项目部综合管理制度

希望帮到您！第一编项目部综合管理规定第一编项目部综合管理规定一、员工日常管理规定为了加强职工的日常管理工作，做到工作、生活制度化，根据公司的有关规定，结合项目部具体情况，特制定如下规定：项目部员工必须严格遵守《项目部各部室工作职责》和《员工工作职责》，做到尽职尽责。上班实行签到制度，并作为考勤的依据，不得推迟上班或提前下班，严格遵守项目部制定的作息时间（三班倒工作的除外）。做到不迟到、不早退、不矿工，坚持每天早会制度，参加人员：项目部领导，各部室负责人，现场人员，各施工队工班长以上人员，每周一项目部全体职工参加。参加早会人员必须按时到会，有事应提前请假。工作时间不）隹上网聊天，不串岗，不办私事，不做与工作无关的事情，按时圆满完成工作任务。严格考勤制度。项目部考勤由办公室负责，考勤人员要坚持原则，实事求是，不徇私情，做到公平、公正、公开。早会（上班）迟到或早退轻者批评教育，严重者视情节每次罚款20-40元，旷工者按有关规定处理。施工队参加早会人员迟到者每次罚款40元，无故不参加早会者，每次罚款100元。严格请销假制度，任何人不得各行其是，越权办事。）项目部、施工队负责人、技术主管请（休）假必须有计划的安排，要确保工作的连续性，不能因休假耽误工程进展，确有特殊情况者必须报项目经理同意后方可休假或延假。欢迎下载，精选文档希望帮到您！)项目部员工请假必须先填写请假申请单，按照审批天数准时归队，并及时销假。))隹假权限，项目部各部室人员请假必须经本部室负责人签字同意，去唐海办私事一天以内报书记批隹，一天以上报项目经理签字同意后方可离开。部以上人员请假报经理批隹，同时将请假条及时转办公室登记，归队后必须按时销假，不按时销假者按休假处理。)休假期间，要求延假者经项目部领导批隹的按事假处理，不享受工资，未经批隹的或者私自离开工作岗位的，按旷工处理。酒闹事，打架斗殴者按以下规定从严处理：(1)职工之间、职工与民工之间发生无事生非的口舌战，严重影响内部团结的，处当事人每次200元的罚款。(2)打架行凶者，除按《治安处罚条例》执行外，视情节一次处于200-500元罚款，相关的损害赔偿由当事人承担。7、项目部员工未经领导批隹私自在外留宿者，发现一次给以100-200元的罚款，在外期间发生的一切事故和一切责任均有本人承担，项目部不负任何责任。8、全体员工必须遵守职业道德，爱护公物，不得损公肥私，严禁倒卖工程材料，下脚料，废料统一由单位处理，如发生私自倒卖的,按材料原价的200%进行处罚。二、食堂管理规定1、本单位职工均可在食堂就餐，外来人员就餐，尽量提前通知管理员，并应做好外来人员就餐台帐。加强食堂管理，严格成本核算,欢迎下载，精选文档希望帮到您！欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、食堂管理员负责为加班（或外出办事不能按时就餐）人员留好饭菜，当饭菜不够时，无条件重新炒菜。需要做夜班饭时，为上夜班人员做好晚班饭，加夜班人员领用方便面到办公室登记领用，由办公室建立登记台帐。3、建立健全食堂监督员监督制度，由部室轮流选派一名食堂监督员对每日的饭菜质量，花样品种、主副食品出入库数量、质量及食堂卫生实施监督，并提出合理化建议。4、建立健全出入库登记制度，伙食费开支由办公室负责把关审核，财务监督，项目部领导审批列销制度。每周向项目部领导书面报送一次伙食费开支台帐，每月盘点一次，并将伙食费节超，招待费开支情况在企务公开栏上公开。5、食堂认真贯彻执行《食品卫生法》，实行卫生“五四”制度，并按地方卫生防疫部门规定办理食堂卫生许可证。6、不购买不食用变质食品，无食物中毒现象。7、生熟食品、菜刀、菜板等分开存放，无交叉污染。8、共用餐具用后必须进行消毒处理，保持厨房、操作间、餐厅清洁卫生。餐桌整洁，无油污。9、各类食品摆放整洁、通风良好、无鼠；食品分类存放，离墙垫高，防止受潮霉变。10、炊事人员要养成良好的卫生习惯，做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲。工作衣帽整洁，定期检查身体，持健康证上岗，不得穿工作服上厕所。欢迎下载，精选文档希望帮到您！11、分发食品前要洗手，一律使用食品夹。不吸烟、不随地吐痰，不面对食品咳嗽、打喷嚏等。12、食堂管理员负责落实好厨房、大小餐厅、库房卫生，随时清理食堂门前水沟、洗碗池、食堂后院等处的环境卫生，生活垃圾实行袋装化，并及时清理，建立严格的清洗、消毒等卫生制度，做好夏季消杀工作。确保食堂卫生符合《食品卫生法》的要求。三、收发文件管理规定各种文件的签收传阅直接关系到是否迅速传达上级各项指令的关键，是政令畅通的基本保证，根据本项目部的具体情况，特制定如下收发文件管理规定：1、集团公司、公司、工业区管理委员会、项目部文件文件由办公室秘书负责，工作程序按贯标要求执行，业主、监理下发与工程有关的文件由工程部资料员管理。2、文件收发要做到有记录，每份文件的签收、上报或下发必须填表登记。3、上级机关下发的所有文件，按业务部门归口签办，并签署处理意见后，及时送达项目部领导阅批，行政文件送经理阅批，党务文件送书记阅批，工程技术文件送总工阅批，按项目部领导意见传达贯彻执行并签名，原件由办公室存档。4、对上级发送的传真和项目部发送的传真，属保密要件的，严格执行保密制度。欢迎下载，精选文档希望帮到您！5、各类文件原件必须分类归档，以便于查阅。6、业主、监理下发的与工程有关的所有文件，工作指令等由工程部资料员签收和整理归档。四、办公区卫生管理制度为加强项目部办公区的卫生管理，创建文明、整洁的办公环境，确保清洁卫生工作落到实处，制定如下制度：1、考核细则：（1）一楼卫生区①过道地面上有纸屑、灰渣、烟头等每项扣1分；②过道窗户有灰尘，消防箱有灰尘，垃圾桶未清理每项扣2分；③洗漱间地面上有纸屑、灰渣、烟头、洗漱水池没有清洗、电烧水炉有灰尘等每项扣1分；（2）二楼卫生区①过道地面上有纸屑、灰渣、烟头等每项扣1分；②过道窗户有灰尘，消防箱有灰尘，垃圾桶未清理每项扣2分；③洗漱间地面上有纸屑、灰渣、烟头、洗漱水池没有清洗、电烧水炉有灰尘等每项扣1分。（3）楼梯间卫生楼梯踏步有纸屑、灰渣、烟头，扶手有灰尘等每项扣1分。欢迎下载，精选文档希望帮到您！（4）门厅卫生门厅地面上有纸屑、灰渣、烟头、玻璃有灰尘等每项扣2分。（5）会议室等卫生：会议室每天清扫，旗杆台座、大门外墙每周至少擦洗一次。（6）食堂及院内环境卫生，具体要求：①食堂过道地面上无纸屑、灰渣、烟头；②食堂门前水沟及时清理，剩菜剩饭袋装化，及时送指定地点；③大小餐厅每日清扫、清洁。④食堂后院及院内纸屑、矿泉水瓶等废弃品及时清捡，保持清洁。3、卫生责任区划分：一楼二楼办公区卫生过道、洗漱间、楼梯、门厅卫生由各卫生小组清扫；食堂过道、水沟及食堂后院、洗碗池卫生由管理员负责；厕所卫生及垃圾桶清理由拌合站指定人员负责；项目部大院（含北侧和西侧水沟），洗澡间卫生由净水员负责，职工宿舍区环境卫生由住宿员工轮流值日清扫；会议室、旗杆台座、大门外墙卫生由办公室负责。4、奖惩办法：（1）根据卫生值日人员安排表，在月综评比中，获得前三名的小组分别给予400元、200元、100元奖励，对连续两次被评为最后一名的给予100元罚款，若综合得分低于95分取消奖励。欢迎下载，精选文档希望帮到您！（2）以上制度各值日人员要严格遵守，由大家共同监督。文明施工领导小组定期进行卫生检查、评比，并将考核结果作为评优评先依据。（3）办公室、食堂、厕所和项目部室外环境卫生不参与卫生评比。五、车辆使用及维修保养管理规定1、项目部车辆由综合办统一管理，主要用于指挥施工，协调关系，解决现场问题，职工通勤，后勤保障。2、在保障项目部领导用车的情况下，各部室用车去唐海等工地以外，一般提前2小时填写用车申请单，综合办将视轻重缓急，协调安排使用。3、车辆养路费由物资部负责，所有车辆由项目部统一安排定期检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理，否则费用自负。