本年度仓库管理评审报告仓储管理的年终总结与改进计划

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档本年度仓库管理评审报告目录1、目标的达成状况2、环境改善方案的实施3、内审不符合项4、纠正/预防措施5、仓储管理的总结6、对体系的改进建议7、下一年度本部门的改善工作计划一、目标达成状况1、仓库目标之分解计算方法① 盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主② 成品出货出错率≤0%：成品出货出错批次/成品总出货批次*100%③ 收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算④ 产品防护合格率≥100%：防护合格产品数/应防护产品总数*100%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月盘点帐物不相符项≤0项0项0项0项0项0项0项0项0项0项0项0项成品出货出错率≤0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%收、发物料错误次数≤0次0次0次0次0次0次0次0次0次0次0次0次产品防护合格率≥100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%在本年度过去11个月里，仓库在上级领导的指导、各项仓库的运作流程、规章制度的支持下，基本完成了预定的目标，但是在过程中，还存在着很多问题和不足，新的一年在完成既定目标的前提下，继续完善仓库的各项工作流程和规定，用以提高仓库各级人员的仓库管理水平二、环境改善方案实施①、在6、7月份仓库对仓库全体员工进行了废弃物分类的培训，危险化学品的储存管理的安全及注意事项，并在9月份召集了相关部门进行了“化学品防泄漏演习”，并形成记录②、在8月份化学品仓库的责任物料员进行了外部培训三、内审不符合项1、可回收的纸皮放在不可回收的垃圾箱内2、仓库成品区有部分区域标识与实际不符（标识为68-J636，实际放置为68-LP80）3、仓库成品区有部分周转箱堆放超过2米的限高要求4、危险化学品放置仓库门口贴附的“化学品防泄漏演习报告”的揭示图片太旧，看不清具体内容四、纠正/预防措施1、对仓库人员进行废弃物分类回收的知识宣导，并将废弃物分类的范围用图片的方法展示，贴附在垃圾箱的上方位置2、不符产品为待入库产品，设置“待入库区”，入库前的产品必须放入待入库区，不允许放入成品区3、限高标准为：2米以下，对超出范围的部分产品或尾数箱，另外用卡板盛放，在执行“仓库每日5S点检”时对此进行监督4、将图片打印后，用过胶纸过胶，然后用A4硬胶套装好，封口朝下，贴附在仓库门外，由化学品仓库物料员负责每2个月跟换一次五、仓储管理情况的总结1、仓库流程管理①、设立了流程运行和业务活动的审核控制点：仓库所有的入库、出库等业务活动都设立有相应的业务流程来控制（如：来料入库作业指导、成品入库作业指导、领料作业指导、出货作业指导等），对于其中重要环节设立了控制点，通过各种支持的单据，逐级手工批准进行下一步的操作②、业务流程边界（与其它部门或客户的对接部分）的设定：对于同公司其它部分和外部客户的业务边界的流程通过会议的形式邀请他们协商共同制定了各项流程③、流程实施过程中的检查及优化：对于业务流程的实施过程中的检查、优化，分析流程同实际现状是否有任何不适应的地方，邀请相关部门已举行会议的形式进行相关流程的优化，使流程的运行更加顺畅④、员工的流程的培训：在“年度培训计划”中，规定了仓库各个管理规定和业务流程的培训时间并已实施，培训范围包括了所有仓库相关的人员，并经考试合格2、仓库员工的管理①、岗位职责：针对每个工作岗位编制岗位职责，并对仓库所有人员进行培训，考核合格后上岗②、考核机制：在上半年实施过一段时间的绩效考核，编制了考核依据和制度，下半年这项工作已缺失③、轮岗：根据工作实际情况的需要，工作中的表现，有部分员工进行了轮岗（由搬运岗位调为物料管理岗位、由物料管理岗位调为搬运岗位④、培训体系：编制了“年度培训计划”，明确了培训人员，培训内容和范围，培训后经考核合格，制订了新员工的入职岗前培训，考核合格后上岗3、仓库盘点管理①、盘点方法：盘点工作主要分为计划性的定期盘点和日常工作中的循环盘点②、责任人：按照客户或者物料的物性、规格等对仓库的所有物料进行区域划分，配置合格的物料员分区分账管理③、过程间隙：在日常工作中，安排了仓库组长对仓库每日进行了5S点检并记录，不定时抽查各个物料员的帐、物、卡是否保持一致④、原因调查：在每月的定期盘点或日常的循环盘点中，发现问题后，查清问题发生的原因，提出改善措施，必要时并采取了适当的警告或处罚措施4、仓库设施、设备管理①、日常点检：设计详细的检查项目表，在每天设备正式开始使用前，安排专人检查相关项目，如有任何问题，应该采取相关措施，不能处理的申请外部修理或保养。目前仓库只有对电子称、温湿度表、叉车和电器进行了点检②、定期维护：对于设施、设备必须建立维修商的资料，根据相关经验设定定期维护周期。