样品承认工作指引

NUMPAGES7PAGE10第6页共7页工作指引文件编号：文件页数：第1页共7页版本号：2.0文件名称：样品承认工作指引适用范围：收文部门：会签部门拟制：审核：批准：有否会签○不需会签●需会签会签部门采购部技术部研发部PMC部塑胶部会签人会签日期会签部门商务部SMT部生产部品质部会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0品质部2.0持续改进部

目的为了明确样品承认工作中各部门的工作职责，规范样品承认各环节的相关操作和要求，以及确保材料试产工作的有效进行.特制定本工作指引。适用范围本工作指引适用于xx有限公司.职责3.1研发部：负责在产品的设计研发阶段完成材料的《承认书》，对在样品试产或承认过程中各部门提出的问题进行回复或改进；负责电子物料类性能变更后《承认书》的主办承认；负责对研发阶段所需物料按要求在采购部指定的供应商中进行采购；负责《材料需求联络单》的初次填写；负责《样板申请单》的初次填写；负责《材料小（中）批试产申请单》填写；3.2商务部：负责协助研发部在产品的设计研发阶段完成材料的《承认书》，负责物料外观变更的《承认书》的主办承认；负责《材料需求联络单》的初次填写；3.3采购部：负责在物料采购前对《承认书》承认结果进行确认；及时反馈采购进程相关信息和结果；负责《材料需求联络单》的确认填写；负责《材料小（中）批试产申请单》初次填写；3.4技术部：依照《承认书》参数对样品进行技术性能和生产过程的技术承认，对在承认过程中发现的异常问题及时与主办承认相关人员进行沟通和确认；负责结构物料类变更后《承认书》的主办承认；负责《材料小（中）批试产申请单》和《材料试作报告》中技术部相关项目的填写；3.5品质部:依照《承认书》参数对样品进行可靠性检验和试验的品质承认，对在承认过程中发现的异常问题及时与主办承认相关人员进行沟通和确认；依照《承认书》和样品对量产到货物料进行检验；负责《材料小（中）批试产申请单》和《材料试作报告》中品质部相关项目的填写；负责每日统计并发出来料检验中无《承认书》的物料清单；3.6PMC部：负责在物料请购前对《承认书》承认结果进行确认；负责《承认书》从主办至《承认书》承认合格期间的跟进和反馈；负责回复品质部发出的无《承认书》信息；3.8SMT部：依照《材料小（中）批试产申请单》进行材料的试产，及时反馈试产过程中的异常问题，根据试产情况初次填写《材料试作报告》；3.9生产部：依照《材料小（中）批试产申请单》进行材料的试产，及时反馈试产过程中的异常问题，根据试产情况填写《材料试作报告》中生产部项目；3.10持续改进部文控中心:负责《承认书》的接收、传递承认、发送、保管；负责表单的传递和存档；名词解释无工作内容量产前《承认书》的承认研发部和商务部在产品的设计研发阶段完成物料的《承认书》，承认审核完成后传递给文控中心；文控中心依据是否有对应《承认书》料号的《材料小（中）批试产申请单》判定接收的《承认书》是否为量产前的《承认书》，故采购部制作的《材料小（中）批试产申请单》需于《承认书》传递至工厂前发至文控；对于量产前的《承认书》，文控中心在ERP系统“承认书管理”中录入相应信息后归档处理，量产前的《承认书》为该物料未经过试作、试产，不需技术部、品质部承认，此状态只允许做小批量采购，既试作、试产物料的采购，可通过ERP系统《收货单》中的“采购单单据号”第三位显示为“T”来识别试作、试产物料（如不是“T”则为非试作、试产物料），IQC对试作、试产采购的物料不做检验；试作、试产阶段，需要查询纸面档《承认书》的部门可到文控中心查询，也可在ERP系统中查询《承认书》的承认状态；工厂试作、试产阶段对《承认书》进行确认，如有问题由工厂技术部、品质部提出建议反馈至