需要维修的车辆由司机事先提出申请，经项目部领导批）隹后200元以内由司机自行选择维修点，现金支付。200元以上由保障部指定维修地点，维修费用原则上由财务划账转拨，不得现金支付。4、车辆用油实行车公里考核制度，统一使用加油卡，每月底由财务负责考核一次耗油量，因出差需在途中加油时，由带车人签字证明，司机通知财务说明加油数量、时间，回项目部后应及时提交项目领导审核报销，司机应做好行车记录。欢迎下载，精选文档希望帮到您！5、司机（含租用车辆）应服从领导听从指挥，热情服务，要爱护车辆，勤保养，勤擦洗，保持车况良好。严禁酒后驾车，疲劳驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶，不得利用项目部车辆练习驾车。司机在没有出车任务时，应在项目部等候，不得擅离职守。6、司机违章驾驶被罚款的责任自负。造成车辆损坏和交通事故的将追究责任，并按公司有关规定给予经济处罚。7、租用车辆车公里用油纳入内部车辆考核，并严格遵守租赁合同条款，参与夜间值班，服从办公室统一协调。六、办公设备及招待用品管理规定为了加强项目部办公设备及用品的管理，针对项目部的实际情况特制定本规定。1、各部室对项目部配发的办公设备如：电脑、打印机、传真机、复印机照相机等，要认真做好保养维护工作，保持良好状态，如发生责任事故将追究部室领导和设备管理员的责任。2、所有耗材由财务统一集中购买，综合办统一建档管理下发，各部室要勤俭节约，严格控制耗材的使用量。3、合理使用纸品，坚持正反面打印，最大限度使用。4、外部复印实行登记收费制度，施工队复印的，每月27日底转计划部在验价中扣款。5、对配发给各部室的办公桌椅、资料柜，要精心爱护妥善保管,严禁野蛮装卸搬运，对于自身原因造成的损失或丢失由各部室负责修理和赔偿。欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、配发给个人或宿舍的办公用品用具，生活用品要有领发手续，妥善保管使用，造成损失或丢失的当事人照价赔偿。7、招待烟酒采购前，办公室根据库存量，先书面报项目部经理审批，由财务集中采购，交办公室管理，办公室建立烟酒台账完善出入库登记手续，每月考核一次。七、医疗防疫管理规定1、认真实行各项规章制度和操作规程，勤奋学习，爱岗敬业，不断提高业务素质，防止医疗差错和事故的发生。2、改善服务态度，提高服务质量，对患病员工做到早发现、早诊断、早治疗，实行24小时接诊，对急重病抢救及时合理处置，并认真做好记录3、格执行无菌操作技术，无菌物品需注明灭菌时期，超过一周重新消毒；严格执行“三查X“七对”制度，使用药品不得违反药物配伍禁忌，发现病人有不适或有用药反应时，要及时采取措施。4、坚持室内清洁，每做完一项操作处置后要及时清理，防止交叉感染。5、加强药品设备的管理。药品要防霉变防止过期失效。内服、外用药品要标记清楚，分类存放，毒麻药品要专人专柜加锁保管。6、加强卫生防疫工作，保持室内外干净卫生，定期对食堂、厕所进行消杀工作。发现疫情，及时向上级有关部门报告，并做好现场保护，病人的救治隔离工作。7、教育员工讲究个人卫生，饭前便后洗手，不喝生水，不吃腐欢迎下载，精选文档希望帮到您！欢迎下载，精选文档希望帮到您！8、室内要保持整洁，窗明几净，通风良好，物品用具放置统一有序，被褥干净整洁，取暖设施要有通风，排烟等措施防止煤气中毒。八、文明施工管理规定为规范本项目文明工地管理工作，推动文明工地创建活动，加强对外宣传力度，树立企业良好形象，全面提升项目部管理水平，特制定本规定。第一条：文明工地创建活动坚持“以人为本，注重实效”的原则，在施工中全过程、全方位提倡文明施工，做到全员参与，积极响应，营造和谐施工环境。第二条：项目部、各施工队成立文明施工领导小组，负责文明工地创建工作。项目部文明施工领导小组由下列人员组成组长：滕树元副组长：范永强组员：鲁以波马宝利高有龙蒋国生白剑锋何绍云李成宽第三条：现场各类标识牌、标语口号、彩旗由项目部统一制作下发，施工队应按项目部要求布置于现场，并有专人负责管理维护，若因管理不善造成丢失或损坏的，除照价赔偿外，并进行相应的经济处cm罚。第四条：施工场地及住宿区要求：欢迎下载，精选文档希望帮到您！1、施工现场材料分类码放整齐有序，标识清楚。机械设备停放整齐，运输车辆要保持清洁，有清洗措施，出行时不得污染公路。2、建立健全施工场地及生活区卫生管理责任制，夏季要有灭蚊蝇措施，保持室内卫生、环境卫生及厕所卫生清洁，并有专人清扫，营区卫生不留死角，生活垃圾必须实行袋装化，日产日清，统一收集处理。3、员工食堂炊事人员必须持有健康证，食堂建设、卫生管理必须符合地方卫生防疫部门的要求，并无条件接受监督和检查。第五条：严格遵守有关环境保护法规定，采取有效措施防止或减少粉尘、废水、固体废弃物等产生的污染和危害，施工现场保持场容场貌整洁，施工产生的渣土、泥浆等废弃物要有相应的环保措施，泥浆排放、弃土堆放高度应满足环境保护和业主、监理对文明施工的要求。第六条：奖罚办法项目部组织文明施工领导小组不定期进行巡查，并记录在案，每月底与进度、质量和安全同时考评，同时实施奖罚。九、通讯报道规定为加强项目部形象宣传报道工作，强化社会公众对企业品牌的认知度，特对项目部形象宣传报道工作作出以下规定：1、各部室每月底前提供不少于两篇报道稿件，其内容自定，主要侧重于项目管理创新，先进经验、先进典型事例等。2、办公室负责收集、整理和编辑项目部快讯工作，对有价值的欢迎下载，精选文档希望帮到您！稿件在项目部快讯中采用，并按时发送到公司抓创办公室、集团报、集团公司网站和铁道建筑报等，为提高刊稿率创造条件。欢迎下载，精选文档希望帮到您！3、办公室根据收集的稿件内容，每两个月办一期项目快讯，并统计好个人刊稿数量，作为年底奖励兑现的依据。4、严格报道纪律，杜绝抄袭现象，为防止宣传报道失误，投稿前应由主管领导审核。5、为鼓励全体员工多投稿件，给予刊稿者奖励，项目部快讯一篇奖150元，公司抓短板、创亮点专刊每篇奖300元，集团公司网站（集团报）每篇奖600元，省部级以上报刊每篇奖1200元；各部室领导按规定完成两篇稿件奖500元，未完成每篇罚100元。十、公章管理使用程序1、项目部公章（包括项目部行政公章和财务专用章）必须指定专人专柜保管，严禁对外出借。2、对印章实行签批制度，经济合同必须先报公司律师事务部审查，并经项目经理签批后，才能盖章。3、建立健全盖章台帐，所有盖章均实行主管领导签批，并完善登记手续。4、因印章使用管理不善，擅自盖章，给单位造成经济损失的，将追究印章专管人员和部室领导的失职责任，并报公司纪委处理。十一、逆渗透纯净水机组操作规定1、纯净水机组操作员必须经厂方技术人员传授操作技术后方能进行操作,未经技术传授的人员,不得随意进行操作和进入净化水房，操作人员离开水房时必须随手关门上锁。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、做到随时对机组运行情况进行观测，并做好各种运行仪表读数记录，发现异常情况，及时向项目部领导汇报并与厂方联系，妥善排除故障。3、严格遵守设备操作规程，定期对精密过滤器、滤芯和过滤药水进行更换，每天必须清洗多介质过滤器罐和活性炭过滤器罐，正反各一次，清洗时间不得少于40分钟，以确保水质。4、保持净化水房内的清洁卫生，经常擦拭纯净水机组设备上的尘土，以确保机组的正常使用和运行。第二编项目部各部门管理规定工程部管理制度为了确保甸头立交桥工程保质、保量、按期完成，编制了工程部管理制度，主要包括以下几个方面：1、方案报批：对监理、业主上报的施工方案：开工前，由施工队技术人员根据工程特点，编制专项施工方案（包括技术方案、安全施工、文明施工措施等），工程部、安质部联合审核通过后，报总工程师、技术顾问批复后方可上报，对于重大技术方案必要的时候报送公司主管技术领导批示；对施工队上报的施工方案：项目部下辖的各施工队均为专业施工队，为加强项目部与施工队间的技术交流工作，特要求各施工队在开工前上报专项施工方案，经项目部技术部门联合审核，主管技术的分管领导批示后方可组织施工。