DB37T 3258-2018石材加工企业职业病隐患排查治理体系实施指南

ICS73.010D09山DB37Guidelinesforscreeningand山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东华峰石业集团有限公司、莱州市安全生产监督管理局。本标准主要起草人：张恩玉、张迎新、陈志文、张治云、黄晨琛。本标准规定了石材加工企业职业病危害隐患排查治理的职责和要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理和持续改进等内容。本标准适用于山东省内石材加工企业生产活动过程中职业病隐患排查和治理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3012-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T2883-2016和DB37/T3012-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1石材加工stoneprocessing利用大理石、花岗岩、板石等为原料通过锯割、磨光（火烧或喷砂）、切割或雕刻、异型加工等工艺，加工成建筑装饰材料、工艺品及其它用途产品的过程。4职责和要求4.1坚持职业病隐患分级分类管理，保证职业病危害风险控制措施持续有效。4.2建立以企业主要负责人为组长的职业病隐患排查治理体系建设领导小组和组织机构。4.2.1领导小组可由分管负责人、各部门负责人、职业卫生管理人员和重要岗位人员等组成，全面负责企业隐患排查治理体系建设。4.2.2组织机构（办公室）可设在职业卫生管理部门，负责体系制度建设、实施方案编制、体系运行和维护、风险告知和档案管理。4.3强化企业职业病隐患排查治理的主体责任，明确主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者在职业病隐患排查治理体系方面的职责和要求。4.3.1企业主要负责人（领导小组组长）应保证职业病隐患排查治理体系建设所需人力、资金和物资的投入，统筹规划体系建设并实施奖惩，及时掌握重大隐患治理情况，对体系建设的有效性承担最终责4.3.2企业分管负责人、各部门负责人（领导小组副组长）应对职业病隐患排查治理体系建设统一部署和协调，负责实施方案的制定、相关制度的审核、重大隐患的报告及治理前防范措施的制定和落实。4.3.3企业职业卫生管理人员应保证实施方案和相关制度的落实，负责定期对作业场所进行职业卫生检查、组织作业人员的培训、隐患排查与治理相关数据的统计、汇总分析和上报及发现隐患时的预警、督促防范和治理。4.3.4车间主任、班组长、岗位操作工等其他人员应对职责范围内的职业病隐患排查治理具体工作负4.4制定职业病隐患排查治理体系建设实施方案和排查计划。4.4.1实施方案应明确体系建设的目标、工作任务、建设步骤和实施流程。4.4.2排查计划应确定参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录等内容。4.5应建立职业病隐患排查治理制度、培训教育制度和考核制度。4.6应制定培训计划和保障培训开展的工作措施，对企业负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者等实施全员培训。4.7应制定体系运行的考核办法，考核办法应明确考核内容和奖惩制度，参见附录A。5职业病隐患分类和分级5.1职业病隐患分类按照DB37/T3012-2017中5.1的规定，将职业病隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。5.2职业病隐患分级按照DB37/T3012-2017中5.2的规定，将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。6工作程序和内容6.1编制职业病隐患排查项目清单6.1.1现场管理类隐患排查清单现场管理类隐患排查目的是检查工作场所中职业病危害因素管控措施落实的完整性和有效性，清单编制内容至少应包括：风险点信息、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录B。6.1.2基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查目的是检查企业职业卫生基础管理与相关职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定的符合性，清单编制内容至少应包括：基础管理项目名称、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录C。6.2职业病隐患排查6.2.1排查类型排查类型可包括日常检查、专项检查和综合检查。6.2.2排查组织级别排查组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级或岗位级。6.2.3排查周期结合企业生产状况和管控措施内容，确定排查周期如下：——岗位或班组成员每日至少一次对现场工程技术措施和应急处置措施进行日常检查；——车间管理人员（车间主任）至少每周一次对现场工程技术措施、应急处置措施及个体防护措施进行日常检查；——车间管理人员（车间主任）至少每季度一次对现场管理措施、教育培训措施进行专项检查；——职业卫生管理部门至少每半年一次对基础管理类措施进行专项检查；——公司至少每年一次进行全面的综合检查。6.2.4排查结果记录和上报a)各相关层级的组织部门应对照确定的隐患排查表进行隐患排查并并记录，现场管理类隐患宜保留影像记录；b)若发现一般隐患后应及时分析原因并上报组织部门，发现重大隐患后应及时上报职业卫生管理部门和公司主要负责人。6.3职业病隐患治理6.3.1隐患治理要求应按DB37/T2883-2016中7.4.1的规定执行。6.3.2隐患治理流程隐患治理流程包括：a)通报隐患信息。将隐患名称、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息进行通报；b)下发隐患整改通知。对于排查出的隐患，组织部门立即下达隐患整改通知至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知；c)实施隐患治理。隐患存在部门在实施隐患治理前应对隐患形成的原因进行分析，对隐患治理措施和应急措施或应急预案进行论证，估算整改资金并按规定时限落实整改；d)治理情况反馈。隐患存在部门在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知下发部门协同解决；e)验收。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。6.3.3一般职业病隐患治理应按照DB37/T3012-2017中6.3.2执行。6.3.4重大职业病隐患治理应按照DB37/T3012-2017中6.3.3执行。6.4职业病隐患治理验收应按照DB37/T3012-2017中6.4执行。对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。7文件管理应按照DB37/T3012-2017的7.3执行。8持续改进应按照DB37/T3012-2017的7.1执行。（资料性附录）石材加工企业职业病危害隐患排查治理体系建设考核办法A.1目的为了保证石材加工企业职业病隐患排查治理体系有效运行，进一步明确隐患排查治理体系运行流程和责任分工，对职业病隐患排查治理体系运行情况进行督促、检查和考核，制定本办法。A.2考核对象本办法适用于石材加工企业职业病隐患排查治理体系建设所涉及的主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间管理人员、班组岗位人员隐患排查治理体系运行工作的考核。