2014年采购部绩效考核方案3.17

/采购部2０14年绩效考核方案采购部长：经营副总经理:采购部201４年1月目录20１4年绩效考核方案一、采购部绩效考核方案二、采购部费用定额控制三、采购部内部薪酬考核、分配方案201４年采购部绩效考核方案201４年采购部继续实行部长承包制，采购部业务人员实行提成工资方式、新加坡办事处及港口办事处实行固定工资方式.按公司制定的组织绩效考核方案确定提成工资标准或部门工资总额。一、采购部绩效考核方案根据采购部部长的个人绩效合约内容，结合各部实际情况，制定2014年采购部绩效考核方案，主要包含三部分,分别是组织绩效考核表、指标定义及算法说明、核算说明，具体如下：1、采购部组织绩效考核表组织绩效考核指标计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分T1Ｔ2T3采购增效万元６0％月度８3３．3３1250.０01６66.67票据回收%5％月度8090100完成计划采购量％1５％月度T3＊90％T３*95％经营会或铁前小组确定量采购物料质量达标%20％月度９095100总计——１００%-—————人均提成工资元——月度５6807１０09２30-—备注:由各项指标考核得分及相应权重经过加权平均得到最终考核分数，依据最终考核得分确定月采购业务员人均提成工资数。每月公司拨付采购部薪酬总额=月采购业务员人均提成工资数×当月采购部业务人员在岗人数(一至四处，含处长、部长)说明:①当月采购增效低于８3３.33万元时，该项指标得分按照Ｔ1对应的分值８0分计算.②上述人均提成工资不包含采购业务员的通道工资。③港口办事处执行固定工资方式单独列支。新加坡办事处人员工资预算为60万元,不包含在其中,实际发生时另行列支。④采购部按照内部薪酬考核、分配方案进行薪酬分配，余额由采购部内部根据各处当月工作完成情况,公平、公正进行调整。调整后的采购部薪酬总额不超公司拨付采购部薪酬总额.采购部上述工资为月度工资，同时工资实行季度回望,半年调整的模式，即：每季度按相应工资标准调整该季度工资数额；半年为节点，上半年按相应工资标准调整半年工资数额,下半年按相应工资标准调整半年工资数额。２、指标定义及算法说明表指标名称指标定义计算方法评分方法采购增效择机采购，降低原燃料采购成本国内采购增效=（当期市场价格—实际采购价格)＊采购数量；ﻫ进口采购增效=(当期指数价格-实际采购价格)*采购数量；1。低于T1：不得分