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、书面交底：项目部对施工队的技术交底：各分项工程开工前，由工程部技术人员编制书面技术交底，包括技术方案、安全管理、工程量签认原则、应急措施等内容，经工程部长、总工程师审核签字后,下发施工队签字认可后生效，方可组织施工，如有变动，及时补充交底。项目部各职能部门之间的交底：分项工程开工前，申请计划部对各施工队的合同管理进行交底，以便工程技术人员及时明确各施工队的工作范畴，以便现场管理及验工计价工作；分项工程开工前，申请安质部针对施工项目的特点，对现场技术人员进行安全交底，确保施工现场的安全管理工作；开工前，邀请项目主管领导对现场管理及技术管理等提出具体要求。施工放样时，由工程部技术人员提前1天给测量班书面交底，以便测量班统筹安排，交底内容包括放样的桩号、平面位置、结构尺寸、放样时间等，测量班复核无误后进行放样，放样过程专业工程师全过程参与，并对放样数据进行复核，放样结束后由测量班对放样结果进行书面交底。3、现场管理：（1）现场技术人员要做到熟悉现场情况，使现场的施工在可控状态下进行；要善于发现现场存在的问题，并及时解决问题，欢迎下载，精选文档希望帮到您！对解决不了的问题及时上报项目部领导；严禁发现问题后，采取消极的处理方法，逃避问题或绕过问题。欢迎下载，精选文档希望帮到您！(2)在对施工现场的钢筋、模板、混凝土施工进行检查时，要做到态度端正、实事求是，严格控制施工质量，对于不合格的施工项目必须要求施工队进行整改，整改合格后方可进行下一道工序的施工，对于无法进行整改的做返工处理，在过程中发生的一切费用由施工队负责。(3)在混凝土施工过程中，现场技术人员必须24小时进行旁站，严格控制混凝土质量，对施工队的不规范施工及时进行制止；(4)钢筋加工过程必须严格控制焊接质量，做到搭接长度满足规范要求，焊缝饱满无焊渣，钢筋下料长度)隹确，钢筋原材堆放规范。(5)第一道工序完成后，由施工队技术负责人报项目部现场技术人员进行检验，合格后由项目部技术人员报质检工程师进行检验，最后由质检工程师报监理工程师，质检工程师有区段的技术负责人担任。(6)工程部在收到施工图纸后，在总工程师的总体部署下，由工程部长牵头，对图纸进行详细的审核，编制相关的施工组织设计及各项开工报告；在过程中发现问题及时向总工程师汇报。欢迎下载，精选文档希望帮到您！(7)在每道工序开始前，工程部需对施工队技术员及工班长进行技术交底，并在施工过程中进行检查、指导。(8)在交接班时，要做到交接清楚(已报检、未报检、正在施工的以及施工的程度)，并以书面的形式相互签认。(9)现场的施工材料，发现存在问题及时通知试验室进行检测，以检测数据为)隹；(10)在安质部的指导下，做好现场施工质量及施工安全的管理；(11)在工作过程中，工程部人员要积极主动，各人员之间要相互配合，相互帮助，不允许带情绪工作。(12)工程部各人员需做好与监理的协调工作，严格遵守监理程序；对施工现场实际发生与设计不相符的及时与监理勾通，并及时形成书面材料；(13)在施工过程中，严禁对施工队进行吃拿卡要；(14)施工过程中必须分部位、分阶段拍摄影音资料，当天照片必须注明拍摄的部位、时间、工作内容等进行归档。(15)混凝土供应由施工队提前1小时申请需要数量，现场技术员填写混凝土申请单，注明供应部位、标号、数量，交由试验室审核，同时通知拌合站进行隹备，混凝土数量申请必须隹确,多申请的混凝土由施工队承担80%,现场技术人员承担20%,浪费的混凝土全部由施工队承担。4、对上对下验价欢迎下载，精选文档希望帮到您！(1)对下验价①现场技术人员在填写验价单时必须清晰，部位明确，不允许进行涂改，所填写的工程量真实，严禁超计；有变更项目的工程量需注明“变更暂计量”；对下验价单在每月的25日前交计划部；②合同内的工程量只有验收合格后才可以进行验价；特殊情况对未完工程进行中期验价时应注明“暂计价”；合同外工程量必须报项目部主管领导同意后方可实施，及时签认。③验价单填写完善后，由工程部统一报安质部、总工及项目经理，签字齐全后报计划部；计划部计价报表完成后，最后由施工队负责人签字认可，验价单不能由施工队人员保管或完善项目部其它部门的签字手续；④零星用工必须按照计划部下发的完工证书写规范，注明工作地点、内容、时间、用工类别，签字手续必须当日完善。(2)对上验价①对上验价所需要的各种资料在每月23日12：00前提供给计划部；②计划部需提前通知工程部本月所需的计量资料，以备工程部提前进行)隹备；5、施工材料计划(1)设计图纸审核完成后，根据总的工期安排及工程量，上报总体材料计划；欢迎下载，精选文档希望帮到您！(2)每月月初根据计划部下达的本月施工任务，由施工队将所需原材料以书面形式报现场技术员及工程部审核后，报总工及项目经理审批完报物资部，在施工过程中对材料限额发放进行监控，并参与当月库存材料清点。(3)施工过程中的材料计划由施工队填写完整后，并经现场技术负责人及工程部审核后，报总工及项目经理审批后报物资部,特殊情况下需电话报项目经理批)隹后，通知物资部进行材料的购买；(4)施工队在填写材料计划时必须清晰，材料规格、数量明确，填写不清的必须重新填写；施工队上报材料计划必须提前一周上报，避免停工待料。6、资料的管理(1)现场技术资料由现场技术人员进行填写，要求据实填写，做到清晰、隹确、及时、不漏项，资料要求在报检前填写完整，在报检时由监理签认，签认完整的资料由资料员按分部分项归档统一归档；同时要做好现场影音资料的收集，并及时存入电脑备份，注明部位、拍摄时间；(2)各种收发文由资料员按类别进行归档，归档的各种资料要做好目录及台账，做到查询快捷方便；(3)需要试验室提供的试验资料，由工程部以书面的形式提前两天通知试验室进行隹备；(4)现场技术人员要做好现场的各项施工原始记录，对现场欢迎下载，精选文档希望帮到您！发生的情况做到有据可查，由施工队填写的施工原始记录要进行指导并定期进行检查，最后收回由工程部统一进行管理；欢迎下载，精选文档希望帮到您！(5)对现场的施工项目建立台帐，下班后及时将本班的施工项目登入台帐；(6)对于设计内容外的工程量，需做好影像资料，基础资料要求图表清晰，工程数量计算有据可查，签认及时，以便后期的变更工作顺利进行。7、方案优化：根据施工队上报的施工方案，依据项目实施性施工组织设计，结合施工经验，及时对施工方案进行优化，以达到项目经济、快速、优质开展，其中施工方案优化收益率要在7%以上。8、技术总结：由于本项目多数施工任务属于水中施工，水中施工是本项目的重点，需要在施工过程中，不断积累施工经验，及时总结，确保每人每半年完成论文不少于1篇，尤其对水中施工栈桥、跨铁路现浇箱梁搭设墩梁门式支架，水中桥现浇箱梁采用满堂支架支撑方案、小半径曲线现浇梁、水中现浇支架基础处理等重难点工程进行总结，论文达到发表条件。9、学习计划：为提高现场技术人员的专业素质，计划随着工程进展，逐步开展学习计划，每星期安排三次学习，每次学习时间不少于2小时，学习以施工规范学习、专业知识学习、施工心得交流等形式展开。10、变更索赔：(详见变更索赔管理办法)欢迎下载，精选文档希望帮到您！11、奖罚措施（1）工程部每月15日对资料进行一次检查，对资料滞后的人员给予每次20元的罚款，并限期两天内补全资料；对资料管理混乱给予每次20元的罚款，并限期两天内完善；必须保证不影响每月的对上计量；（2）对于现场发现问题不解决，解决不了不上报的相关人员给予每次50元的处罚，若造成严重后果的，视情节严重加大处罚；（3）在施工过程中对施工控制不严，降低施工要求或故意对施工队开绿灯的相关人员给予每次100元的处罚，情节严重的给予200-500元的处罚；（4）对施工队进行吃拿卡要的人员，一经发现给予500的处cm罚；（5）在混凝土浇筑过程中脱岗的人员，一经发现给予200元的处罚；（6）与无故发生矛盾的每次给予100元的处罚；（7）对下验价工程量控制不严或有意多验的一经发现处1000-2000元罚款，并扣除当月奖金。