生产车间-月份总结及月份工作计划

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沈阳XX电缆厂一车间2013年1-4月份工作总结及5月份工作计划报告人：小鱼第一页，共五十一页。

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尊敬的各位领导：2013年第一季度已经过去，一车间以推进GS经营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为工作重点，全面开展各项工作，现在由我向大家汇报，一车间第一季度工作总结及5月份工作计划请看第二页，共五十一页。

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目录1-4月份GS经营总结一二三四1-4月份工作总结5月份GS经营目标5月份工作计划第三页，共五十一页。

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一1-4月份GS经营总结(一)主要GS经营数据目标达成情况及分析一车间1-4月份框绞工序经营总结一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份费用支出总结分析一车间1-4月份利润收入总结分析一车间1-4月份成本支出总结分析一车间1-4月份销售收入、构成分析1-4月份各种经营数据汇总(二)125436第四页，共五十一页。

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(一)1-4月份各种经营数据汇总第五页，共五十一页。

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(二)主要GS经营数据目标达成情况及分析第六页，共五十一页。

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1一车间1-4月份销售收入、构成分析单位：元第七页，共五十一页。

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从上图可以看出⑴.1月份预计销售收入9680000元，实际收入7598951.80元，比预计目标少收入2081048.20元⑵.2月份预计销售收入4840000元，实际收入795036.15元，比预计目标少收入4044963.85元，2月份在春节长假中，有22天未生产，所以销售收入少⑶．3月份预计销售收入9680000元，实际收入8286304.56元，比预计目标少收入1393695.44元⑷.4月份预计销售收入16940000.00元，实际收入21192585.26元（含非生产用工收入3780元），比预计目标多收入4252585.26元⑸.1-4月份预计累计销售收入41140000元，实际累计收入37869098元，比预计目标少收入3270902元第八页，共五十一页。

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销售收入构成比例1-4月份一车间产品销售收入中，高压电缆销售收入为10020031.67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入为28351993.04元，占销售总额74%单位：元第九页，共五十一页。

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2一车间1-4月份成本支出总结分析单位：元第十页，共五十一页。

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从上图可以看出⑴.1月份预计成本支出8889160元，实际支出6536334.89元，比预计目标少支出2352825.11元⑵.2月份预计成本支出4444580元，实际支出698589.09元，比预计目标少支出3745990.91元⑶．3月份预计成本支出8889160元，实际支出7628407.73元，比预计目标少支出1260752.27元⑷.4月份预计成本支出15556030元，实际支出19933553.54元，比预计目标多支出4377523.54元⑸.1-4月份预计累计成本支出37778930元，实际累计支出34796885元，比预计目标少支出2982045元第十一页，共五十一页。

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3一车间1-4月份费用支出总结分析单位：元第十二页，共五十一页。

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从上图可以看出⑴.1月份预计费用支出442440元，实际支出449438.71元，比预计目标多支出6998.71元⑵.2月份预计费用支出221220元，实际支出252621.78元，比预计目标多支出31401.78元⑶．3月份预计费用支出442440元，实际支出349890.44元，比预计目标少支出92549.56元⑷.4月份预计费用支出774270元，实际支出458304.62元，比预计目标节省支出315965.38元⑸.1-4月份预计累计费用支出1880370元，实际累计支出1510255.54元，比预计目标节省支出370114.46元第十三页，共五十一页。

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一车间1-4月份变动费用总结第十四页，共五十一页。

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4一车间1-4月份利润收入总结分析单位：元第十五页，共五十一页。

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从上图可以看出⑴.1月份预计利润收入348400元，实际收入613178.20元，比预计目标多收入264778.20元⑵.2月份预计利润收入174200元，实际收入-156174.71元，比预计目标少收入18025.29元，2月份处于春节假期，有22天未生产没有收入，但固定费用支出不变，造成利润为负⑶．3月份预计利润收入348400元，实际收入308006.39元，比预计目标少收入40393.61元⑷.4月份预计利润收入609700元，实际收入800727.10元，比预计目标多收入146449.62元⑸.1-4月份预计累计利润收入1480700元，实际累计收入1565736.98元，比预计目标多收入81257元第十六页，共五十一页。

