煤矿安全风险评估管理制度

平安风险评估管理制度第一章总则为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜在危急源及其平安风险进行辨识和评估，实行措施刚好消退、削减和限制平安隐患，实现人、机、环、管最佳匹配，超前预控各类风险，保证平安生产，依据《本质平安管理建设实施指南》、《平安风险评估管理规定》制定本方法。本方法是本质平安管理体系实施单位平安风险评估工作开展的依据，应用本规定可明确平安风险评估的工作要点、工作方向，使平安风险评估更具可操作性。本方法适用于实施、应用本质平安管理体系的单位（包括在矿承包商施工队）。其次章组织与职责成立矿风险评估管理小组组长：矿长副组长：书记及助理级以上人员成员：矿属各部门、各单位及外委施工单位负责人各区队/机关科室、承包商成立风险评估小组组长：各单位一把手副组长：区域代表成员：队干部、内审员、班组长、急救员、消防员、工作阅历丰富的老员工，力争全员参加（风险评估小组人数不得低于单位人数的30%）职责（一）矿属各单位、承包商成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危急源辨识、分级分类、检查监测。（二）安管办负责危急源辨识、分级分类方法的培训，在危急源辨识过程中赐予相应指导。（三）矿风险评估管理小组负责对危急源辨识及分级分类结果的审核。（四）对不同类型、级别的危急源，各单位必需结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各业务部门、平安办进行跟踪监管，使其始终处于有效限制之中。（五）各业务部门必需熟识本部门监管的全部危急源，负责对危急源的检查监测。（六）各业务部门和安管办在生产过程中负责督促各单位对危急源进行完善和补充。（七）安管办每年年初要组织各单位对危急源进行全面辨识、评价，负责危急源的增减和升降级管理。（八）各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识支配，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。第三章平安风险评估和管理要求危急源辨识原则上采纳工作任务分析法或事故树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进行。风险评估原则上应采纳矩阵法，评估结果应依据特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分类。在组织危急源辨识和平安风险评估前，应对参加辨识、评估的人员进行专题培训。辨识和评估时，应组织基层一线员工、班组长、区队长、技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中的危急源进行仔细细致地辨识和评估，依据不同等级风险制定有针对性的管理标准和管理措施。当系统、工艺、设备、作业环境发生变更时，要刚好组织危急源辨识和风险评估。当出现紧急状况或事故发生后，要刚好进行危急源再辨识和风险再评估。每班工作前，跟班管理人员或班组长要组织当班人员对本班工作任务进行仔细分析和平安风险评估，对关键环节必需明确详细的管控措施。每年对全员至少要进行一次危急源辨识及平安风险评估的系统性培训。依据危急源辨识和平安风险评估结果，矿按公司要求统一制作岗位主要危急源辨识卡，且卡片内容要依据风险评估结果适时更新。员工应随身携带岗位主要危急源辨识卡，并对其内容做到必知必会，且操作规范。第四章持续危急源辨识要求平安分管领导负责持续开展危急源辨识，使危急源辨识及风险评估工作要做到规范化、常态化。对新辨识出的危急源要进行系统评估，并制定切实可行的管控措施。对原有危急源依据当前状态适时进行动态评估，进一步完善和细化管理标准和管理措施。总工程师要依据本单位生产系统、工艺等详细状况，全面组织系统危急源的辨识和风险评估工作，并制定有效的管控措施。对辨识出的系统重大危急源要进行适时监控，对相应管控措施进行适时评估。确保平安风险在可控范围。分管领导要将危急源管控措施落实到生产岗位，特殊是对于中等及以上等级风险的危急源，管控措施要逐项分解，详细落实。分管平安的领导要支配检查管控措施的落实、执行状况，确保管控有效。通过对员工担心全行为的检查、统计和分析，持续改进岗位规范、管控标准和管控措施。各部门将审定的平安风险评估成果，刚好上报安管办。安管办将组织有关人员集中审核，并将审核通过的危急源转发相关单位学习应用，同时上报安监局审核。第五章危急源辨识卡制作和管理要求危急源辨识卡的制作（一）矿内统一制作危急源卡片，原则上每年制作一次，各区队、承包商要依据通知刚好上报。因区队或承包商自身缘由导致危急源卡片未制作，短缺的危急源卡片由区队自行到天隆彩印公司制作，费用自理。（二）自营单位须要增加、更换、更改危急源辨识卡的，提前申报安管办，经矿分管领导审核后，统一到天隆彩印公司制作。（三）承包商单位须要增加、更换、更改危急源辨识卡的，提前申报矿安管办，经矿分管领导审核后，统一到天隆彩印公司制作，费用自理。（四）各单位新增工种须要编制危急源辨识卡的，由本单位技术员编制、一把手组织风险管理小组审核，报矿分管领导审核后方可制作。危急源辨识卡管理（一）全部岗位员工只许带公司统一要求的危急源辨识卡。（二）岗位员工入井时必需携带危急源辨识卡。（三）对离岗人员要刚好收回危急源辨识卡；转岗、换岗人员要刚好更换危急源辨识卡；新增岗位人员要刚好制作、发放危急源辨识卡。第六章检查与考核各机关科室/区队要依据实际状况，主动开展危急源辨识活动，辨识或修订当前存在的危急源并按月上报安管办。（一）各机关科室/区队开展平安风险评估不到位的，视情节严峻，赐予100—2000/次罚款。（二）员工新发觉的危急源经审核确认的，赐予发觉者嘉奖300元/条；现场存在的重大危急源（隐患），经总工程师审批确认的，赐予梳理者嘉奖200元/条。各单位要定期或不定期对危急源辨识、风险评估和员工持卡状况进行监督检查。（一）各单位要实行多种形式仔细抓好危急源辨识培训工作，使全部员工能够娴熟驾驭所在岗位危急源的辨识方法、存在的危急源及管控标准、措施，并在班前会进行抽查，抽查结果纳入绩效考核。经抽查，不能娴熟驾驭危急源辨识卡内容者不给支配工作、不准入井。（二）每日班前会，带班领导必需检查当班人员携卡状况。（三）井口检身员在检身的同时，要检查入井岗位人员辨识卡持卡状况。未持卡的，一律禁止入井。各级管理人员深化现场检查工作时，要动态抽查岗位工对辨识卡内容的驾驭状况。（一）矿各级管理人员在现场检查中，发觉员工未携带危急源辨识卡，对责任员工罚款100元，对所在区队跟班队干罚款50元。（二）矿各级管理人员在现场检查中，发觉员工携带的危急源辨识卡