（8）对监理关系协调不力，责任心不强影响工程进度或影响项目效益的每次给与200-500元罚款，情节严重者调整岗位或调离IIJ1—岗位。（9）由于不认真看图审图而造成的工程质量问题，每次给与1000欢迎下载，精选文档希望帮到您！-2000元罚款，并扣除当月奖金。（10）钻孔灌注桩桩头以一米为标）隹，超过一米的，对现场负责技术人员按超出部分砼费用的20%罚款，对施工队按超出部分砼费用的80%罚款；对不足一米的，且桩头凿除后满足桩顶设计标高，对现场负责技术人员按节余部分砼费用的20%奖励，对施工队按节余部分砼费用的80%奖励。对因灌注不足造成烂桩头由施工队负责，并承担相应处理费用。若对正常进度产生影响的，还将视情况给与200-2000元罚款。计划管理实施细则第一条、计划统计工作细则1、建立健全原始记录，按上级给的格式填写并确保记录数据隹确、可靠，不得随意涂改（更正数据必须注明原因），并保管好；建立健全统计台帐，并原始记录及相关指标值要一致；并按照公司制定的格式填写统计报表，在规定的日期提前两天上报公司经管部。2、凡对上、对内、对外报送的各类计划统计报表，必须经自检、复核、领导审阅签字后加盖公章报送。3、统计员应深入施工现场，了解掌握在建工程进度情况，与项目部领导及调度人员核对分析投资、实物工作量及形象进度情况，并将分析结果报主管领导审核签字后报公司经管部。4、根据工程项目投资额、主要工程数量、工程承包单价、工程施工组织设计对工程进度的安排、与建设单位签订的施工合同、施工队伍的施工能力，编制年度施工计划、季度施工计划、月施工计划和旬、日施工计划表。5、季度、年度计划报表及统计月报，必须附有一定的文字说明,欢迎下载，精选文档希望帮到您！包括编制依据的原则、完成投资和实物工作量、工程形象进度、存在问题的原因和建议，对重点工程要有比较详细的说明，计划报表应附保证完成施工计划的主要措施；统计年报和半年报表要有统计分析。欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、安排季度、年度计划投资应与统计报表提供的已完工程量及开累剩余投资基本一致。第二条、验工计价工作细则一、对施工队验工计价程序1、每月末，由总工牵头，工程部、安质部、计划部、实验室及施工队负责人参加，对各施工队完成的工程数量一起进行验收，经验收合格后，三日内开具中间（最终）完工证，并经施工入、工程部、安质部、总工、项目经理依次签字，完善手续后提交计划部，计划部对完工证复核无误后进行中期验工。2、对于发生的一些零星工程量、人工或机械台班，应由项目部现场施工负责人报请项目经理批示后方可安排实施,在完成后当日对工作量进行汇总整理，由派工人和现场负责人签字并报经理签字后，报计划部（任何签单不得交给施工方）随本月验工计价一起处理，当月末送交计划部验工计价的除特殊情况外不再予以计价。3、所有零星签认台班、人工必需按照计划部统一格式，未按此格式和凡未经项目经理签字的完工证一律无效。4、每月31日物资设备部对施工队当月发生的各种材料出具用料资料，完善签字手续并提交计划部。5、项目部其它人员应提交涉及施工队验价基础资料，如施工每月用电统计表、砼供应节超表等与此有关内容。工程测量放线各施工队应安排专门配合人员，若未安排人员配合则测量主管有权另安排配合人员，配合人员费用由施工队承担，全额奖励给测量人员。欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、计划部根据中期计量完工证、施工合同及相关基础资料作出本月对下验工计价表，完善签字手续后并登记台帐提交财务人员。7、财务人员根据验工计价表及其发生的各种材料费计算最终应付工程款，填报拨款支付单，报项目经理审批后拨付。8、实际工程量超出设计数量或因特殊理由需增加施工费用者，要召开项目经理办公会集体研究决定并形成会议纪要，作为验工计价的依据。9、无论业主是否对项目部计价，对下验工计价必须每月进行一次。对施工队提出的有关问题，应根据承包合同并结合设计及现场实际情况，在验工计价过程中及时解决，不得留有悬案，杜绝秋后算帐。10、质保金的比例，中间计价一般按计价总额的10%预留，施工队竣工移交项目部时支付5%，其余5%待工程质保期满后付给施工队。11、其他事项参照《中期验工评审办法》执行。二、对业主计量支付程序1、每月18日前，工程部向计划部提交现场已完工程量的资料，并已经现场监理签字确认；物资部向计划部提交本月的现场物资设备发票及材料出厂证明；试验室向计划部提交现场物资设备抽检报告和现场已完工程的试验检测资料，并经试验监理签字确认；测量班向计划部提交现场已完工程量的测量资料，并经测量监理签字确认。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、计划部根据各部门提供的资料汇集整理，填写完善本月计量支付申报表，并经项目经理签字盖章确认后，按程序上报总监办、业主。第三条、项目合同管理工作细则1、计划部：配合主管领导进行施工承包合同的谈判，就合同的合法性、可行性向领导提出建议；起草、修改合同和拟定承包单价，并报项目经理及公司法律事务部；对当事人的签约资格、资质情况进行审查，并落实好具体合同签订事宜（如合同条件发生较大变化或发现合同存在明显问题时，及时向项目经理提出变更合同或签订补充合同的建议）；合同终止时，根据合同办理竣工结算、签订结算协议；对中途终止合同的，按照合同条款办理有关终止合同手续。2、物资设备部主抓，计划部参与：调查材料、设备的货源、供货渠道，并了解价格；组织材料、设备的招标工作；签订材料设备合同并做好材料、设备的检查、验收工作；配合财务部办理材料价款的结算并完善结算手续。3、工程部负责配合计划部、财务部、物资设备部、办公室进行合同管理工作，参与各部门的合同的评审工作，对合同中涉及工程质量、技术标）隹、施组方案、工期、工艺、安全、设计变更等合同内容提出建议和指导性意见。欢迎下载，精选文档希望帮到您！4、各部门在订立经济合同过程中，不得玩忽职守，否则追究其法律责任。5、使用外部劳务必须签订合同。农民工《劳动合同》、《治安综合治理合同》、《安全施工合同》由用工单位负责人与农民工本人签订，合同内容公正、合理、合法，内容包括：合同期限、工作任务、劳动报酬、劳动保险、劳动保护、劳动纪律、违约责任及双方的权力和义务等。合同期原则不得超过一年。合同期满，因施工生产需要继续留用者，可续签或重新签订合同。6、其他事项参照《合同评审管理办法》执行。第四条、变更索赔实施细则1、各部室、内部队根据现场实际情况，积极提出变更索赔事由，并将其规范成书面文字，收集各种有效的基础资料和现场监理认可的书面证明材料，并及时提供给计划部。2、计划部在接到各部门、内部队的索赔资料后立即对事项进行调查，安排补充必需的资料，编写变更索赔意向书、变更索赔申请报告，并报项目部主管领导审查。3、由计划部负责对变更索赔项目进行跟踪，对审批过程中出现的各类问题及时向领导反馈，需要补充资料的联系相关部门补充，直至该变更索赔项目结束。4、计划部对项目部变更索赔工作进行总结，查找本阶段变更索赔工作的不足，制订下一轮变更索赔工作计划；每季度进行变更索赔工作小结，写出书面报告，提出变更索赔奖惩意见并报领导批示。5、具体细则详见《变更索赔管理办法》。欢迎下载，精选文档希望帮到您！第五条、责任成本管理工作细则1、计划部编制责任成本预算，按照责任成本分解预算，将各项指标分解落实到各责任单元及其责任人，并签订承包和合同或责任书；按规定编制上报责任成本报表及资料。2、计划部根据施工计划复核材料需用量计划，组织项目部验工计价工作（依据单价工序合同核算材料消耗节超），参与施工作业队的支付核定工作。组织对业主的计量支付、变更、索赔等工作，考核计划成本与责任预算的执行情况。3、计划部为责任成本管理主管部门，做好预算项目分析，具体要从对上与对下计量差价、材料节超、项目施工方案优化执行情况、资金流向、工程超拨款、项目本级费用责任预算的执行情况和各部门的报告等方面对责任成本管理工作进行精细分析，形成分析报告，并上报主管领导。