A.3考核依据《石材加工企业职业病隐患排查治理体系建设指南》A.4考评方式及项目A.4.1考评方式采取日常考评与定期考评相结合的方式。A.4.2考评项目包括组织机构及人员、体系文件编制与执行、责任考核、编制隐患排查清单及确定排查计划、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、全员培训、评审、更新及信息系统应A.5考评内容与组织A.5.1班组岗位考核由职业卫生管理部门和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对岗位的隐患排查治理体系的知晓情况，隐患排查记录规范性等进行考核。A.5.2车间考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对车间的隐患排查治理体系的知晓情况，隐患排查计划与台账记录、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、全员培训的写实性、规范性及档案管理等进行考核。A.5.3部门考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对公司的隐患排查治理体系建设组织机构与人员、隐患排查方式与周期、隐患治理的知晓情况，以及隐患排查治理体系建设的组织机构及人员设置、体系文件编制、责任考核、隐患排查清单编制、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、评审及更新、信息系统应用、全员培训等规范性及执行情况进行考核。A.5.4分管负责人考核由负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对公司的重大隐患、全员培训的知晓情况，以及体系文件编制、责任考核、一般隐患治理组织与验收、评审及更新、全员培训等组织情况进行考核。A.5.5负责人考核由定期评价组负责组织实施内容主要是对公司的重大隐患、全员培训的知晓情况，以及责任考核、重大隐患的排查治理和验收、评审及更新、全员培训等情况进行考核。A.6考评等级与奖惩A.6.1考评等级分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，未编制隐患排查清单、未实施隐患排查及重大隐患治理的，考核结果一律为不及格。A.6.2考评等级应与考评对象的年度绩效工资和评优挂钩，考评等级为优良的，应给与适度比例绩效工资奖励及精神嘉奖；考评等级为不合格的，应适度扣发年度绩效工资，并取消年度评优资格。（资料性附录）石材加工企业现场管理隐患排查项目清单排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级1职业健康锯割加工重大风险作业区轻度工程技术措施√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级2职业健康重大风险作业区轻度工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级3职业健康重大风险加工作业区相对工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘工程技术措施2、地面积尘水冲洗√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级3职业健康重大风险火烧加工作业区相对工程技术措施设置机械通风√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√应急处置措施设置急救药箱√√√√√4职业健康重大风险工作业区相对工程技术措施√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级4职业健康重大风险工作业区矽尘工程技术措施√√√管理措施3、现场设置“矽尘告知卡”；4、建立地面积尘√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√5职业健康切割加工重大风险切机作业区轻度工程技术措施选择低噪声设备√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级5职业健康切割加工重大风险切机作业区矽尘工程技术措施4、地面积尘水冲洗√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√6职业健康雕刻加工重大风险雕刻加工作业区相对工程技术措施优先选择自动化设备√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级6职业健康雕刻加工重大风险雕刻加工作业区矽尘工程技术措施√√√√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√手传振动相对培训教育措施用品使用和维护等√√个体防护措施√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级7职业健康重大风险机作业区相对工程技术措施√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘工程技术措施1、设置雾化喷淋设备；2、采取湿式作业、循环清水切割√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级8职业健康加工岗位重大风险加工作业区相对工程技术措施优先选择低噪声电动工具√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘重度工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√手传振动相对培训教育措施用品使用和维护等√√个体防护措施√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级9职业健康检验岗位重大风险检验作业区矽尘工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√职业健康重大风险包装作业区矽尘工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√排查内容与排查标准专项检查检查序号类型风险作业职业病危素作业分级管控措施每日/班每周/级每季度/级每半部门级司级职业健康水处理低风险水处理作业区相对工程技术措施√√√管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√职业健康检维修重大风险检维修作业区相对管理措施1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有标识√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施√√√√√矽尘工程技术措施√√√管理措施√√√培训教育措施使用和维护等√√个体防护措施KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√（资料性附录）石材加工企业基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容和排查标准专项检查综合检查每半年/部门级每年/公司级1职业病防治责任制□职业病防治责任制：以书面文件形式建立职业病防治责任制度√√理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治岗位职责，责任要求√√机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方√√2职业卫生管理