物控体系文件物控部工作流程、岗位职责、绩效考核指标

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物控体系文件物控，顾名思义是指物料控制。物料控制(MaterialControl)是依据物料计划对物料的申购、收货，发料及使用的监督、管理过程。=====全文目录=====一、物料组织结构图二、物控工作流程图三、物控部采购员岗位职责四、物控部仓管岗位职责五、物控部PMC岗位职责六、物控副总对直接下属定量（效果）指标考核表七、资材副总对直接下属定量（效果）指标考核表深圳市SS信息技术有限公司物料组织结构图公司协议物流公司发运，发货后信息汇总到李生处LED电子元器件触摸屏纸币器主板电脑配件货物进口采购申请临时公司协议物流公司发运，发货后信息汇总到李生处LED电子元器件触摸屏纸币器主板电脑配件货物进口采购申请临时采购辅料结构件打印机读卡器包装线材物流总协调及临时发货极生李生袁生肖小姐物流仓库采购PMC总经理物控部采购员岗位职责职务名称采购员管辖人数所属部门生产部直接上级物控部经理轮转岗位薪资标准晋升方向采购主管职位等级任职条件学历背景物流、企业管理、经济学、电子以及其他相关专业专科以上学历。培训及资历受过企业管理、PMC计划、商务谈判、采购专业知识、产品知识等方面的培训。工作经验从事3年以上采购方面的工作。基本技能和素质熟悉相关产品知识；熟悉采购流程；熟练进行商务谈判熟练运用各种办公软件；头脑灵活，思路清晰；熟悉档案管理方面的工作；具备较敏锐的观察力；具有一定的综合分析能力；具备一定的沟通能力；具备一定的执行力。个性特征性格稳重。意志坚强。细致严谨。富有奉献精神。工作内容负责公司物料的采购工作，保证以最合理的条件供应到公司合格的物料；负责供应商的发展、维护、管理；负责供应商档案的建立、维护、管理；负责与供应商沟通交期、品质问题；负责物流（国内货运以及进口报关）方面的事宜；采购部经理安排的其他工作职责范围权力对供应商开发、维护、选择有建议权。有辅助采购部经理对供应商的选择、处理的决定权。要求相关人员配合工作的权力。责任对供应商的考核负责任。对物料采购交期负责任。对物料采购成本负责任。对供应商来料品质问题负监管责任如因工作失职，造成停工待料或者采购成本非正常超高，造成公司损失，负有经济以及行政责任。工作关系向谁报告工作：采购部经理。监督：供应商生产过程。合作者：物料采购以及品质问题处理中需要参与的所有部门等。外部关系：与供应商相关的社会公共关系。工作环境办公室。生产现场。一般无职业病危害。体质条件身体健康。能承受高强度工作。相关说明物控部仓管岗位职责职务名称仓管管辖人数所属部门直接上级物控部经理轮转岗位薪资标准晋升方向仓库主管职位等级任职条件学历背景相关专业专科以上学历。培训及资历受过物流管理、企业管理等方面的培训。工作经验2年仓库方面职位工作经验。基本技能和素质具备较丰富的物资核算知识。熟悉公司生产所需物料。熟悉物流管理流程和控制环节。熟悉仓储管理流程。具有较强的综合分析能力。具备较强的沟通能力。具备较强的执行力。熟悉企业各项规章制度。能适应高压力工作。个性特征性格稳重。意志坚强。细致严谨。富有奉献精神。工作内容1、负责物料和产品的接收保管和防护,并做好记录2、安全存量控制3、负责余料的回收,记录和处理4、负责入仓不合格物料,废料和废品的标识隔离和处理5、负责办理原材料,半成品,成品的进入库手续6、负责在库原材料,半成品,成品的标识并分区放置.7、负责维护适宜的储存环境8、负责保持适宜的储存环境9、负责编制仓库日报,周报,月报表10、负责仓库的物品的安全管理11、确保库存物料的品质状况12、统计并体现物料的利用率,核算损失物比率成本13、维护并整理物料信息网络及时向有关部门反馈库存信息14、确保配料及时和合理性,使生产顺利进行15、上级指定的其他事项职责范围权力有权参与年度、季度、月度生产计划的制定。责任对物料和产品安全负组织责任。对存量控制负组织责任。如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任。工作关系向谁报告工作：物控部经理。合作者：生产系统各职能部门相关人员。外部关系：与物流相关的社会公共关系。工作环境办公室为主。仓库。基本无职业病危害。体质条件身体健康。能承受高强度工作。物控部PMC岗位职责职务名称PMC管辖人数所属部门生产部直接上级物控部经理轮转岗位薪资标准晋升方向采购主管职位等级任职条件1、学历背景物流、企业管理、经济学、电子以及其他相关专业专科以上学历。2、培训及资历受过企业管理、PMC计划、产品知识等方面的培训。3、工作经验从事3年以上PMC方面的工作。