4、计划部每月对各责任单元责任成本管理情况定期进行检查、监督，并写出书面报告和提出奖惩意见，上报给主管领导批示。5、具体细则详见《责任成本管理办法》第六条本计划管理细则自公布之日起执行，工程结束时废止。本细则解释权归计划部。物资设备管理规定货比三家保质保价优质优价降低成本精心保养安全操作欢迎下载，精选文档希望帮到您！降低能耗提高效率第一章物资管理规定为确保完成甸头立交桥的工程任务，保障部要依据技术部提供材料技术指标要求，适时地做好物资供给。为了供好管好物资，特制定如下物资管理暂行规定：购物资分工根据劳务承包合同，主材由项目部统一供应，各队的小型材料原则上由各队自行采购，也可根据实际情况，经项目经理审批后要求保障部代购。各队必须设一名专职材料员协同项目部物资科共同搞好物资工作，专职材料员必须有劳务承包合同法人代表授权书。渠道选择A、B类物资在招标文件制定或主管单位提供的供货商/生产厂家内进行招标采购，严格遵守采购制度，坚持采购原则，货比三家，严禁低价高购，以次充好的不良采购事件的发生。材料价格保障部供给施工队的物资：钢筋、混凝土材料由项目部统一设立标）隹价，其它材料按照劳务合同标）隹加收一定管理费调拨给各施工队。物资部供给结转办法每月二十五日保障部依据物资管理人员打给供应商签收条的材料名称、规格、数量为依据与供货商结帐清理。项目部供给施工队的物资经保障部开据五联单《发料单》，在每月25日由施工队物资管理欢迎下载，精选文档希望帮到您！人员签字后，项目保障部将财务联转项目部财务部，由财务部在各施工队每月验工计价拨款中扣除。欢迎下载，精选文档希望帮到您！强调计划管理物资计划是物资采购供应的依据，是物资管理工作的重要指标，施工队必须编制物资计划，并按标）隹要求编制上报。《物资需求总计划》由项目部工程部依据施工图纸在开工前编制完，经项目经理及项目总工签字后汇总到物资部存档。《物资需求月计划》由施工队物资管理人员依据项目部工程部编制的《物资需求总计划》、计划部门下达的《月施工任务量计划》以及上月物资库存量编制，并由项目工程部部长及施工队主管签字后报项目总工、项目经理审批。施工队每月25日将《物资需求月计划》上报项目保障部。施工队没有上报材料计划或未经领导审批的物资保障部不予采购。物资需求计划表》由需求单位编制经项目经理审批后报物资部，物资部根据计划表进行采购，没有上报材料计划或未经领导审批的物资保障部不予采购。特殊情况急需采购的物资，需经办人请示项目领导后通知保障部，在三天之内必须后补物资需求计划表，未经项目经理批隹所采购的物资，由申请人全权负责。计划表要求：（1）封面；（2）说明；（3）需用材料计划；（4）需要材料部位（5）材料名称、规格型号、填写标隹，字迹清晰。物资的采购供应欢迎下载，精选文档希望帮到您！物资采购的原则；采购人员一定要做好市场调查，掌握市场行情，对所采购的A、B类物资，必须要有分供方的各种背景资料并收集进货材料都要有材质证明。材料采购严格物资采购计划，分期分批进行采购，采购人员必须做到“货比三家、优质优价”严把质量关，对采购的物资必须经项目经理、项目部总工签字同意后方可采购，对所采购的物资配件、必须统一标）隹计量单位，未经审批采购的物资业务人员拒绝点收。采购要按计划供应，确保不影响施工。采购人员在采购时购回不合格产品由采购人员联系退货，退货途中所发生的一切费用由采购人员自己承担,采购价格超过市场价的物资，处予经办人员超出金额100%的罚款。采购人员每次报帐时须向项目部领导提供供货厂家和联系电话，以备项目部随时核查其采购价格。保管人员必须对自己所管物资全面负责和爱护，做到干一行爱一行，对自己所管物资心中有数，保管人员必须做到帐物相符，有帐无物的保管人员必须赔偿，对所有物品必须按顺序、大小、长短堆放整齐。如发现材料被盗,必须及时向单位主管领导汇报丢失数量，并查明原因，明确责任人后报项目主管签认后方能列销。严格领料手续，坚持限额发料、定额用料制度，建立工序施工任务量和材料使用台帐，汇总工序材料使用台帐，每月材料明细报表必须与台帐相一致，对超耗数量大的施工队，要有专题报告，经项目部技术、计划、物资部门综合分析后，报项目部总工和经理审批。欢迎下载，精选文档希望帮到您！保障部调拨给施工队的材料要及时办理发料手续，保障部依据进货材料的名称、规格、数量、单价及进货时间为施工队办理材料调拨手续。施工队要积极配合保障部的工作，对故意延误或拒绝办理领料手续的施工队，保障部将收回调拨材料，并处以施工队2000-10000元罚款。发料时要坚持三检三核对制度：三检即：①、检查发料凭证是否正确无误：②、检查发出的物品和配件的品名规格，数量是否相符；③、检查应附技术证件和有关单据是否齐全。三核对即：①、发料单与帐本相核对；②、发料单与发出的物品相核对；③、结存实物与帐本相核对。对周转材料的使用及列销，周转材料的使用次数多，时间长，对保管人员的要求也高，要对未用过的周转材料堆码整齐，用过收回的周转材料施工队要及时维修上油，未经处理的周转材料由保障部找人维修上油，产生的费用由施工队负责承担，保障部也将处以施工队500-2000元的罚款。各施工队要开展节约挖潜，修旧利废工作，增加使用次数，减少浪费，增收节支应根据完成投资情况给予分期摊销，不搞一次性列销，施工队摊销周转材料金额的70%，留30%的残值。各队周转材料的摊销按照各队所承揽工程任务的工程量比例进行摊销，每月摊销施工队完成该队工程任务的比例金额，直至全部摊销完。施工队对周转材料的使用过程中如需打孔加工时，由工程部统一要求并下发加工图纸，经工程部主管及施工队负责人签字认可后方予加工，对未经批）隹或擅自加工的施工队保障部将给予500-2000元欢迎下载，精选文档希望帮到您！处罚，如发生丢失、损坏现象，由施工队照额赔偿，并处决00-2000罚款。对周转材料的使用调拨由主管现场副经理及调度根据施工要求协调各施工队之间周转材料的使用调拨工作,各施工队在周转材料使用调拨期间要做好转接手续，用后送还借出队伍，由借出队伍统一送还项目部保障部。欢迎下载，精选文档希望帮到您！物资进场的验收、试验物资进场的验收物资进场的验收，由所属施工队物资管理人员对到货物资的名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，并填写验收记录或进出库登记簿。对不符合要求的物资当日与保障部及时联系处理。物资的试验材料进场后由项目部保障部通知项目部实验室并在当日内填写进场材料报检表并附材料质量合格证明给项目部实验室由实验室及现场监理取样复检试验。对不合格材料由实验室3日内通知保障部，并由保障部负责联系退货。进场材料卸货保障部供给施工队的物资，施工队接到到货通知，）隹备好验收的器具及卸货机械和人员。货到后，及时验收卸货，卸货原则由施工队承担。如施工队不能承担，由保障部组织人员卸货，并按要求堆码。产生的卸货费由保障部直接付帐卸货人员并从该施工队下月计价中扣除。在卸货中车辆不能到位时，要积极配合协调处理好相互关系。对不配合卸货和故意耽误卸货时间的施工队给与500-1000元罚款。欢迎下载，精选文档希望帮到您！.周转材料的卸货：技术部根据施工的要求提供卸货地点（施工队），各施工队要积极配合对周转材料的卸货工作，卸货机械及人员由卸货地点的所属施工队承担，产生费用由保障部开据机械及人员使用派工单给施工队。做好现场物资管理工作现场物资管理的好坏，直接影响到企业的管理形象，因此对现场物资管理特作如下要求：要加强现场物资管理，严格现场的物资手续，禁止盗卖工程材料，严谨工程材料挪作它用。如发现盗卖材料现象，保障部将给以当事人材料费用两倍金额处以罚款，情节严重者应举报当地公安部门。施工队不得私自处理废旧材料，对于废旧材料施工队必须报项目部保障部并由保障部上报项目部并经项目经理同意方可处理。各施工队要做好进场材料的堆码、标识，做到材料堆码整齐美观、标识内容齐全、字迹清晰，细致地做好标识内容中的动态栏内容的填写，货物应堆放稳固，防止倒塌。项目部配置材料标识牌，保障部将定期对现场材料进行检查，如发现不符合要求现象，将处以施工队500-1000元罚款并限期整改。