目前只有对电梯设置了定期维护周期5、仓库特殊事件处理流程①、定义范围：定义仓库中出现的特殊事件范围，如物料差异、出现的作业事故等②、在处理特殊事件时应该先考虑人身安全、再考虑货物安全，避免造成对客户的损失③、针对出现的特殊事件，由当事人向上级主管报告，仓库管理层（主管或组长）进行调查④、分析及改善：针对每一个特殊事件调查清楚事件原因后，制定了改善行动计划，避免再次发生六、对体系的改进建议1、建议：每笔物料的采购计划、采购申请能够书面通知仓库，以便仓库为采购物料入库做一系列的前期准备工作（如：划定入库区域等），也方便仓库照单收货2、建议：制订正规的合理的安全库存：为了应对采购周期及物料耗用速度的变异，使生产部门不发生停工待料的现象，根据采购周期及物料耗用速度及稳定性，确定合理的安全存量的数量（毕竟仓库的地方也是有限的）3、建议：制订完善ERP的使用流程，普及ERP的使用方法（各部门规定ERP操作责任人），新的使用人、老的使用人的培训制度，系统的维护责任人，职责更合理的分工，BOM的从新审核与制订，ERP修改、删除、增加等功能的审批制度（目前系统现状：1、系统功能与操作脱节，不适应实际需要，需要有后续维护与培训。2、使用人员培训与指导不足3、系统设施不完善4、随意更改、添加或删除基础资料）七、下一年度仓库的改善工作计划为加强成本核算，提高仓库的基础管理工作水品，进一步规范生产物料和成品流通、保管和控制，维护公司资产安全完整，提出2015年的改善工作计划：1、仓库管理工作计划的内容与应注意的环节①、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的台账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；合格品、过期品、不合格品品、废料、应分别建账反映。②、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.③、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。2、入库管理①、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格标识办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。②、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格标识等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在不合格区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、出库管理①、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到按单领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭签核完整的领料凭证到仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，是否先进先出，核对正确后方可发料；仓管员审核完领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。③、成品发出必须由生管部开具发货单据（通知单、送货单），仓库管理人员凭由生管部经理批准的“出货通知书”进行发货④、仓管员在月末盘点时要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算时间应保持一致，以保障成本核算的正确性。⑤、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库人员管理①、仓库人员包括：文员、组长、物料员、送货员、回收包材整理人员，掌握上述员工的总数量，清楚每一个员工的工作能力和优缺点，让员工在一个公平的环境里各尽其能，发挥自己的特长②、员工素质的提高：根据员工的不同岗位制订合理的、切合实际的培训内容，完善考核制度，激励员工自主性5、设备的管理①、定制定位管理：设立固定的位置存放仓库的设备、设施（如：叉车的放置位置等）②、设备使用、点检、维修管理：制订设备点检表，确定点检责任人，制订维护规定，设定维护周期，并将维护结果记录履历③、备件管理：将设备设施易损坏、易维修的部位零件购买备件（如：手动叉车的轮子、电梯的门锁等），损坏后自行进行维修，如果实在需要外部维修，再通知采购部联络外部进行维修6、目视管理目视管理的作用：迅速快捷地传递信息形象直观将现场运作的故障问题显现出来客观、公正、透明化，有利于统一认识，提高员工士气，提高运作效率与质量直接迅速地掌握现场运作的进程、资源地合理分配计划在2015年，在目视管理上，将加大力度和提高，如下例：① 、叉车、电梯等机械设备开关旁张帖安全操作规程②、仓库内标识黄色线的安全通道③、仓库内各功能区域指示图④、消防器材位置图⑤、仓库人员去向牌⑥、叉车状态标识挂牌⑦、管理看板、公告栏等在过去的一年，在仓储管理工作中还存在着很多问题和不足，员工素质和业务水平有待提高，各项制度落实不严，主观能动性不强。2015年，计划从加强仓储管理人员业务素质提高管理能力入手，采取得力有效的措施，通过不断的思想教育培训，不断加强学习与知识的积累，端正工作态度，树立良好的责任心，力争各项工作都有新突破。