工会物品采购管理制度（5篇）

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一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上〔含20xx元〕的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元—20xx元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购置。

四、所购物品实行入库报领制度。根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用处、数量等内容。每季度应对物品购置和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。

工会物品选购管理制度2

为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：

一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的打算，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、选购单价在500元〔含500元〕以下的〔来源：〕低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批确定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、选购小组在外出选购时，不得一人单独行动，须3人以上集体行动。

七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、选购小组在选购后，对选购发票要严格根据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜根据国家相关规定执行。

工会物品选购管理制度3

一、公司全部办公用品的选购工作

统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室根据库存及办公用量状况提出选购打算，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》〔需部门经理签字〕，报办公室主任批准后，由办公室统一购置。

2、选购人员必需严格根据选购审批打算进行采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特别办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；

3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

工会物品选购管理制度4

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会商量确定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术商量会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定准时报销。

3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作过失事故处理。

4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物〔校产〕管理制度

为加强学校公物选购、审批、管理做到打算购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。

7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

工会物品选购管理制度5

为了规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量〔有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商〕、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的'主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购打算后应快速组织相关人员〔一般不少于3

人〕限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物打算方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、打算和立项：

〔1〕医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购打算单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按打算选购。原则上每月选购二次。

〔2〕药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况〔包括品种及数量〕，结合医院基本用药名目拟定选购打算单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

〔3〕突发大事的.紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。

〔5〕特别物资〔体内植入物〕的选购，由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，根据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安使用。

2、调研、论证、询价。

物资选购打算立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应商量决策的根据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人根据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员