材料发放使用要做到先进、先发、先用，各施工队伍要积极配合保障部工作，服从保障部材料调配工作，对不服从调配工作的施工队伍，保障部将强行调配并处于施工队500-1000元罚款。欢迎下载，精选文档希望帮到您！施工队库房内要配置合理的料架，计量和检验器具，以备收发料使用，房内和料场必须留作业通道，距离间隔在1—1.5M,物资堆码下面下垫通风层，高度在50CM。做好通风防潮处理，并保证各种物资和配件不腐烂生锈，不丢失，做好防火、防盗等安全工作。特别是油料库一定要搞好进出库手续，严格控制，备齐各种防火设施，看守人员要尽职尽责，无论在任何情况下，不得擅自离开工作岗位。由现场管理不善导致的材料浪费所造成的一切损失由施工队自行承担，保障部也将给与1000-5000元罚款，超出合同定额用料将以市场价调拨，同时将按照劳务合同加收一定管理费。施工现场物资一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和转场等工作。保障部质量职责负责调查材料、设备分供方，在业主和公司公布的合格材料设备分供方名录范围内采购材料和设备,在相关部门取得一致意见后签订合同。负责组织工程施工所需物资的供应工作，执行物资采购控制程序，采购、供应工程所需材料。负责汇总材料设备采购计划，明确采购产品的技术标）隹和性能，并签订采购合同。负责组织进场材料的验证工作并做好记录，按《产品标识和可追溯性程序》对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。欢迎下载，精选文档希望帮到您！对业主组织招标采购的产品进行验证、储存和维护，确保产品满足施工要求。负责机械设备的进退场及施工的配合工作；负责现场机械设备的检查和保养工作,建立台帐,做好设备的状态记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。基础工作制度基础工作包括：点收、发料、用料台帐、报表等工作，它详细记录了物资工作过程，综合反映物资工作到位程度，为此物资部要做好以下工作：点收，点收是对采购材料数量、质量、单价等综合记录，要求按购货发票和验收数量点收，质量，单位标）隹，写明供料单位全称，规格，品种，数据正确能辨认，栏目填写不错位，采购员和制表人分别签字后方可生效。发料：各队应按技术员提供的数量限额发料，各种材料使用要按工序做好记录，严禁各施工队超耗。台帐：项目部及各施工队都必须建立进料台帐，发料台帐，用料台帐要真实反映工程施工量及各种材料的用量。报表：主要是材料消耗报表和主要材料定额报表，要求报表数字前后左右衔接不中断，表内数字要平衡。报表统计时间为上月26日至本月25日为截止时间。明细帐：项目部及各施工队都要建立明细帐，按材料品种、规格、批号、单价、进货日期每日建帐，帐目要清楚，不得涂改，前欢迎下载，精选文档希望帮到您！欢迎下载，精选文档希望帮到您！部门工作程序、人员分工人员分工李亚光全面主抓物资部各项工作、主要负责A,B类物资的采购，合同单价的签订，做好市场调查，定期向项目经理上报各项材料单价。刘少飞主要负责搅拌站管理，具体工作内容：1、组织搅拌站材料供应工作，掌握搅拌站库存材料及砼施工任务，保证材料供应工作2、负责材料进场报验工作，材料进场后填写材料进场后第一时间先通知试验室（并附试验检测通知单及材质证明一并上交试验室）；3、每日上午7点钟将搅拌站前一日进场材料并附材料进场检验汇总上报物资部资料员刘志坚；4、搅拌站材料核算，每月中旬对搅拌站进行详细盘点汇总，对搅拌站进行单机核算，每套站及砼运输车辆、装载机等机械车辆进行单机核算（核定每方混凝单机耗油量：同时分析运距）；5、建立搅拌站材料消耗台帐：例如，水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂进出库台帐，油料单机消耗台帐，砼供应台帐等；欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、二三项料采购，负责物资部二三项料的采购供应工作。毕研进负责组织现场材料管理工作，具体工作内容如下：1、负责进场材料（搅拌站材料外）报验工作，材料进场同时，第一时间通知试验室检测（并附试验检测通知单及材质证明一并上交试验室）；2、组织进场材料的卸货，卸货过程要监督各施工队伍按照要求做到分类堆放，做到下垫上盖；3、进场材料及时上报物资部资料员刘志坚；4、每月24日对各消耗单位（施工队）做详细盘点后上报资料员统一汇总；5、随时登记各施工队伍进场设备，建立设备台帐上交资料员刘志坚。刘志坚主要负责内业资料收集、整理、上报，具体工作内容：1、负责项目部及施工队伍油料管理工作，每次加油数量的监督，并核定单机车辆设备油料使用情况,登记台帐,并每日上报项目经理。2、每日进场材料汇总存档并上报项目经理；3、材料及时点收发料，要做到日清月结，当日进场材料及时开具调拨单（附施工队伍收条），月末之前统一下账调拨各消耗单位；4、每月25日完成当月材料报表，将点收、发料单统一汇总后报财务部，根据点收、发料单汇总材料消耗报表报项目经理审批，同时欢迎下载，精选文档希望帮到您！报公司保障部，每季度上报公司保障部季度消耗报表，同时将上报每季度资料（物资招标采购节约率等）；欢迎下载，精选文档希望帮到您！5、贯标资料整理收集：材料计划分月装订归档，招标材料整理收集,材料盘点资料分月装订归档，限额发料资料按月整理装订归档，材料节超分析资料按月整理装订归档，建立设备台帐（包括各施工队伍）。6、物资台帐表格登记，确保帐物相符；7、本部门文件收发登记归档。部门间接口工作工程部：每月3号前，工程部需将本月物资需求计划（经项目部主管领导审批）报物资部以备物资部采购。计划部：每月25日前将各施工队本月工程完成情况及材料使用情况汇总报物资部，以备物资部对各消耗单位核算材料消耗情况。财务部：每月25日物资部与财务部进行账务核对，确保部门间账务相符。试验室：物资部与试验室要紧密配合，材料进场后第一时间通知试验部门检测（附材料进场检验通知单及相关质检资料），对不合格材料试验室及时通知物资部。第二章设备管理暂行规定设备购置欢迎下载，精选文档希望帮到您！设备购置方法：单价在10万元以下的设备（不含行政用车），由项目部负责选型购置，但必须将购置合同报业务部门备案。项目部自购单价在10万元以下的设备原则上在本期工程中分摊完。摊销方法：根据施工队在本项目中机械使用期进行摊销，按使用期限按月摊销。单价10万元（含）以上设备购置由项目部填写设备购置申请呈公司批）隹，在“三项招标”中由公司业务部门会同项目部等有关部门集中招标采购。设备租赁项目部租赁的设备可按工程量包干或以台班计取，按台班计取的不得高于当地市场价，高出部分将由设备租赁联系人负责承担，并将给予当事人处以超额10%的处罚。设备的现场管理项目自购设备应按有关规定进行统一分类编号，严禁随意编号。处管设备编号应统一机关保障部设备编号，严禁更改原编号。使用工程设备必须实行两定（定人、定设备）三包（包使用、包养修、包保管）制度，保证设备司机的相对稳定。保障部将定期对工程设备进行检查，对于因人为因素导致设备损坏的，由责任人负责维修，同时将给与责任人维修费20%的罚款。各类工程设备操作人员要持证上岗，对大型进口设备司机要有技术熟练、经验丰富的职工担任。欢迎下载，精选文档希望帮到您！机械维修保养：有计划地对设备进行技术保养，使设备经常保持整洁，润滑良好，调整恰当，安全运行。搞好停车场。停车场要求平整，设备停放要整齐。第三章机械设备租赁管理规定租赁机械设备及车辆的使用与管理对租赁的机械设备及车辆，其使用要严格合同承诺，合同的签订以双方达成一致意见签订。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定专人负责，严格计时计台班制度。短期租赁必须做到每天或每次完工后，由现场的管理人员为出租方开据《完工证》。此《完工证》必须在二十四小时内经项目部领导审查签批。《完工证》一式二份（核算、现场管理人员）短期租赁每次完工后即可结算。