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档数据是决策的依据★数据源于细节的管控货仓管理之行总目标：建立一个高效科学规范化的管理体系达成帐、物、卡、一致性99.8℅的准确率资源成本管理降低至最底及提升物料周转利用率到最高总体思路：仓库物品中尽管品种繁多，将其分为：关键性的少数和一般性的多数，对仓库物品从库存量和资金占用比例有针对性的分解为：A.特别重要的库存管控，B.一般重要的库存管控，C.不重要的库存管控；以“7S”管理为工具，以实物盘点为伊始；从人、物、方法、环境、四个方面开展ABC分类法、安全存量法、MRP、JIT、7S目视管理、资源成本管理、经过全面监测和统计分析有效数据，预测、选取、优化性能变化，使关键型业务功能和性能的输入、预测与满足客户特性输出的可追溯性作决策依据，PDCA循环持续改进，使库存费用、订货费用、缺货损失的总合降至最低。★问题：一.由于各种原因，仓库部门管理工作失衡，团队工作士气受损，整体素质达不到要求、力量薄弱、纪律松散、效率底、功能也不健全。对策：1.选人：对现任职仓管人员，进行一次摸底考核.从人和物料开始执行全面盘点工作。2.用人：通过盘点工作的执行和考核，对任职人员的工作内容和能力适才适用的进行岗位调整和补充、筛选。3.培养人：通过组织早会（周一至周五）交流沟通平台不断提升工作士气。制定《培训计划》，执行仓管系列培训计划。如：A基础知识：《收、发料作业程序》《外协加工收、发料作业程序》《成品出入库管理程序》《7S管理知识》《公司相关管理制度》等；B.职业素质：《团队管理》《职业礼仪》《心态建设》《如何做一个优秀的基层管理》《职业素养》《沟通与技巧》等等；C.专业知识：《仓库管理制度》《仓库整体流程管理》《仓库绩效考核管理制度》《物料编码原则》《物料安全与库存管理》《盘点统计管理》《资源成本管理》《ISO系统对物料管理的要求》《品质与管理》等。4.对仓库物料进行重新审核/规划和规范化标识管理。针对物料问题点采取相应措施。切断造成物料不良源头，纠正不良做法。5.根据公司的战略和部门工作需要，审核仓库原有或重新组建仓库组织架构。调整定位、定岗、定员，并制定《岗位说明书》。二.本部门仓管人员的行为得不到约束和统一规范化。工作内容和绩效没有一个系统的量化考核。◆对策：1.着手制定本部门相关管理制度和办法，全面实行制度化管理。2.要求仓管员执行填写《工作日报表》；建立和推行《绩效考核管理制度》；制定和监督《仓管员作业规范》；拒绝不良错误行为的发生。三.仓库物料库存得不到有效控制，严重出现呆料、囤料现象，给公司带来了“高额的库存管理成本”“财务资金周转投入成本”及仓区存储空间压力。对策：1.仓储环境的整顿与强化；针对仓库内半年或一年以上，未动用过的呆滞物料进行归类放置，做好状态标识，并整理盘点统计数据。2.通过周列会平台传达，仓库内呆滞物料盘点统计报表。会同各部门组织对仓库内呆滞物料进行评审，严格执行先进先出原则；加强采购控制及呆料定期有效处理管制，针对具体情况做“降级”“报废”或其他产品再次利用等处理方案。制订《呆滞物料控制管理程序》★呆料防治对策：2.1、与同业友厂换料；2.2、退予原供应厂商；2.3、再加工转做其他规格的料项；2.4、回炉重制成为新规格品；2.5、再加工变成次品；2.6、设法当做替代用料;2.7、转做补助能源用料；2.8、报废处理；3.关于仓库囤积物料控制，通过周列会平台传达和协调，采取措施平衡物料进程排期计划和生产需求计划。4仓库严格按照采购单要求事项和物料进程排期计划表，以及相关产品物料收发程序文件执行收货。5.关于废料防治对策：制定《废料管理控制程序》强化设计管理严密度。加强进料检验流程控制，防止不良的废料入库。四.本部门环境资源和财产及设备工具、产品防护等,尚未做出系统制度化管理。仓储物料安全防患措施尚有未做到位。如：对策：1.产品的防护:制订《包装、搬运、贮存和防护管理制度》确保在内部处理和产品交付至预定目的地期间产品符合顾客的要求。包括标识的完整性、搬运安全保证、包装完好无损、良好的贮存和防护。2.A.针对客户的要求制订《客户财产保护管理制度》；确保对顾客提供使用或装配到产品上的财产进行标识、验证、保护、维持。B.对顾客提供的任何财产，如发生丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并报告顾客。客户财产包括:客户提供的原材料、样品、设备、工模(治)具、技术资料、知识产权等.3.将化工危险物品隔离存放，并安装门、锁，制定相关《化工危险品特性管理制度》4.仓库更换防爆灯及装备消防器材和衡温计。并按计划进行跟踪检查记录.5.制订《工具设备和仪器操作指导规程和管理制度》并按计划执行校正(如:电子称.叉车等).6.在仓库每一窗户外安装防盗网和维修各仓库损坏的门、窗、锁；五.各仓管员对各自管辖实物出入数据没有掌控，没有做出入帐记录和跟踪，人人都动用查询ERP管理系统，带来系统数据无法及时录入，导致查询最新的数据难度，而且不能体现仓管作业内容的可追溯性。◆对策：1.仓库仅供一台电脑由指定专人操作ERP管理系统，及时录入更新数据，便于公司各系统部门结算管理和查阅；另将其余一台电脑用于建立Excel成品数据库供高效查询需求（业务员电话查询）和送检单、退货单以及需要打印的单据，和办公文件的打印使用。2.仓管员各自管辖物料各自制作可追溯性原始记录台帐，便于自身工作的需要和掌控；3.各仓管员应每日必须填写、上交《实物出入库日统计报表》来体现每日工作内容，同时提供了有效原始数据的分析管理依据。六．部门固定资产和物资管理未落实到位。如：部门办