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5一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份主要GS数据情况分析

单位：元GS数据项目全年预算1-4月份累计完成剩余金额累计完成率销售收入2420000003787287820412712215.65%成本支出2222290003479688518743211515.66%费用支出110610001510256955074413.65%利

润87100001565737714426317.98%第十七页，共五十一页。

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4月份主要考核数据达成情况4月份收入21192585.26元（产品销售收入21188805.26元，非生产用工收入3780元）

单位：元项目利润人工电费废品损失维修费用金额80072745445139.0418590占产值比3.78%0.26%0.33%0.21%0.09%第十八页，共五十一页。

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6一车间1-4月份框绞工序经营总结单位：元第十九页，共五十一页。

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二1-4月份工作总结(一)一车间1-4月份工作综述(二)(三)计划书方案的实际应用情况1-4月份工作中存在的问题第二十页，共五十一页。

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1.一车间作业人员入、离职及培训总结(一)一车间1-4月份工作综述工序姓名入职入职日期离职离职日期备注/培训情况框绞刘青云----√2013.03.16--杜诗雨√2013.04.10----完成技术部培训交联陈晓东----√2013.02.26--陈明浩√2013.02.27----完成初级操作培训唐国强√2013.03.10----完成技术部培训绝缘吴祥帅√2013.03.10----完成初级操作培训成缆张明伟√2013.03.12----完成技术部培训梁永华√2013.03.12----完成技术部培训杨隆泰√2013.04.12----完成技术部培训护套丁晓东√2013.02.26----完成初级操作培训第二十一页，共五十一页。

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分析：1-4月份，一车间共发生离职人数2人，补编8人，新员工增多影响了车间整体技术操作水平，对生产效率、产能完成率、质量安全均有影响，按计划新员工都已完成在技术部的基础培训，陈明浩与吴祥帅曾经是XX的老员工，以前离职后经过闯荡又回到XX家园，此2人又有技术基础，经过4月份的培训后可作为骨干员工储备培养1-4月份，一车间按照培训计划对车间大部分员工进行了操作技术培训，框绞工序培养出了王磊并通过考核（已经能够单独操作机台）；交联工序培养出了李帅（测量预分支）通过考核、陈明浩（独立操作）通过考核；绝缘工序培养出了富成岩（填写报表能力并通过考核）、吴祥帅（独立操作能力）通过考核；成缆工序培养张丹峰（后备班长）；护套工序培养出了郭建宇（填写报表能力），总体而言1-4月份一车间的培训工作开展顺利第二十二页，共五十一页。

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措施：为了更好培训新员工，提高车间整体技术水平、生产效率、产能完成率等，计划在5月份深化员工培训课程，向技术更高的层次拓展第二十三页，共五十一页。

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2.1-4月份设备运行总结

第二十四页，共五十一页。

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分析：1-3月份，一车间单机设备开机率一直在12.93%-39.90%之间，平均开机率22.50%，几乎有超过一半的时间处于停产状态，设备利用不高，主要原因是1-3月份销售订单较少，生产任务不饱和。措施：在此期间避免各种费用增加（尤其是人工费），安排员工轮班休息减少人工浪费，生产过程中按计划书措施节能降耗。预计5月份销售订单增加，开机率也会提升，安排员工培训，做好生产准备第二十五页，共五十一页。

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3.1-4月份材料投入使用总结1月份总投入产出率是106.12%，2月份总投入产出率是103.35%，3月份总投入产出率是105.21%，4月份总投入产出率是104.65%第二十六页，共五十一页。