长期租赁必须做到按合同承诺使用，每天严格为出租方计时或计台班，并根据租赁合同办理结算手续。租赁机械设备车辆的结算与退场机械设备及车辆租赁到期后，或因特殊原因经双方协商同意终止合同。由使用单位的现场管理人员，为出租方开据《完工证》并经项目部领导签批后即生效。出租方持《完工证》和《机械设备租赁合同》到项目部计划部进行核算计价，计划部将为出租方出据《验价单》《验价单》必须经项目部领导签批后方可进行结算。欢迎下载，精选文档希望帮到您！结算时出租方需开据有效的税务票据，持核算单据，到项目部的财务部进行结算。财务部门要严格按《机械设备租赁合同》和《验价单》进行结算。赁的机械设备及车辆在退场时，必须按合同要求退场，现场管理人员在设备退场时应对退场设备进行检查。工程机械租赁合同出租方： 北京宏达万顺机电设备销售中心（以下简称甲方）承租方：中铁十六局集团有限公司曹妃甸1#路跨纳潮河大桥项目经理部（以下简称乙方）乙方工程需要，向甲方租用50型挖掘机带破碎锤壹台，经双方平等协商签定如下合同。一.租赁方式：采取按月计租，无论晴、阴、雨、雪、均按日历到月收缴租金；动力燃油费由乙方承担，修理费及附属油料费由甲方承担；甲方配随机驾驶员2名；其工资待遇由甲方承担，食宿由乙方承担；乙方使用设备的日工作原则根据工程需要；设备往返调运费:租期在两个半月之内由乙方负责设备的进出场费用4000元整；租期满足3个月由甲方全部承担。二、租期：1、租期21个月，从出进场日开始计算，甲方保证租期满足两个半月（不足两个半月按两个半月算）；2、租期满后续租，连续日历天数按时计租，续租其他事项原合同条款继续生效；欢迎下载，精选文档希望帮到您！3、合同期满，乙方若停租，应提前三天口头或书面通知甲方，否则视为续租。三、租金及付款方式：1、租金为30000元/月（甲方提供正式发票），不足月的尾数按暨0元/天（24小时）；2、租金实行到月支付制，若满月十日内仍不能全额付款，甲方有权中止合同并调回本机，设备退租后，十日内结算全部租金；3、若机械在当月故障，维修或其他甲方原因，并影响乙方施工，乙方有权按月（30天）租金的标）隹扣除影响天数的机械租金。四、生产及安全：1、甲方驾驶员进入乙方工地后须服从乙方调度，不得提前提出合同之外的无理要求，不得消极怠工，乙方有权根据司机的工作情况要求甲方更换司机；2、甲方驾驶员必须严守操作规程，精心操作，属违章操作或机况不好等原因造成不良后果，其一切责任和经济损失由甲方承担；3、乙方不得违章指挥，不得安排驾驶员疲劳作业，不得派驾驶员在无安全保障的条件下冒险作业，否则由此造成的一切后果和经济损失由乙方承担；4、乙方应负责协调地方关系，排除外界对设备的干扰；5、乙方应每月安排两天的机械维修和保养，如机械在一星期内出现3次维修，乙方有权要求甲方更换同规格型号的设备；6、租期期间甲方应负责看管好自己的设备，因乙方原因导致机械设备损坏，乙方应负责恢复原状或照价赔偿，如因甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方自行负责；欢迎下载，精选文档希望帮到您！7、租期结束后，乙方应负责提供吊装设备保证机械撤离工地，如因乙方原因耽搁天数按续租计算租金；五、违约责任：1、乙方合同中间付款尚未全部按合同规定期限到达甲方，以及乙方违反上述责任条款为乙方违约，甲方有权让设备停工或撤走设备；2、甲方人员违反上述责任条款视为甲方违约，乙方有权责成甲方服从或赔偿损失；3、以上各条款在履行过程中，任何一方首先违约，对方可以中止合同。六、其他：1、本合同履行中如发生纠纷，先协商解决，不能解决的，可向唐山市中级人民法院诉讼解决；2、本合同一式三份，甲执二份乙执一份，自签定之日起生效，至乙方停止租用并结算租金后失效。甲方（签章）： 乙方（签章）：委托代理人： 委托代理人：年月日财务管理规定为加强对项目部的财务管理，规范财务行为，适应责任成本管理和现代企业制度的需要，根据公司制定的财务管理规定，并结合本项目部的实际情况特制定本规定。欢迎下载，精选文档希望帮到您！一、资金1、项目部的资金支出必须遵守“多支笔审核，一支笔审批”的原则。2、借用现金，必须持有填写工整、正确、完整具有部门、项目经理批示的借据。借用现金后，应在办完事后三天内到财务报账。原则上是预借一次，报销一次，前账不清，后账不借。3、对各部室长期挂账而不报销，金额超过3000元，时间超过30天的，财务将取消其备用金科目，所欠款项从其工资中扣回。4、未经项目经理同意，任何人不得在外以项目名义发生承诺、担保及签字、赊购行为。否则项目部一律不予承认，并按当事人承诺、签认、赊购金额从当事人工资中全额扣回.情节严重的报公司处理。对报账票据及报帐程序的管理规定1、所有报账票据必须是正规有效的税务发票。2、票据要求填写内容要正确、完整（包括日期、品名、规格、单位、数量、单价、大小写金额等，不得有刮、擦、涂、抹、改的痕迹），提供票据的单位印章必须清晰。3、对无税务章、供货单位印章、开具人姓名、日期、单位、数量、单价、大小写金额或大小写金额不符，以及发票金额超出发票最高限额的不规范发票，财务拒绝报销。4、品名含糊不清（如办公用品、食品、礼品、工具、用具、书籍、电器、配件等）及品名超出供货单位经营范围的不规发票，财务不予报销。若采购同一类别但品名较多，金额不大的办公用品或其他材料，为了不占用太多的发票，发票上写“办公用品一批”或“材料一批”等，必须附有金额相等的明细单，并盖有与发票相同的公章，经财务审核符合要求后方可报销。欢迎下载，精选文档希望帮到您！二、验工计价与拨款建立健全验工计价及结算组织机构，验工计价手续完善后，根据合同及验工计价有关数据，填制各队拨款汇总表，报送经理审批后，向各施工队拨付劳务费。项目部对下拨付的劳务费必须遵守“多支笔审核，一支笔审批”的原则，即拨付施工队伍的劳务费，必须要以项目部的验工计价表为基础，由项目各部室领导、项目部领导等参加的项目经理办公会集体研究确定拨款计划，报经理签认。施工队伍的劳务费每月拨付一次，平时不再办理零星借款。根据验工计价拨款时施工队必须提供项目部财务所需的与验工计价等额的税务发票。不提供正规税务发票的施工队项目部财务不予支付验工计价款（后附劳务费支付计划单）三、存货1、坚决执行计划采购，物资保障部必须根据工程施工的进度时间编制材料采购计划，报工程部、总工、经理审核后进行采购。材料入库必须有相应的厂家产品合格证，规格、品名要符合采购的要求，严格履行材料进出库的签字手续，把不合格产品、不符合规格要求的各种材料拒之门外，杜绝因材料不合格而造成的浪费和损失。为能及时）隹确的掌握对下属各施工队的发料及库存料信息，保障部应在每月27日将本月开出的所有发料单（发料单必须由施工队指定的领料人签字）及本月材料消耗汇总表一起交到财务部，同时也要对各施工队的当月结存情况进行盘点，双方签字后报项目经理签批送交财务做好账务处理，以便能够及时地反映各施工队的实际成本节超情况。财务部每月月底将各施工队的拨款拨料情况报项目经理。日常的物资采购入库必须有部门主管、采购人员、保管人员签字报项目经理审批后随发票送交财务部入账。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、领用材料由工程部、物资部根据施工任务的安排，核定用料计划，填制“限额领料单”以杜绝浪费和盗卖的发生。领料人、发料人必须在“限额领料单”上签字，超出限额不得发料，若确需增加数量，需有工程部、计划部、物资部及总工、经理签字后方能发料，否则将追究当事人责任。3、过磅房人员要认真履行岗位职责，在验收过磅时坚持公平、公道、公正的原则，严格按过磅的程序操作，正确使用计量标）隹器具并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。过磅的小票内容必须填写完整，保证数据的真实、可靠，并要有过磅员、收料员、审核员签字，严禁以损公的代价换取个人的小利。每日上午八时将当天的所有小票报送项目财务审核并登记。4、坚持对账制度。物资部必须指定人员每月28号与财务部进行对账，发现有差错的业务要及时进行调整，做到账账、账实相符。