4、基本技能和素质熟悉相关产品知识；熟悉PMC流程；熟练进行PMC计划的生成以及计划的达成；熟练运用各种办公软件；头脑灵活，思路清晰；熟悉档案管理方面的工作；具备较敏锐的观察力；具有一定的综合分析能力；具备很强的沟通能力；具备很强的执行力。个性特征性格稳重。意志坚强。细致严谨。富有奉献精神。工作内容（1）在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；（2）进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；（3）进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力；（4）部门经理安排的其他工作。职责范围1.权力公司产品政策的参与权和知情权；生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权；相关采购规则以及采购工作监督跟踪权；（进行交期、质量的有效控制）.相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权；违规供应、采购的否决、制止权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；.物料管理的监控权；.其他部门支援配合权。总体职责负责公司产品生产计划及物料计划的编制、督导与落实，确保公司销售产品足量准时供应责任对整个订单的按期完成负责任；对订单的生产计划安排负责任；对订单物料的按时齐套负责任；对生产效率的提高负责任；对库存周转率负责任。工作关系向谁报告工作：物控部经理。监督：整个订单进程中的每个环节。合作者：所有参与订单进程的部门人员。外部关系：与客户以及供应商相关的社会公共关系。工作环境办公室。生产现场。一般无职业病危害。体质条件身体健康。能承受高强度工作。物控副总对直接下属定量（效果）指标考核表评分标准：100—90优秀；89—80良；79—70中69—60合格；60—0差考核对象定量指标指标计算公式目标值完成值完成率公式得分权重KPI计分=得分*权重计算标准采购成本降低率成本降低率=年末物料成本平均值/年初物料成本平均值*100%5%（完成值/目标值）*100%30%每1%为1分物料齐套率月度物料齐套率=月度物料齐套次数/总订单次数*100%90%（完成值/目标值）*100%30%每1%为1分月度供货一次性交检合格率月度供货一次性交检合格率=来料抽检合格数量/来料抽检数量*100%95%（完成值/目标值）*100%10%每1%为1分月批退货次数因为供应商产品质量原因而导致的退货次数≤3次10%0次计120分，3次以内并处理计100分，5次以内并处理计80分，大于,5次计0分单一供应商比例物料单一供应商数量/供应商总数（特殊物料由技术总监以及副总经理以上人员批准除外）≤10%（1-完成值/目标值）*100%10%每1%为1分，逆指标日常工作中的协调能力以及日杂事物处理能力总评一百五十分制，评分/100既得计分系数，小于60分既得零分100（完成值/目标值）*100%10%资材副总对直接下属定量（效果）指标考核表评分标准：100—90优秀；89—80良；79—70中69—60合格；60—0差考核对象定量指标指标计算公式目标值完成值完成率公式得分权重KPI计分=得分*权重计算标准仓管帐物相符率帐物相符率=（实际盘点数量-帐面数量的比率）/实际盘点数量*100%，不论正负以正数计95%（完成值/目标值）*100%40%每1%为1分收发准确率（库存物资收发准确次数/库存物资收发总次数）*100%95%30%每1%为1分5S检查达标等级（含安全）按公司每月开展5S的评分进行评级：优、良、一般、差20%优120分，良100分，一般80分，差0分日常工作中的协调能力以及日杂事物处理能力总评一百五十分制，评分/100既得计分系数，小于60分既得零分100（完成值/目标值）*100%10%每1%为1分资材副总对直接下属定量（效果）指标考核表评分标准：100—90优秀；89—80良；79—70中69—60合格；60—0差考核对象定量指标指标计算公式目标值完成值完成率公式得分权重KPI计分=得分*权重计算标准PMC月度计划达成率计划达成率=月度生产实际完成数/计划要求完成数*100%95%（完成值/目标值）*100%30%每1%为1分月度物料齐套率月度物料齐套率=月度物料齐套次数/总订单次数*100%95%（完成值/目标值）*100%30%每1%为1分库存周转率库存周转率=年度产品销售成本*2/（期初库存金额+期末库存金额）15