２.T1＝80分、T2=100分、T３=13０分ﻫ3。位于Ｔ1、T2、T３之间的数据按照百分比进行折算ﻫ４.高于T3以上的数据，另行规定票据回收大宗原燃料、辅料类物资结算后,备件类验收入库后，票据回收不超3０天票据回收率=(实到发票金额/应到发票金额)＊1０0%进口矿、粉发票回收按合同约定执行票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%完成计划采购量完成最终确定的计划采购量每月实际采购数量／最终确定的计划采购量采购物料质量达标重点采购物料质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准（焦炭、烟煤、硅锰合金、轧辊）重点采购物料合格率的加权平均数焦炭质量达标率=合格吨数/结算吨数烟煤质量达标率=合格吨数/结算吨数硅锰合金质量达标率=合格吨数/结算吨数轧辊质量达标率=合格吨数/结算吨数3、核算说明2014年采购部(一至四处，含处长、部长）人均提成工资标准为7100元/月,即Ｔ2对应的人均工资为7100元/月，同时规定T３对应的人均工资为T2＊１.3,即９230元/月，Ｔ1对应的人均工资为T２*０。８，即５680元/月。采购业务员工资＝本处采购业务员人均提成工资标准＊当月考核得分／１０0处长工资=本处采购业务员平均工资*1.６*当月考核得分／1０0部长工资=本部门采购业务员平均工资*２部门最终考核得分由各项指标的单项考核得分结合相应权重进行加权平均得出，并与T1、T２、T3对应分数进行比较,确定最终目标等级。当部门最终考核得分为１３0分即符合T3等级时,部门(一至四处，含处长、部长)应发月人均工资为9230元；考核得分为１００分即符合T２等级时，应发月人均工资为710０元；考核得分为80分以下(包含80分)即符合T1等级时，应发月人均工资为5６80元.当考核得分位于T1、T2、T3之间时,按照百分比进行折算得出相应的月人均工资.二、费用定额控制财务部按照下表中的月分解金额,按月将费用拨付给采购部，由各部长统筹，控制费用支出。单位：万元部门费用(全年）费用（月分解）费用（人均/月）采购部２39．3619。9５0．51说明：新加坡办事处的费用预算总额为440万元,其中薪酬60万元，费用38０万元，未列入采购部费用预算控制范围内，按照实际发生费用计提。②采购部增加员工时，费用按照上述人均费用标准来增加列支.采购部详细费用情况统计：单位：万元采购部项目金额办公费７.４２邮寄费2.52电话费３.89待客费１3８。19差旅费6１。09通讯费8.9１其它福利、信息、杂费等17。３４合计23９。３６备注：采购部年度客户联谊活动和中秋、春节走访的费用不在上述费用控制之内，按公司要求,根据实际支出单独申请,总额不超2014年预计金额1９1。25万元。以上是公司对采购部的绩效考核方案，采购部根据以上绩效考核方案制定内部薪酬考核、分配方案。由综合业务部专职考核员负责按内部方案执行考核，并报管理部企管处备案。三、采购部内部薪酬考核、分配方案(一）、采购一处薪酬考核方案１、采购部一处绩效考核表组织绩效考核指标计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分T1T2T3采购增效万元50%月度8３01２５０1６5０票据回收％10％月度809０1０0完成计划采购量％15％月度T3＊9０T3＊95经营会或铁前小组确定量采购物料质量达标％１０%月度９０９5100信息预测准确率％5%月度808590安全管理％5%月度0经营风险控制％5％月度无风险总计—-10０%———-——人均提成工资元——月度56４0７0５0９１65--2、指标定义及算法说明表指标名称指标定义计算方法评分方法采购增效择机采购,降低原料采购成本国内采购增效=(当期市场价格-实际采购价格）＊采购数量;进口采购增效=（当期指数价格－实际采购价格）*采购数量;1．低于T１：不得分ﻫ２．T1=80分、Ｔ2=１００分、T3=1３0分

3。位于T１、T2、T３之间的数据按照百分比进行折算

4．高于T3以上的数据,另行规定票据回收1、国内铁粉、球团等结算单出具后,票据回收不超30天。2、进口矿、粉发票回收按合同约定执行票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）＊1０0％完成计划采购量完成最终确定的计划采购量每月实际采购数量/最终确定的计划采购量信息预测准确率信息预测准确率参照管理部制定的信息预测考核方案安全管理执行国家对安全事故的定义实际发生累加经营风险控制控制合同风险、控制资金风险无因合同执行原因出现损失。减少预付款金额，较去年同期相比降低10%以上。3、核算说明201４年采购部一处采购业务员人均提成工资标准为705０元/月，即T2对应的采购业务员人均工资为7０50元／月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2*１.３，即９１65元/月，T１对应的采购业务员人均工资为Ｔ2＊0.8，即5640元／月.当考核得分位于T1、T２、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。（二）、采购二处薪酬考核方案１、采购部二处绩效考核表组织绩效考核指标计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分Ｔ１T2Ｔ３部门采购增效万元１０％月度83412501667本处采购增效万元１5％月度２５4267票据回收%1５%月度8090100完成计划采购量%30％月度T３*9０Ｔ3＊９5100采购物料质量达标％15％月度9095１００信息预测准确率％5%月度8590９５安全管理％５%月度0月度重点工作％５％月度100总计—-1００％—————-人均提成工资元——月度5120６40０704０——2、指标定义及算法说明表指标名称指标定义计算方法评分方法部门采购增效择机采购，降低原燃料采购成本根据部门采购增效整体完成目标等级确定得分1。低于T1:不得分

