标雷准：坦内部经济责交任审计严格停履行程序，展