检验检测机构内部审核检查表

符合不符合不符合基本符合不适用编制人：单春朋HZBJC/GL2206-2016共页4够承担相应法律责任的法人或者其他组织检查及部门检查结论检检查及部门检查结论、组织机构代码等证明证明文件齐全有效法人证明文件是否齐全有效证明文件齐全属实身份证明是否相符者授权文件是否齐全有效组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从组织机构完善能够满足检测活动开展有文件或措施证明检验检测以受审核部门负责人签字：外的活动单位之间没有潜在的利益冲突性技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障HZBJC/GL2206-2016具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉检查内容人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求管理程序文件责、做出了明确要求件中是否授予了人员独立开展工作的权限诺检查记录涉及部门检查结论符不基不合符本适合符用合人员信息属实，数量符合要求件，承诺事实清楚的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人a)所需的专业知识和经验；b)资格和培训计划；是否建立了人员培训计划是否建立了人员培训程序文件确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求培训记录是否完整活动符合要求d)检验检测策划和结果评价的职责；e)提交意见和解释的职责；f)方法改进、新方法制定和确认的职责；g)管理职责。检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和提供检。检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的资格。了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声术职称(或同等能力)质量文件中是否有关键岗位代理的要求具有授权签字人证件证明文件齐全，职称符合要求查看资格证明文件检查看资格证明文件HZBJC/GL2206-2016工作环境满足检验检测要求检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使检查内容质量文件是否覆盖了所有的工作场所环境条件控制程序文件程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求检查记录涉及部门检查结论符不基不合符本适合符用合活动符合要求符合不符合不符合基本符合不适用HZBJC/GL2206-2016共页所必需的检验检测设备设施检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使展。制备、检验检测设备应由经过授权的人员操作,设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)应验检测并对结果有影检查内容览表与计量认证附表是否对应仪器设备管理程序文件程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求现场是否有作业指导文件，是否便于取用作业指导文件是否受控及部门检查结论检查记及部门检查结论求活动符合要求有作业指导文件，有受控记录检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备及b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；d)当前的位置(如适用)；e)制造商的说明书(如果有)，或指明其地点；f)所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调、验收准则和下次校准的预定日期；g)设备维护计划，以及已进行的维护(适当时)；应建立和保持相关的程序。当校准产生了一组修正因子时，检验检测机构应有程序确保其所有备份(例如计算机软件中的备份)得到正确更新。检验检测设备包括硬件和致使检验检测结果失效的调是否建立了仪器设备期间核查程序文件程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性查看仪器设备期间核查记录或报告有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求表程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性质量文件中是否有标准物质溯源图有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求检验检测机构应建立和保持对检验检测结果、抽样结果(例如用于测量环境条件的设备)，在投入使用前，进行检验检测机构应建立和保持标准物质的溯源程序。可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。检受审核部门负责人签字：HZBJC/GL2206-2016检检查记录全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款质量文件培训、发放记录审核内容条款检查内容基本符合检查结论涉及部门不适用不符合符合理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。力、公正4.5.4检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外4.5.5检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。查看质量方针、目标是否明确是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件建立了客户的机密信息和所有权程序文件程序文件关于客户的机密信息和所有权的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录是否建立了分包管理程序文件程序文件关于分包管理的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录活动符合要求活动符合要求活动符合要求活动符合要求4.5.7检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量4.5.8检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应保持与4.5.9检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。明检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序。明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接作。测机构应建立和保持在识别出不符合工作时、在可进行内部审核。检验检测机构应建立和保持识别潜在的不符合原因和改施程序应包括措施的启动和控制。