工程材料管理制度15篇

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装饰装修公司工程材料管理制度

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部答应私自外购材料；

2、施工单位依据施工项目所需材料数量，按照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；

4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；

5、工地施工材料在收货验收时发觉有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市立刻更换；

6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定〔品牌、材料质量及等级〕材料进行监理。

材料质量/价格管理制度

1、材料超市依据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行选购；

2、材料选购质量的环保指标要求到达“省级环境爱护”认证级别，并供应产品环保性能检验合格证〔正本〕；

3、材料选购质量的物理性指标要求到达《居众公司装饰装修产品质量标准》；

4、工程部对材料质量从材料选购到使用进行全程监理；

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必需低于或等于市场同等材料价格。

工程材料管理制度2

装饰工程材料管理制度

1、依据材料打算表，并协作工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

2、材料堆放位置应预先支配好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应留意以下几点：

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

4、选择较高的、枯燥的地势堆放；

5、根据材料的不同类别堆码，便于取用；

6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保平安；

7、易碎易潮易污染的材料，应留意堆放方法实行爱护措施以免造成损害；

8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以削减搬运时间和工序；

9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

工程材料管理制度3

新校区建设工程材料管理办公室工作职责

材料管理办公室是新校区建设项目的材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：

一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应打算，提交招投标办公室进行招标工作。

二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应打算，帮助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。

三、负责甲控材料的定价工作。

四、协作其他部门共同完成领导支配的工作。

工程材料管理制度4

工程项目材料打算管理制度

材料打算分为材料打算、月份材料需用打算、补充打算三类。

1〕材料打算负责人：

〔1〕编制人：专业负责人

〔2〕审核人：项目负责人

〔3〕审批人：总经理

2〕材料打算编制

〔1〕依据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，依据详细状况做本工程的总

〔2〕备料打算。

〔3〕依据施工总进度打算，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料打算。其中备料打算提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份打算交物资公司用以指导选购预备工作。依据本工程特点，对于图纸或洽商不能满意以上时间要求的施工段，依据图纸分段到位状况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料打算，材料部门接到打算后马上备料，以保证施工的进行。

〔4〕每月25日，由专业技术负责人依据进度打算做本专业下月的材料需用打算；材料部门于每月30日前依据每个工程的材料打算将各工程的资金需用打算报财务部门。

〔5〕每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用状况报材料部门。

〔6〕每月10—15日，各专业技术负责人依据工程的实际状况和变更、洽商等对本月材料打算进行一次补充。

〔7〕材料部门依据月材料打算和现场的施工进度组织材料进场。

〔8〕材料打算的编制应以施工图为根据。打算编制人员应熟识定额及合同，材料打算编制完成以后，由预算部门对比工程概预算进行复核，以提高打算编制的精确性。材料需用打算中填写'上月库存量'、本月打算量，并加入一栏'至本月末累计使用量'〔指同类材料累计〕。

〔9〕材料部门选购材料，超价购置时应由专业本钱、材料和项目经理共同分析后方可购置。

〔10〕保证材料进场数量≤技术室打算量≤收入量。

〔11〕假如发觉材料打算不精确，造成材料闲置铺张，依据详细状况对相关责任人进行肯定的经济惩罚。

〔12〕因材料打算编制不准时或不完善，影响施工的，依据详细状况对相关责任人进行惩罚。

〔13〕材料室严格根据打算的数量和时间组织材料进场，因材料进场不准时或材料数量不精确，影响施工或造成铺张的，依据详细状况追究相关责任人责任。

工程材料管理制度5

一、材料打算和审批。

材料配件及外委加工打算，以下简称材料打算。

1。以项目部为单位每月8号前将材料打算〔打算必需注明：材料名称、规格型号、技术要求、用处、到货日期、到货地点、打算人或单位〕报技术，由技术部汇总成三联单的形式〔第一联技术部留存，其次联材料员留存，第三联经营部留存〕，仓库每月依据消耗准时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理依据生产实际状况作出签字看法，转材料员调研价格。

