2015年ISO18001审核前准备要点

PAGEPAGE118001审核前准备要点序工作内容 工作要求号

自我检查（划“√”或“×”— 公司职业健康安全管理体系文件职业健康安全管理制度（如安全管理制度，补充业规程、设备安全操作规程等）

1已提交劳保用品管理制度,食堂管理制度用现有公司制度

办公室二、技质部、管理者代表、办公室1. 本部门准备的相关记录

同上 办公室注意记录签名公司及消防平面图OHSAS文件管理类职业健康安全管理体系文件总清单管理体系文件发放记录职业健康安全管理体系记录总目录管理方针危险源辨识风险评价及控制类危险源辨识与风险评价清单单法律法规收集及合规性评价类收集的职业健康安全标准、法律法规职业健康安全标准、法律法规清单适用法律、法规与其它要求评审表合规性评价报告

整理现有公司制度并汇总补充见管理手册，张贴在墙报宣传

技术部办公室技术部技术部技术部技术部目标、方案类计表

技术部技术部年度职业健康安全管理方案年度职业健康安全管理方案执行跟踪表

技术部技术部员工职业健康安全培训类（包括新员工三级安全教

安全教育培训方面的记录，如日常安

办公室育及化学品仓管理人员的培训记录有相关的上岗及培训考核记录。特殊岗位人员的培训证 包括焊工吊车驾驶员有效上岗证、办公室序号

工作内容 工作要求特种作业人员培训档案建档管理需有效

自我检查（划“√”或“×”办公室化学品管理人员的培训记录OHSAS内审员证8) 员工劳保类劳保用品发放记录劳保供应商名单及相关资质

4月上旬办理公司现有劳保发放记录应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。购买的劳动防护用品须经技质部门验收。

办公室办公室物控采购c.劳保用品进货检查记录见记录清单，可使用公司现有的进采购货检查记录d.员工体检表办公室9）内审类记录补签名，内审检查表中的红技术部内审不符合报告色字体部分的工作10）管理评审资料技术部管理评审会议签到表、管理评审计划及管理评记录补签名，管理评审签到表仅技术部审报告、目标统计表，工作小结供参考，如公司已有会议签到表，可不采用此表格。11）日常职业健康安全检查和监控类a.b.职业健康安全检查记录，包括安全生产检查记录职业健康安全监督与绩效监测检查记录已填，补签名质检部质检部c.信息联络单日常职业健康安全工作联系单质检部d.日常检查中出现的不符合的整改记录可使用记录清单中的《职业健康安全质检部不符合、纠正措施和预防措施报告》12）统计类a.工伤事故的统计报告按当地安监部门要求填报质检部b.年度应急预案演练记录汇总表质检部13）应急准备和响应类质检部（）消防演习记录及总结

补充公司现有的应急预案 质检质检本部门危险源清单部门目标实施情况

统一在汇总表内，其他部门相同见统计表

各部门各部门序工作内容 工作要求号

自我检查（划“√”或“×”生产车间配置应急医药箱消防设施检查记录4.5. 特种设备年检合格证特种设备的每月一次的自行检查记录

参见记录清单表单，可使用公司原有表单。年检证有效补充，表单可使用原有的检查

6.记录特种设备安全技术档案的建档管理 补充安全技术档案应当包括以内容：（一）特种设备的设计文件、制造单等文件以及安装技术文件和资料；

质检部（二）特种设备的定期检验和定期自7.行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其安全附件、安全器仪表的日常维护保养记录；车间人员的防护用品穿戴，在噪声大的情况下应使8.用耳塞

（五）特种设备运行故障和事故记录；

生产部特种设备上的仪表，如压力表、氧气表、乙炔表的检定四、物资供应部本部门的危险源清单五、物控部本部门的危险源本部门的职责和目标实施情况化学品管理人员的培训资格公司所使用的化学品的MSDS汇总化学品管理检查表存放危化品场地或库房的整改，包括：

补充 质检部、生部生产部序序号工作内容工作要求自我检查（划“√”或“×”1）使用防爆灯具；2）配置消防器材；3）化学品搬运的劳保用品4）仓库配置温度计5）危化品领用登记6）禁烟标识7）有毒有害危险化学品的标识。六、财务部1.用于职业健康安全方面