5、每月26号物资部、财务部、拌合站联合组织人员对拌合站的现有大堆料进行盘点，对当月进的大堆料及出料情况进行考核，并报项目经理。四、固定资产购置固定资产，必须报公司批隹后购置。物资部提供采购报告，由财务审核报经理批隹后才能购置。无批隹报告财务可以拒绝报销。固定资产修理费采取谁用、谁管、谁修的原则。五、工资标准：按公司文件规定执行六、非生产性开支为加强本项目部内部财务管理，切实有效地控制压缩项目部的各种非生产性开支，根据公司财务部【2009】54号文《项目部有关费用管理控制暂行规定》的有关精神，结合我项目部的实际情况，制定如下：欢迎下载，精选文档希望帮到您！（一）项目部车辆管理1、车辆修理。先由司机提出书面报告，办公室、保障部共同认定，到项目部指定厂家进行修理，特殊情况在外需购200元以下的配件的，必须经办公室同意，办公室主任的批）隹权限是200元内，超出200元的报保障部和经理批隹后购买，回来后应及时补填报告，每年的修理费用必须控制在公司规定的范围之内（购车款的5%）,超支部分要追究相关人员责任。2、车辆加油。车辆使用油料一律办加油卡来进行管理.项目部以中国石化为主，如有特殊情况需要使用现金加油的必须电话汇报财务部并要有用车部门人员鉴字证明.去北京、天津、唐山等较远的地区办事的，必须由办公室填写派车单。3、车辆公里补助。司机的车公里补助按每公里0.11元由办公室按月抄表并填写《车公里补助单》报经理审签后送财务造表，每月随工资一起发放。4、车辆过路、过桥费。每月25日前，司机必须把自己驾驶的车辆本月所发生费用的票据（含加油、修理、过路过桥等）按票面的金额大小整理好交到财务，先由财务粘贴审核报项目经理审批后方可报销。每月办公室会同财务部对每辆车的费用开支情况进行考核，并在企务公开栏内公开，发现异常及时向领导汇报。（二）办公费1、日常办公用品，如笔墨、文具用品、大头针、曲别针、订书机（针）等，实行定额包干管理办法。各部室按编制人数，每人每年按60元标隹核定（不满一年折合成月份），由财务部门每年造表一次性发放到各部室指定人员手中自行支配,平时购买后凭发票（及清单）到财务部在此限额内报销，超出部分由部室领导自负。如发生特殊办欢迎下载，精选文档希望帮到您！公费（因工程变更、责任成本等所产生的办公费）需要单独报告审批。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、手机话费实行定额补助办法，具体标）隹如下：项目经理、党工委书记、物资部长每月400元；项目副经理、总工、副书记、调度长每月320元；三总师副职280元每月；部室领导、试验室主任每月260元；副部长、测量班长、调度员每月180元；一般工作人员每月120元；新学员每月60元。每月10号前各部门派专人负责收集本部门所有人员当月的话费发票统一交到财务。前个月不提供票据的人员，本月不再发放。3、按公司有关规定，项目部工作人员每人每月补助5元个人书报费，随手机话费每季度发放到个人手中,平时不再报销个人书报费。各部门所需要的各种工具书、报纸、刊物等必须以报告形式报项目经理审批后，由办公室统一办理。4、日常用计算机耗材如硒鼓、墨盒、打印纸、u盘、移动硬盘等由各部室根据实际工作量制定年度需求计划，要求落实到每台计算机，各部室汇总后交办公室统一采购，日常领用由办公室根据各部室的指标给其发放。年终办公室指定专人汇总各部室的计划量与实际领用量，并张榜公布，对严重超出指标的部室通过项目部办公会给予一定的罚款。5、各部室领导应指定专人负责项目部配置的计算机等办公用品，相关人员对自己负责的物品要认真保管，因人为因素损坏、丢失的应由责任人根据损坏、丢失情况赔偿；对在日常工作中计算机等办公用品发生故障的维修费用，先由责任人自己垫支，财务部每半年集中报帐一次，以便对相关负责人的责任心给予评估,必要时予以张榜公布。欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、办公室应严格控制复印纸的使用，并对购入及消耗情况进行记录。对施工队和外部人员使用复印、打印或传真，实行有偿使用，平时使用人在复印机使用登记表上签字，每月27号汇总报项目经理审批后交财务部作为扣款依据。各部室在日常打印资料时应尽量双面打印。7、对各部室日常专用表格、办公用信封、信笺等由各部室根据计划用量报办公室汇总，并经项目部办公会研究批）隹后，由办公室统一印制，尽量一次印够。以便节省二次印刷排版费。8、照相机、摄像机、计算机等高档办公用品，由主办部室列出开支计划，报项目办公会批隹后统一购置。财务部根据公司有关规定设置台账，持有人（或负责人）到财务部设置的台账上签字。当持有人在调离项目部时，对其持有的相关用品要办理移交手续，会同接收人到财务部同时签字，否则遗失后将按购入价扣发其工资或奖金。9、办公室电话传真费。办公室设传真机一部，专门用于接听电话和收发传真，严禁拨打非传真用的长短途电话。每月凭话费清单和发票据实报销。（三）差旅费1、出差人员。项目部员工出差或探亲必须到办公室领用并填写出差、探亲申请报告，注明出差、探亲事由、去向、大约时间、预计费用等，经项目部领导批隹后连同借据交财务部借支费用，报销时财务部以此为据，并作为附件入账，无出差申请报告的财务部有权拒借或报销有关费用。欢迎下载，精选文档希望帮到您！2、到唐山、丰润、唐海、乐亭等近处办事，差旅交通费每人每天限额100元，项目部派车的不享受差旅交通费报销可享受误餐补助。误餐补助标）隹是每人每天30元。出差回来后凭有效票据到财务按规定在限额内报销，项目部人员一般不）隹在外住宿、过夜，特殊情况必须事先申请并经经理批隹后方可报销住宿费。3、住宿费标）隹。出差住宿费按出差实际住宿天数计算，实行限额凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标）隹部分自理。住宿费标）隹如下：项目部副职领导，单人出差按220元/天，双人按260元/天；项目副总师，单人出差按200元/天，双人按240元/天；部室正副职领导，单人出差按180元/天，双人按220元/天；其它人员，单人出差按140元/天，双人按180元/天。4、出差人员交通费。（1）乘坐火车连续超过12小时的，或在车上过夜6小时以上的可购同席卧铺票,其它时间乘车，均使用坐席，凭票据实报销；（2）出差路途较远或任务较急，确实需乘飞机的，需经经理批）隹后方可乘坐。出差人员到外地出差，按每人20元/天标）隹内凭票据报销市内交通费；出差时自带车辆的，不再报销交通费。5、出差人员伙食补助标）隹。出差人员每人每天按30元给予伙食补助，连续乘坐火车超过12小时，可凭车票每12小时，加发30元伙食补助费。上级和项目部安排参加会议、短期学习、培训，因多数统一安排食宿，故不再报销伙食补助。出差期间在外安排发生招待费的，应根据招待次数核减伙食费补助。欢迎下载，精选文档希望帮到您！6、探亲、休假差旅费。根据公司有关规定，每年可报销两次自项目部到配偶居住地的差旅费；未婚员工可报销一次探望父母的差旅费。乘车补助及伙食补助按以上第5条执行。财务部门应做详细登记。7、报销单据由财务审核后报经理审批签字时间规定在每天早会后30分钟。（四）低值易耗品项目部统一配置发放办公桌椅、床上用品、雨具、施工鞋、安全帽、洗理用品等劳保用品，非正常损坏的由各个自行购买，项目部不予报销费用。洗理用品每季度发放一次，上述用品由办公室填写“非生产开支申请单”，经理审签后，统一采购，造册登记，附有领用人签字的发放表和发票到财务报销。（五）业务招待费招待费的开支要遵循“必须、适度、节约”的原则，要从严控制招待费的开支范围和开支标）隹。无论是对公司内部还是外部来的人员，能安排在食堂招待的应尽量在食堂招待。招待本着节约的原则，要控制陪客人数和招待次数及招待档次。1、招待费的开支一律实行“先申请--再招待--后报销”制度。由主持招待的部门填制招待费开支申请单，注明招待事由、被招待的人员、陪同人员等，再由办公室核定招待标隹，最后经项目经理批示后方能安排招待，否则财务一律