研发部或商务部，直至双方认可为止；试作、试产完成后由技术部组织召开的“试产总结会议”中技术部、品质部需同时对试产机型所用物料的《承认书》进行确认，如当场无法确认的，与文控中心做好交接手续后拿回部门确认，但必须给出具体完成承认的时间，文控中心负责跟进；电子料、结构料样品数量为6PCS（1PCS品质部存档，1PCS文控存档，其余部分试装使用或文控留存备用），包材样品数量为2PCS；《承认书》正式承认合格后，文控中心分发一份《承认书》和一份样品给品质部；故请《承认书》主办承认部门按照该数量提供样品；其他部门需查询《承认书》或样品时到文控中心查阅；为确保《承认书》更加完整，涉及两个或两个以上部门确认的物料，《承认书》承认部门需对该物料相关本部门所有项目进行确认，并需附物料样品、图纸（图纸必须注明结构尺寸、公差、丝印内容、丝印规格及位置尺寸等），涉及物料实际装配的尺寸图纸由技术部结构课在确认《承认书》时提供；物料变更、替换或更换供应商的承认有物料的需求（包括研发、试作、试产、量产）、变更、替换或更换供应商均必须在采购部指定的供应商中进行；涉及生产装配的物料做结构变更后由技术部主办承认，但必须及时知会原设计人员；涉及产品电子性能方面的物料进行变更、替换或是更换供应商时必须经研发部确认后再转交工厂确认。（此类物料包括IC，二、三极管，晶振，光纤头，电阻，电容，开关类，插座类，耳机线，USB线，对录线，充电器，喇叭等）；对塑胶零件、五金零件、包材类等材料，为降低成本或在生产中因品质缺陷等原因更换同规格或性能相近的代替材料或供应商时，由供应商直接把样品和资料交采购部，由采购部制作《承认书》交文控中心,由文控中心送技术部、品质部确认；客户LOGO类物料的承认商务部确认资料后发《材料需求联络单》通知采购部，《材料需求联络单》必须注明需求样板数量及时间；采购部在《材料需求联络单》中指定供应商后下达给商务部和PMC部，PMC部依采购部下达的《材料需求联络单》做物料请购；商务部将资料传输到采购部指定的供应商；采购部下达采购订单给指定的供应商，且须负责跟进供应商送样板的数量与时间，必须保证样板在《材料需求联络单》规定时间内到达商务部；采购部收到供应商按《材料需求联络单》制作的样板后，填写《包装外观材料需求联络单》内“采购部送样板时间”项目，并跟踪至商务部签收回传；采购部负责在物料到货前一个工作日内追踪《承认书》到达工厂；PCB板和电子料的承认研发部所有PCB板和电子料的需求应以《材料需求联络单》的书面形式向采购部申请供应商，并必须在采购部指定的供应商中进行打样；研发部完成承认后将《承认书》交工厂文控中心；《材料需求联络单》的相关操作参照5.3执行；PCB板不更改内容版本只更换供应商时，由采购部向工厂下达《材料小（中）批试产申请单》；PCB板更改内容版本时，研发部向工厂下达《材料小（中）批试产申请单》；工厂文控中心接到《材料小（中）批试产申请单》依照技术部、品质部、PMC部的顺序进行表单处理，PMC部在《材料小（中）批试产申请单》中做试作、试产安排，表单处理完毕后，文控中心将填写完成的《材料小（中）批试产申请单》分发给SMT部、生产部、技术部、品质部、PMC部、传真给采购部；工厂各部门按照《材料小（中）批试产申请单》中的安排进行试作、试产，试作、试产完成后，SMT部、生产部、技术部、品质部依次序将《材料试作报告》填写完成后交总（副总）经理签名确认，由文控中心将《材料试作报告》交材料试产申请部门并发给SMT部、生产部、技术部、品质部、PMC部、传真给采购部；PCB板的试作、试产视为整机试产。