（完成值/目标值）*100%30%每1%为1分日常工作中的协调能力以及日杂事物处理能力总评一百五十分制，评分/100既得计分系数，小于60分既得零分100（完成值/目标值）*100%10%每1%为1分精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档广东永高塑业发展有限公司企业标准储运部职能文件QG/YG/CHB目录目的适用范围组织结构与权责部门人员工作职责工作流程入库管理：外购入库、成品入库、配件入库；出库管理库存管理盘点管理七、7S管理八、奖惩目的为保证公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制订本办法。通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。适用范围本体系适用于公司生产、销售所需的各种原料、在制品、半成品、成品、五金、配件材料等物品的管理。储运部组织结构与权责部门储运部部门负责人储运部经理直属领导总经理部门组织结构图部门编制储运部经理储运部经理经理级1人叉车组长成品仓组长叉车组长成品仓组长组长级4人原料仓五金仓缠绕管波纹管给水管配件仓搬运工叉车司机原料仓五金仓缠绕管波纹管给水管配件仓搬运工叉车司机视情况而定职责1．负责货物出入库的日常管理工作2．负责仓储货物的账务处理工作3．负责控制仓储库存量，降低库存成本6.负责配送数据的分析、整理与汇总工作7．负责仓储物资的保管、整理等工作权力1．有对出入库货物数量的审核权2．有对物资库存量的合理控制权3．有开展仓储工作的自主权4．有对部门内部员工的考核权5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期部门人员职责仓管职责1）仓管员应坚持日清月结，凭单办理，不跨月记账，按时上交报表，做到帐、物；2）做好仓库安全管理工作，检查防火、防盗设施及时堵塞漏洞；严禁在仓库堆场吸烟、用火；3）堆放好的管材必须做好滚动滑落等防范措施；4）随时掌握库存状态，保证发货及时，充分发挥周转效应；5）制表登记，分类建账，型号不同，单独码放，入库需签认，出库有凭据，缺货及时申报，每月进行盘点；6）对仓库所有的单据不得丢失并按单据上的日期分类整理归档；7）每天对仓库的货物进行盘查，如有入库后的产品损坏需及时上报并找到责任人8）随时了解仓库库存情况，有无库存不足或积压、呆滞产品出现，并及时上报；9）成品仓需按单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则需获得公司领导同意后方可发货，事后应及时补办手续；10)仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；11）下班前必须检查门窗、电脑、电风扇、电源等是否关好；12）仓管人员如不履行自己的职责，对公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对情况严重的，应追究其法律责任；13）配合部门相关领导完成仓库其他临时工作；2、叉车司机职责1）按照销售及供货需求，及时将销售及供应所需货物安全、完整装卸；2）协助仓管员管理仓库产品的安全储存及安全配送；3）努力学习业务知识（对产品的型号、摆放位置、单据操作等）不断提高自己作业水平；4）根据仓管员打印的发货通知单，预先找到货物所在位置5）细心操作,叉运时不得损坏管材，不得有倒架现象；叉运存放时要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放货物；6）叉运（摆放）工作要实行正确的叉运（摆放）方式，严禁野蛮操作，更不得损坏公司的硬件设施；7）做好叉车的清洁工作，气温较高时经常冲水降温；维修后及时清理地面；8）严格遵守《叉车安全使用管理制度》确保装卸安全；9）积极参与公司举办的各项活动；五、部门工作流程1、入库：1）成品入库：经质保部检验并贴有合格证的产品，由叉车司机及搬运人员送往堆场码放整齐（成品管材码放标准），并在成品仓存放的《成品进仓登记表》上如实记录进仓的相关数据，分别在早上8：30及晚上20：30车间搬运、仓管双方进行清点，清点无误后在《成品进仓登记表》上记录存放位置、品名规格、单位、结存数、入库数，经双方签名确认。成品仓仓管第一时间将双方签名确认的《成品进仓登记表》记录的入库数量录入K3中，生产统计核对无误后及时进行审核，相关仓管人员及时更新成品堆场平面图。