检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录务客户程序文件程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录立了投诉和申诉处置程序文件程序文件关于投诉和申诉处置的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录置程序文件程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录措施程序文件程序文件关于纠正措施的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录措施程序文件程序文件关于预防措施的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录程序文件关于改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录活动符合要求活动符合要求活动符合要求活动符合要求活动符合要求活动符合要求活动符合要求记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。能接近原始条件情况下能够重复。记录应包括抽样的人同全保护和保密。记录可存于任何媒体上。序，检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审有效性。管理评审输入应包括以下信息：c的报告；d)内外部审核的结果；e)纠正措施和预防措施；f)上次管理评审结果跟是否建立了记录管理程序文件程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范，是否受控记录存档是否按质量文件规范管理，安全保护和保密是否符合要求件程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性查看内审员数量，是否具有内审员证查看内部审核报告程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性查看管理评审报告有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求检验检测机构应建立和保持使用适合的检验检测方法和无规定的方法和程序时，检验检测机构应建立和保持开程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性查看检验检测方法确认的评审记录查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求制订有《作业指导书》查看作业指导文件关于非标方法或自制方法的描述是否正确查看作业指导文件关于非标方法或自制方法的描述是否正确(或拒绝)的准则、要求；j)需记录的数据以及分析和检测方法的变更或更新是否经过了方法备案检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程是否建立了评定测量不确定度程序文件有程序文件，相关记录可以证实程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性活动符合要求报告、存储或检索时，检验检测机构应确保：查看评定测量不确定度的评审记录a)对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软据转移和数据的处理；c)维护计算机和自动设备以确保序文件有程序文件，相关记录可以证实据适当的统计方法制定。程序文件关于抽样的过程要求是否正确是否具有可操作性活动符合要求抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检验检测结果的查看抽样记录、件有程序文件，相关记录可以证实程序文件关于样品管理的过程要求是否正确是否具有可操作性活动符合要求查看样品管理记录系统应包含样品群组的细分和样品在检验检测机构内外是否建立了质量控制程序文件有程序文件，相关记录可以证实过程的要求。检验检测机构应建立和保持监控检验检测有程序文件关于质量控制的过程要求是否正确是否具有可操作性活动符合要求偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问查看质量控制记录审，可包括(但不限于)下列内容：a)定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质c)使用相同或不同方法进行重复检验检测；d)对存留物品进行再检验检测；e)分析一个样品不同特性结果的相检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机验检检验检测的地点(如果与检验检测机构的地址不同)；d)e)客户的名称和地址；f)所用检验检测方法的识别；g)检验检测样品的描述、状态和明确的标识；h)对检验检期和进行检验检测的日期；i)对检验检测结果的有效性样计划和程序的说明；j)检验检测检报告或证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识；k)检验检测机构应外)检验检测报告或证书的声明；l)检验检测结果的测量单位(适用时)；m)检验检测机构接受委托送检的，性情况。力验证程序文件程序文件关于能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性查看能力验证记录比对试验、能力验证报告等是否建立了检测结果质量控制程序文件程序文件关于检测结果质量控制的过程要求是否正确是否具有可操作性求活动符合要求相关时，符合(或不符合)要求、规范的声明；c)适用时，对含抽样结果在内的检b)抽取的物质、材料或产品的清晰标识(适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号)；c)和程序；e)抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细这些标准或规范的偏离、增加或删减。见和解释时，检验检测机构解释可包括(但不限于)下列内容：a)对检验检测结果符合(或不符合)要求的意见；b)履行合同的情况；c)d。了由分包方所出具的检验检他电子或电磁方式传送检验报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检格式、内容、信息等有不合格项目维修通知单有程序文件，相关记录可以证实活有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求程序文件关于检验检测结果发布的过程要求是否正确是否具有可操作性查看相关记录时，检验检测机构应建立和保持检验检测结果发布的程检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证查看检验检测报告修订的记录是否符合要求书，并注以唯一性标识。检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告、证书归检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应是否建立了风险评估和风险控制程序文件理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、程序文件关于风险评估和风险控制的过程要求是否正确是否具有可操作性检验检测机构应当定期向资质认定部门上报包括持续符性保证程序文件有程序文件，相关记录可以证实程序