2。所存临时性生产的材料、配件打算，按以上程序运行。属打算不周，又无特别性的追加打算，必需由总经理签字后，材料员方可受理，并按打算的原值予以打算单位20%的罚款。

3。材料员接到由生产经理签字的材料打算。在1~2天内完成以下四方面的工作：

a。核实公司库存后削减打算，并注明。

b。调研2~3家市场价格，做到货比三家，填在打算上。

c。核实局内公布价、蓝通公司价，填在打算上。

d。调研内部转帐的价格，填在打算上。

然后把带有几种单价的打算报经营部审批，由经营部依据公司资金等基本状况，拿出选购看法关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务选购任务。

4。杜绝打算外选购，若发觉无打算选购的赐予选购者50~100元的罚款。

二、材料选购及报销。

1。由材料员依据审批的材料打算，全面负责落实材料的选购工作，实际选购的价格必需低于调研价格，并确保选购质量。

2。在选购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，其次联经营部留存。财务出纳依据付款审批单挂个人应收帐款。

3。付款15日内由材料员〔或经办人〕准时追回发票，持正规发票、材料打算、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未打算选购状况。

4。付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发觉不按规定准时平帐的，罚责任人50~100元。

5。经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查选购来的物质，在同质、同期的状况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。

三、材料的入存及验收。

1。材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务准时查阅库存，每天的出库物资也必需用电脑管理，准时削减库存，每天的出库物资也必需用电脑管理准时削减库，确保每天库存精确。入库单第一联仓库留存，其次联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对打算，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。

2。材料到货，库管员、协材料员负责验收〔入微机否、收帐签字否〕过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参加质量验收工作，大件物品由打算单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。〔叉车费、吊车费由公司支付，在5%的管理费中列出〕

四、材料出库及费用的划拨。

1。材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资〔包括钢材、及外要件等全部物质〕，并填定三联出库单，领料人员必需在出库单上签字，出库单其次联准时交公司材料员，由材料员以出库单为根据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

2。库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清楚。每月必需进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细〔需补备用打算〕报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量出库数量入库数量仓库余领，否则按差异领的两倍惩罚。

3。材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐状况，付款状况，欠款状况报经营部。报以下几个表格：

a。本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

b。本月各项目部的材料费用。

c。应付账款。

4。材料员、库管员必需每天将入库物资、出库物资准时入电脑管理，做到随时查阅库存状况。

五、出矿的材料及设备、工具的管理。

1。全部出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续〔经办人需在出门证上签字〕，一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发觉异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍惩罚。

2。为便利工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐〔也需要有收到条〕

3。调拨设备及工具时，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。全部需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨，并要建立建全各类台帐，做到帐物相符，并能撑握各丁点、工地的全部设备及工具，不用设备及工具的合理配置，使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的铺张现象。

工程材料管理制度6

为规范本工程材料、设备选购管理工作，满意工程需要，降低工程本钱，提高经济效益，依据管理要求和实际状况，特制定实施本制度。

一、职责与范围

〔一〕负责公司材料、设备选购方法、流程、审批表格的制定和修订

〔二〕负责公司全部工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及选购工作，并帮助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；

〔三〕负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。

〔四〕准时了解把握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势状况，为工程建设准时供应材料方面的预报支持。

〔五〕负责制定并实施材料部管理制度。

二、选购材料、设备应遵循的原则

〔一〕实行货比三家的原则。比价选购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量选购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。选购过程中必需做到清正廉洁。

〔二〕选购员选购的材料份额伍佰元元以上必需有正式发票〔含增值税发票和一般发票〕，伍佰元元以下的〔一般发票及收据必需盖上销售经营部专用印章〕。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必需做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。

〔三〕对选购过程中发生的“回扣”必需照实上交公司财务部，不得据为已

有，不得有意选购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

〔四〕依据用料部门的选购打算，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应马上组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析缘由，马上通知责任方纠偏，并依据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。