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4.1-4月份各工序产能情况总结一车间1-4月份产能完成情况总结月份工序总产量产能

完成率生产时间实际小时产量生产效率1-4月框绞1100461.6839.62%2143.5513.39146.68%绝缘1318588.0062.43%10091306.83163.35%交联255481.0039.43%689.5370.53137.23%成缆406770.0041.09%1899.5214.15142.76%护套439379.0069.35%702625.90130.40%第二十七页，共五十一页。

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从上表可以看出1-4月份：框绞工序完成产量1100461.68米，产能完成率达到39.62%,累计生产时间2143.5小时，实际每小时产量达到513.39米，生产效率是146.68%绝缘工序完成产量1318588米，产能完成率达到62.43%,累计生产时间1009小时，实际每小时产量达到1306.83米，生产效率是163.35%交联工序完成产量255481米，产能完成率达到39.43%,累计生产时间689.5小时，实际每小时产量达到370.53米，生产效率是137.23%成缆工序完成产量406770米，产能完成率达到41.09%,累计生产时间1899.5小时，实际每小时产量达到214.15米，生产效率是142.76%护套工序完成产量439379米，产能完成率达到69.35%,累计生产时间702小时，实际每小时产量达到625.90米，生产效率是130.40%第二十八页，共五十一页。

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1-4月高压线与低压线生产比例单位：米第二十九页，共五十一页。

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5.一车间1-4月份质量情况总结第三十页，共五十一页。

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6.一车间1-4月份订单如期履约情况总结1-4月份一车间延迟发货次数为零，即使这样，为了公司能够接更多订单，创造更多利润，提高生产与销售之间的沟通，体现服务于销售的理念，一车间于4月15日正式开始在企业QQ群里共享“工期公示图”，让销售人员及时了解本车间的工期进度和产能情况，方便销售人员与客户定工期

工期公示图第三十一页，共五十一页。

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1.框绞工序实际应用(二)计划书方案的实际应用情况计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面规范交联线芯导体绞制标准框绞工序3.10-3.30校准现有紧压模具对不符合要求的修改成其它规格或重新采购新材质（超聚晶）模具3.20-4.4在生产95²铜高压绞线时，进行了实际调整以YJV223*956200米为例，当外径是11.2mm时每米使用材料是37.08元，外径是10.9mm时每米使用材料是36.54元，每米节省0.54元，6200米共节省材料3348元—95²高压铜绞线外径由原来的∮11.2mm调整到现在的∮10.9mm其它型号高压线芯导体绞制规范继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，降低成本第三十二页，共五十一页。

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2.交联工序实际应用⑴.第1期应用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序3.8-3.31收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表3.29-4.43.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准节省电费（44.28-32.63）*220kv/时*0.50（平期电费）=1281.5元以95²铜高压绝缘线芯为例，原出线速度是7米/分钟，调整交联度配参后提高到9.5米/分钟，原生产6200米*3用时44.28小时，现用时32.63小时，效率提高到136%4.1-4.2日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330℃提高到现在的385℃）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率第三十三页，共五十一页。

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⑵.第2.1期应用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4.11日的生产中对50²铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米

50²铝高压绝缘线芯节省电费（20.8-16.7）*220kv/时*0.50（平期电费）=451元以50²铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是8米/分钟，调整交联度配参后提高到10米/分钟，原生产10000米用时20.8小时，现用时16.7小时，效率提高到125%4.10日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330℃提高到现在的385℃）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率第三十四页，共五十一页。

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⑵.第2.2期应用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4.11日的生产中对70²铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米

70²铝高压绝缘线芯节省电费（22.2-17.5）*220kv/时*0.50（平期电费）=517元以70²铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是7.5米/分钟，调整交联度配参后提高到9.5米/分钟，原生产10000米用时22.2小时，现用时17.5小时，效率提高到127%4.11日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330℃提高到现在的385℃）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率第三十五页，共五十一页。