2。T1=８0分、T2=1０0分、T３＝130分

3。位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算ﻫ4.高于Ｔ３以上的数据，另行规定本处采购增效择机采购，降低燃料采购成本采购增效（采购价格)=（当期市场价格-实际采购价格)*采购数量；采购增效（时机把握)＝当月低价位采购数量＊当月价差采购增效(焦粉替代无烟煤)＝当月采购数量＊当月折算价差票据回收燃料物资结算后,票据回收不超３0天票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%完成计划采购量完成最终确定的计划采购量每月实际采购数量／最终确定的计划采购量采购燃料质量达标烟煤质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准烟煤质量达标率＝合格吨数/结算吨数信息预测准确率信息预测准确率参照管理部制定的信息预测考核方案安全管理执行国家对安全事故的定义实际发生累加月度重点工作月度重点工作完成率1０0％根据本处月度重点工作计划完成目标等级比例确定得分3、核算说明2０14年采购部二处的采购业务员人均提成工资标准为６４00元/月，即Ｔ２对应的采购业务员人均应发工资为64０0元/月，同时规定Ｔ3对应的采购业务员人均工资为Ｔ2＊1.1，即７040元／月，T１对应的采购业务员人均工资为T2＊０.8，即５１２0元/月。当考核得分位于T1、Ｔ2、Ｔ3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资.(三)、采购三处薪酬考核方案1、采购部三处绩效考核表组织绩效考核指标计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分Ｔ１Ｔ2T3部门采购增效万元1０%月度8３４12501667本处采购增效万元15％月度１7２534票据回收％１5%月度8090100完成计划采购量％３0％月度Ｔ３*90T３*95100采购物料质量达标％１５%月度９0９51０0信息预测准确率%５％月度85９09５安全管理%5％月度0月度重点工作%5％月度10０总计——100％———人均提成工资元——月度5１２０64０070４0——２、指标定义及算法说明表指标名称指标定义计算方法评分方法部门采购增效择机采购，降低原燃料采购成本根据部门采购增效整体完成目标等级确定得分处内采购增效择机采购，降低合金采购成本硅锰采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）＊采购数量；硅铁采购增效=（当期市场价格—实际采购价格）*采购数量;1.低于Ｔ1：不得分

2。T1=80分、T２=１００分、Ｔ３＝130分

３.位于T1、T2、Ｔ3之间的数据按照百分比进行折算ﻫ4。高于T3以上的数据,另行规定票据回收带理化指标辅料类物资结算后,票据回收不超30天票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*1０0％完成计划采购量完成最终确定的计划采购量每月实际采购数量/最终确定的计划采购量采购物料质量达标硅锰合金质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准硅锰合金质量达标率=合格吨数／结算吨数信息预测准确率信息预测准确率参照管理部制定的信息预测考核方案安全管理执行国家对安全事故的定义实际发生累加月度重点工作月度重点工作完成率100%根据本处月度重点工作计划完成目标等级比例确定得分3、核算说明２014年采购部三处的采购业务员人均提成工资标准为6400元/月，即T2对应的采购业务员人均应发工资为6400元／月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2＊1.1，即7040元/月，Ｔ1对应的采购业务员人均工资为T2＊０。８,即5120元／月。当考核得分位于Ｔ１、T２、T3之间时,按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。（四）、采购四处薪酬考核方案1、采购部四处绩效考核表组织绩效考核指标计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分T1T2T3部门采购增效万元10％月度8３41250166７完成采购计划%30%月度T3＊90T3*951０0定点采购完成率%1５％季度９０9510０采购质量达标％15%月度9０９5１00物料到货率%15%月度6０65７0安全管理％５%月度0月度重点工作％１0％月度100％完成总计—-100%—-————人均提成工资元——月度512064007040——２、指标定义及算法说明表指标名称指标定义计算方法评分方法部门采购增效主动参与合同谈判压价,降低设备采购成本增效额=∑（招投标和议标价格-实际采购价格)1．低于T1:不得分ﻫ2.Ｔ1=８0分、T2＝10０分、Ｔ３=130分

3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算

4．高于T３以上的数据,另行规定完成采购计划完成最终确定的采购计划每月实际采购完成情况／最终确定的采购计划定点采购完成率季度完成定点采购9５％定点采购完成率＝(实际完成定点采购类别/实际备件采购类别)＊１00%采购质量达标重点采购物料质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准(轧辊)轧辊质量达标率=合格吨数/结算吨数物料到货率选取到货率高低直接影响正常生产的备件类别如下：除尘器及布袋类、筛分设备类、胶管软管类、水处理类、出钢口钻头类、化工类、铸件类、化学药品类、拖车类、量具类、结晶器铜管类、消防器材类、油类、轧辊类、轴承类、补偿器类、土产类、电线电缆类、石棉制品类、施耐德低压电器类、二炼钢