2）外购入库：供应商根据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将货物送住指定地点并通知相关仓管收货，成品仓管接到供应商送货单后认真核对品名、规格、单位、数量是否无误，核对无误后应及时填写《报检单》通知质保部进行检验，检验合格后统一归位。相关仓管及时将送货单交给成品仓主管，成品主管接到送货单后及时在K3里办理入库手续。3）五金入库：供应商根据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将货物送往指定地点并通知相关仓管收货，五金仓应及时通知质保部及相关专业人员进行检验是否存在质量问题，检验无质量问题后，五金仓管根据K3采购申请单、送货单核对品名、规格、单位、数量等确认无误后签名确认，并及时在K3中办理入库手续，办理完毕后将相关入库单交给采购部。4）原料入库：供应商根据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将货物送住指定地点并通知原料仓管收货，原料仓仓管接单后（需过磅的原料及时通知司外出过地磅，无需外出过地磅的可以在车间地磅上进行抽样过磅），填写《报检单》并通知质保部进行检验，合格后通知叉车司机、搬运卸料，仓管员应根据K3采购订单、送货单核对品名、规格、单位、数量后签名确认（如果数量有误需第一时间通知采购部与厂家联系处理）并及在K3中办理入库手续，办理完毕后将送货单、入库单同时交给采购部。5）入库注意事项（1）入库时仓管必须按照相应的品名、规格及数量进行核实验收，应全点。（2）入库必须码放整齐并做好防护措施。（3）如果双方数量不一致，必须双方共同复查，确认无误为止。（4）入库时不能将未发完的产品堵、压住，更不能堵住相关通道。（5）入库途中不能损坏产品及品种包装，更不能混放。（6）管件下午入库必须由叉车司机叉运到配件仓库备货区后方可清点入库。（7）物品出入时，如发现包装损坏，搬运人员必须封好包装箱方可归位。2、出库1）接到K3里已审核的销售订单后，及时生存发货通知单，并打印出发货通知单，根据相关要求及数量合理安排车辆后，将发货通知单交给成品仓仓管并告知车牌号及相关要求，成品仓管接单后待车辆到位后及时通知、分发单据给叉车、搬运人员。叉车、搬运人员开始套管备货，装货时仓管、叉车司机、搬运人员、司机（提货人）均要对所有的货物品名、规格、数量进行清点，仓管、叉车司机必须在单据上填写发货记录,如果有任何一方发现有问题,应立即停下来核查,直到无误为止,如果在装车的途中有接销售部相关人员通知加、减换货时,仓管必须接到相应的单据时方可以执行,当装完车后相应仓管必须让司机签名确认并注上“数量已清点”字样,司机签名确认后仓管带司机到财务打单处打印出库单。2）仓库接到领料通知后，相关仓管必须确认K3的领料单是否经相关人员审核，否则仓管可以拒绝发货,特殊情况，相关仓管人员必须事先报告部门领导得到允许并见到手工借条后，方可发货,发货时应对货物品名、规格、数量进行清点，发完货后在K3中填写实发数量及审核。3）发货注意事项（1）备、发货时仓管必须按单发货，认真核对单品名、规格、数量。（2）发货时应按照先进先出、先单后物的原则。（3）严禁野蛮装车，更不能损坏管材及配件。（4）装完货后需通知司机清点胶圈并协助司机装车。（5）装车前仓管必须提前通知道司机（提货人）清点货物。（6）需加长车、加高车辆时，仓管人员提前告知司机，材料费用，并说明原因。（7）如有特殊要求则必须按照要求装车，并且不得损坏物品。（8）如果也有原料又要装车,必须先满足装车,可以适当抽人去卸原料.（9）装车时应按安全第一的原则。（10）每天完成装车后方可下班，相关人员必须服从安排。（11）每天最后一辆车装完后，必须等司机出厂后仓管员方可下班，如有在公司过夜者，需通知保安人员进行监督。六、盘点管理每日下班前仓库应对原料、成品等主要库存商品进行整理，编制盘点表，并与库存帐面数据进行核对，帐实不符的要分析原因；月末由成品仓组长组织人员对所有库存进行盘点，编制盘点表，并与帐面核对，帐实不符的要分析原因；年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存进行全面盘盘点，编制盘点表，并与帐面核对，帐实不符的要分析原因；盘点过程中应对呆滞品库存做标签，并隔离摆放；对盘赢、盘亏产品编制盘赢、盘亏报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。七、七S管理7S管理仓库日常管理中中，遵循7S管理原则执行各项工作，它能有效解决工作场所凌乱、无序的状态，7S的具体含义和实施重点如下：整理(sort)：区分要用与不要用的物资、把不要的清理掉。