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（3）.第3期应用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4.11日的生产中对120²铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米

120²铝高压绝缘线芯节省电费（23.8-18.5）*220kv/时*0.50（平期电费）=583元以120²铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是7米/分钟，调整交联度配参后提高到9米/分钟，原生产10000米用时23.8小时，现用时18.5小时，效率提高到129%4.11日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330℃提高到现在的385℃）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率第三十六页，共五十一页。

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3.护套工序实际应用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面改进150挤出机的挤胶量护套工序3.31把螺筒各区加热温度调高3-5℃，加快挤出机转数3.25把螺筒各区加热温度调高3-5℃，加快挤出机转数节省电费（11.56-9.29）*270kv/时*0.50（平期电费）=306.45元以YJV223*956200米为例，当挤出量为450kg时，做完护套需用时6200/1000*839.20/450=11.56，当挤出量为560kg时做完护套需用时9.29，效率提高到124%挤出量由原来450kg提高到560kg近期将在90挤出机做示范，看此方法能否在90挤出机得到应用和推广第三十七页，共五十一页。

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以上应用在本年度生产中能够顺利开展，可为企业节省材料成本、能耗大约30万元，所以应用部分将是一车间下个月乃至全年的工作重点第三十八页，共五十一页。

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1.人员方面：开年以来，车间陆续补充了作业人员，新员工人数增多（目前新员工8名），技术不熟练，不利于生产效率的提高，车间储备的后备班长报表填写还不够完善及时2.设备方面：150挤出机的电机（现挤出机挤出速度70%，挤出机出现抖动情况，初步判断是主机皮带轮偏重，加速后带动变速箱及机头抖动），计划五.一后检查维修3.成本方面：高压导体绞制标准还没完善，计划在以后的生产中有适应型号时进行调整4.质量方面：高、低压成品与半成品耐压实验时连电击穿，车间准备在5月份对员工进行专项培训，提高产品质量5.管理体系方面：目前生产中心制定的车间考核体系和班组考核体系还没有正式运行，管理会议进展不大，计划在5月份将全面开展(三)1-4月份工作中存在的问题第三十九页，共五十一页。

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5月份GS目标占全年比8%，5月经营方针是扩大产品收入、增加订单成交量5月份收入主要来源于多分多电缆（可预见的是刘德林-北京订单），冯玉琢的耐火国标检测线缆（200万元）三5月份GS经营目标第四十页，共五十一页。

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主要经营目标周分解

项目产值目标（万元）费用预算（万元）利润目标（万元）年度24200.001106.10871.005月份目标1936.0088.4969.88第1周

425.9219.4715.33第2周

464.6421.2416.72第3周

503.3623.0118.12第4周

542.0824.7819.51第四十一页，共五十一页。

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固定费用预算周分解单位：元项目名称第1周第2周第3周第4周月总额设备租金28882288822888228882115528厂房租金2016020160201602016080640管理工资23332333233323339332社保公积15601560156015606240办公费用90909090360库存利息1690016900169001690067600第四十二页，共五十一页。

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主要变动费用预算周分解项目名称第1周第2周第3周第4周月总额电费2.803.053.313.5612.73直接人工1.721.882.042.207.84废品费用1.071.171.271.374.88设备维修0.440.480.520.562.00第四十三页，共五十一页。

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四5月份工作计划(一)其他工序工作计划加强工期管控方面提升产品质量方面团队建设框绞工序工作计划(二)(四)(三)(五)第四十四页，共五十一页。

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5月份框绞工序主要工作计划是降低成本1.岗中培训员工压型操作技能更换在材质上选用新型材质（超聚晶）的紧压模具，本工作计划目前正在实施中，现有YJV228.7/15KV3*956200米，采用新的紧压模具缩小了导体外径（原直径∮11.2减小到∮10.9毫米)(一)框绞工序工作计划第四十五页，共五十一页。

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1.交联