内部审核管制程序

XX有限公司 ■ISO9001 ■ISO14001 ■QC080000 ■EICC□管理手册 ■程序文件 □管理规范内部审核管制程序文件修（制）订履历一览表

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A0第1页共4页NO.生效日期版本更新页码摘要修订部门修订人员12345678910文件评审与分发部门表在（）打“√”的部门则不需要对文件进行会签与发放。会签部门(（√)业务部

会签人 会签日期 会签部门(√)消费电子生产部

会签人 会签日期(（√)PM部(（√

运 ()穿戴产品生产营心中 ()表面处理生产部心(√)人力资源部(√)厂务部签核栏制 定 审 核 批 准 文件发行章XX有限公司 ■ISO9001 ■ISO14001 ■QC080000 ■EICC□管理手册 ■程序文件 □管理规范内部审核管制程序

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A0第2页共4页1.0制定目的为了策划并有计划、有组织地进行内部ISO9001ISO14001、QC080000、ISO45001EICC等管理体系（以下称：管理体系）本程序。2.0适用范围适用于公司内部管理体系审核的各项工作。术语定义过程。审核方案：对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次的）审核。审核准则：用作审核依据的一组方针、程序或要求。职责权限各部门：负责配合内部审核组在本部门的审核工作，对发现的不合格负责采取有效的纠正和预防措施。工作程序内审计划、内审实施方案的制定体系课应在每年年初制定公司的《年度审核计划长和审核组组员，其中审核组长和审核员应经过专门的培训，并取得管理体系内审员资格证书。审核组长根据《年度审核计划》的要求，制定具体的《内部审核实施计划围、依据、审核小组清单、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、审核小组任务分配等。审核组长在分配审核任务时，审核员应选择与被审核部门无直接责任者担任，以保证审核结果的公正性。《内部审核实施计划》应呈报管理者代表审批，由体系课通知各有关部门，以便各部门做好准备。（ISO9001ISO14001ISO45001、QC080000、EICC）标准的所有条款，审核是一个抽样检查的过程。相关方要求发生变化时，管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部管理体系审核。现场审核前的准备填写《不符合项改善报告审核组长依照《内部审核实施计划部门的顺序给出编号并审批，以供现场审核时使用。现场审核审核组依照《内部审核实施计划》准时到达审核现场，并由审核组长负责召开首次会议。首次会议应要求受审核部门人员清楚了解，并给予配合。审核组长应要求受审核部门指定一位发言人及陪同人员。审核组长组织内审组依照《内部审核实施计划XX有限公司 ■ISO9001 ■ISO14001 ■QC080000 ■EICC□管理手册 ■程序文件 □管理规范内部审核管制程序

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A0第3页共4页完全理解，以利于采取纠正和预防措施。审核员在审核完毕后将《不符合项改善报告》统一交与审核组长。审核组长应按受审核部门或要素的顺序给出所有《不符合项改善报告》的编号。致命不符合项Critica：指系统性失效、区域性失效、后果严重。严重不符合项Seriou主要不符合项Majo次要不符合项Mino：会上升为主要不符合项的项止。观察项Observatio：是指极其轻微的不符合项；证据不确凿的符合格合项，例同一条款出现三次“次要不符合项纠正措施的制定、实施、监督跟踪落实施管制程度》执行。填写内审总结报告内审记录的保存程序》归档保管。完全一致。体系课应在管理评审前将《内部审核总结报告》送交总经理作为管理评审的输入。相关文件《文件控制程序》《记录管理程序》《纠正预防措施管制程序》表单记录《年度审核计划》《内部审核实施计划》《内部审核检查表》《会议签到表》《内部审核总结报告》《不符合项改善报告》8.0流程图示XX有限公司 ■ISO9001 ■ISO14001 ■QC080000 ■EICC□管理手册 ■程序文件 □管理规范内部审核管制程序

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A0第4页共4页体系课体系课内审组内审组内审组长体系课相关部门体系课

5.1.15.1.25.2.25.3.15.3.35.3.35.3.45.3.65.45.55.5

流程图示年度内审计划内审实施计划编写内审检查表首次会议审核实施审核发现不符合项确认末次会议内审总结不符合项改善NG跟踪确认OK内审结束

流程说明/使用表单《年度审核计划》《内部审核实施计划》《内审检查表