整顿(straighten)：要用的物资依规定定位、定量摆放整齐、标明识别。清扫(sweep)：清除职场现场内的脏污、垃圾、杂物、并防止污染的发生。清洁(sanitary)：将前3S实施的做法制度化、规范化、执行并维持良好成果。素养(sentiment)：人人依规定行事、养成好习惯。安全(safety)：人人都为自身的一言一行负责态度，杜绝一切不良隐患。节约(save)：对时间、空间、原料等方面合理利用，以企业主人的心态发挥它们的最大效能。物料成品代号管理办法目的：建立物料、成品编号规程，对公司在库原辅料、包装材料、成品的统一编号。目标：便于企业物料科学化管理，以利物料质量的可追溯性，避免差错。责任人：仓库管理员管理细则：（1）物料是指原料、辅料、中间品、成品。（2）代号的编制方法：物料代号采用三级编号制，格式如下:XXXX第二级编号:流水号第一级编号:物料分类号各级代号的含义物料分类号:用大写英文字母表示。物料分类代号表物料分类明细名称分类代号原料Y辅料F包装材料B中间品Z成品C流水号:用阿拉伯数字001～999表示。（3）编号原则物料代号是该物料的身份证，具有终身性和唯一性。不同质量标准的物料代号不同，必须使用不同的代号。不同版本的印刷包装材料代号不同。（4）代号的管理物料代号表用受控文件的方式，发放给所有有关部门或人员，但一有删除或增加，应立即更换。删除了的物料代号永远不再使用，以防日后产生混淆。物资入厂编号管理办法目的：建立一个物料入厂编号管理规程，对工厂所有的原料、辅料、包装材料进行编号的编制目标：便于物料先进先出原则的执行。责任人：仓库管理员管理细则：需要编制入厂编号的物料：原料、辅料、包装材料。入厂编号的编写方法：入厂编号由四级编码：一位字母和七位阿拉伯数字组成。第一级编码为物料分类代码：作为物料分类号,用大写英文字母表示。物料分类代码表物料分类明细名称分类代号原料Y辅料F包装材料B中间品Z成品C第二级编码为物料入库年份的后两位数；第三级编码为物料入库的月份；第四级编码为流水号，以月度为周期从001～999。入厂编号编制举例：入厂编号为B0501006，表示是2005年1月第6个入厂的包装材料；入厂编号的管理和实施入厂编号由仓管员负责编制、QA检查员监督执行。不同批号的物料应分别配给不同的入厂编号，同一批号的同一类物料，不同时进厂时也要设不同的入厂编号。仓管员应在物料入库时按照入厂编号的编写原则确定该物料的入厂编号，并记录该入厂编号。在发料时应根据入厂编号，严格执行“先进先出”的原则。入厂编号一经确定，不得擅自更改，以免在生产管理中发生混乱。物资存放、陈列管理办法目的：加强仓库物资储存、存放管理，降低物资储存费用、提高工作效率。目标：充分利用仓储空间，便于物资的进出，提高仓储的工作效率。责任人：仓库管理员5、仓库安全管理办法1）目的：为规范仓库物资的安全管理。2）目标：确保仓库及储存物资的安全。3）责任人：仓库管理员4）管理细则：（1）安全意识：仓库管理员必须对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责，消除各种不安全因素，确保仓库的安全。（2）物资安全：仓管员要做好防火、防潮、放盗工作，对库存商品的安全负责，如有缺失，承担相应的经济损失。（3）人员安全：非仓库管理相关人员不得进入仓库。如需进入必须征得仓管员同意，登记信息后，由仓管员陪同方可进入。仓库内无人时必须随时上锁。（4）消防、环境安全：为确保仓库所有物资玩好无损及品质，仓库配备温度计、湿度计。并设定室内温度标准，每天点检。为保证仓库的安全与防火，仓库要有平面图集逃生图，并挂于明显之处，仓管相关人员必须熟悉。确保仓库门道、走廊畅通；安全通道和消防器材处严禁堆放货物。定期检查仓库设备，严格做好仓库防火、放到、防潮、防水措施。仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。仓库卫生管理办法目的：建立一个清洁整洁的仓库环境。目标：保证所有物料处于清洁有序的环境之中。责任人：仓库管理员管理细则：（1）地面的清洁仓库所有区域的地面，每周必须清扫二次，必要时用拧干的湿拖把拖擦地面。每周用拧干的湿拖把拖擦一次。拖擦地面时，应防止湿拖把不要污染物料的外包装，拖擦地面后地面上不应有积水。（2）门窗的清洁门、窗的清洁包括门、窗框及玻璃、窗台、活动纱窗等。仓库的门、窗每周五下午进行彻底清洁一次。门、窗用拧干的湿抹布擦洗。遇有油污不易清洁的污物，先用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水擦洗，最后用洁净的干抹布擦拭干净。（3）垫仓板或货架的清洁所有未放置物品的