具体操作依照《新产品试产工作指引》执行；试作、试产《承认书》的相关操作参照5.1执行；结构料的承认结构料由商务部美工组针对丝印外观先对《承认书》做承认后传工厂文控中心；文控中心将美工组传至的《承认书》交由工厂技术部结构组进行结构尺寸的承认，技术部结构组需提供详细的结构料标准尺寸图纸签名确认后做为《承认书》的附件，承认无误则在《承认书》上签名确认并传给品质部进行承认；在原有机型基础上，不变更PCBA、PCBB只变更结构件的新机型的承认与试产规定（如：6627机型是6618机型不变更PCBA、PCBB只变更结构件形成的新机型）此类机型中的PCBA、PCBB可不试作、试产，但整机必须试作、试产，以测试结构件装配的严紧性，研发部发《试产通知单》给PMC部。《试产通知单》中须注明沿用PCBA、PCBB的机型，只试作、试产结构装配，具体操作依照《新产品试产工作指引》执行；此类机型结构件的承认由研发部在研发阶段完成后送工厂文控中心，由文控中心送技术部、品质部确认；客供物料的承认、检验规定：客供物料由商务部负责与客户沟通在物料到达制造中心前提供客户签确认的样品；品质部IQC依客户签名的样品进行物料全部项目的检验；《承认书》的变更、取消、作废的相关规定研发部在发放《工程变更通知单》时，必须将内容填写完整（如“材料处置栏”）；《工程变更通知单》中物料的变更、取消等，研发部须以书面形式通知文控中心该物料相对应的《承认书》是否变更、取消；《承认书》需作废处理的，主办作废的单位必须以书面形式通知文控中心，由文控中心负责回收；ERP系统中《承认书》的相关操作文控中心接收到研发部发送的《承认书》后在ERP系统“承认书确认”中输入料号、供应商、份数、页数并做确认，此状态的《承认书》在ERP系统“承认书查询”中显示为“文控”字样；文控中心将登记好的《承认书》转交技术部承认，由技术部ERP操作人员在ERP系统“承认书工厂部门签收”中做确认，此状态的《承认书》在ERP系统“承认书查询”中显示为“技术”字样；技术部将承认好的《承认书》转交品质部承认；品质部ERP操作人员接收技术部确认好的《承认书》后在ERP系统“承认书工厂部门签收”中做确认，此状态的《承认书》在ERP系统“承认书查询”中显示为“品质”字样；品质部将承认好的《承认书》转交文控中心；文控中心接收品质部确认好的《承认书》并在ERP系统“承认书工厂部门签收”中做确认后统一归档管理，此状态的《承认书》在ERP系统“承认书查询”中显示为“YES”；BOM中可查询《承认书》的状态，研发部未做承认的物料显示为“NO”，研发部承认完成在技术部、品质部承认的物料显示为“待确认”，全部承认完成后显示为“YES”；物料请购、采购部分的规定：PMC部在进行物料请购时必须先行确认所请购之物料的《承认书》状况，原则上无《承认书》的物料不进行请购，特殊情况上报上级领导决定，如进行采购则由采购部负责将《承认书》在物料到料前追回，PMC部负责跟进；为避免出现遗漏，采购部接到PMC下达的《物料请购单》时再次确认所请购之物料的《承认书》是否已完成（BOM中可查询），如发现有未承认的物料应上报上级领导，由采购部采购员负责跟进；且采购人员需在一个工作日内、最长不超过两个工作日回复MC预计入料时间，如有特殊情况上报领导处理；IQC将每日验料状况统计成表单，于次日上午九点前将验料状况E-Mail给PMC部、采购部等相关部门。如在验料过程发现有无《承认书》的物料，须先在ERP系统中查询，ERP系统中确认没有《承认书》的，必须立即知会PMC部，由PMC部负责核实状况后进行处理；其它要求《承认书》在技术部、品质部承认过程中，合格则签名确认，如有问题必须先与相关人员进行确认，确认不合格后退回文控中心，不允许在《承认书》封面填写其他内容；《承认书》在各部门的承认时间必须在两个工作日内完成，特急情况时当场确认完成，如有异常须及时知会文控中心，由文控中心做备注，超过两个个工作日且未知会文控中心的，依公司制度进行处罚。文控中心以周为单位对《承认书》承认状况