三、材料、设备仓贮管理

〔一〕合同管理

签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。

〔二〕出入库管理

本部门范围内选购的材料、设备必需进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立具体的明细帐，应付款金额和进度建立明细帐。

四、现场材料守护、管理

〔一〕对工地材料的守护和管理，每个工地必需建立24小时值班制度〔工地不离人值班〕，做到时时刻刻都有人守护。

〔二〕现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料〔如：钢筋、水泥、钢管等等〕交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。

〔三〕守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。

〔四〕对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必需整理清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。

五、材料部岗位职责

1、负责工程材料、设备的选购及选购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的.收集整理工作。

2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；

6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。

工程材料管理制度7

装饰工程材料、构配件运输及存放管理

〔1〕材料大路运输

对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够平安、顺当、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。

〔2〕现场材料运输

公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采纳人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采纳叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。

〔3〕材料存放

各种型材依据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要依据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较珍贵，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。

工程材料管理制度8

施工总承包对工程材料的管理

为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满意需要、降低本钱'的原则，使材料管理工作做到职责清晰，各专业分包单位进场的材料必需执行以下规定：

1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、选购、报验。

2材料报验。各专业分包单位必需设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必需填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书〔生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告〕，进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

3材料、构配件、设备进场后，24小时内必需向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

5各专业分包必需在指定区域分门别类、堆码整齐。

6易燃、易爆物品〔油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等〕一律不准在建筑物内储存，必需在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

7所堆放的材料必需有明显标识，标识牌的制作必需事先征得总承包的同意。

8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

9剩余材料、设备、机具出场时，必需到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。

材料管理流程见图3。7。9。

工程材料管理制度9

房地产公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适合招标项目的少量材料设备，要进行具体地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购打算，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

工程材料管理制度10

第一章、现场材料的存放与管理制度

一、建立对进场材料的检验制度：

在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置

图指定的堆放区域外，还必需对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货缺少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：

1、必需依据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采纳清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并依据实际验收状况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必需按有关规定和标准〔国标、部标或其它标准〕严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时，要根据加工打算的品名、及形状尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要准时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随便使用，以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料，要逐日做好进场状况的具体记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料，要查明缘由，分清责任，并准时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量缺乏照扣，运输有损坏照赔等制度，采纳经济手段把好材料进场关。

二、材料实行按定额用量供应制度：

现场材料的使用必需以施工定额为根据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：

1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算供应了根据和标准。当分部分项工程完工后，催促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁方法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明缘由要负经济责任，对节省部分要实行嘉奖。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。依据牌子收回数量进行用料结算。

三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：

除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：

1、收料必需严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，依据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完好无缺，不发生过失和损坏。对珍贵物资要有专库柜加锁，对危急品要隔离存放。

3、发料应依据无单不发，急用先发，挨次易出的原则，力求做到速度快速、数量精确、规格对路、手续简便。

4、要常常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要常常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

5、必需设卡建帐，收发料单据要准时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。

其次章、现场机械设备使用管理制度

一、人机固定制度：

1、生产工人是施工机械的操，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都实行人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度：

1、在岗工人应遵守平安操作规程，并按平安技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以到达提高质量，降低消耗。

3、人人都要爱惜机械设备，严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完好齐全，不丢失、不损坏。

5、仔细执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度：

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必需按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并削减故障的发生。

四、定期保养制度：

1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。

2、保养周期依据机械设备使用说明书的规定和实际工作阅历而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必需加强修理保养。

4、严格根据设备的保养间隔期，根据规定的作业的范围和要求，执行修理保养。

工程材料管理制度11

工程项目材料组织堆放管理规定

1、严格根据现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到便利使用。

2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必需分类按规格堆放，保管要妥当，既要便利使用，又要是产品的质量、性能不受损害。

3、钢筋加工必需在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应准时处理。

4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、洁净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行特地、专人管理，以保证其平安牢靠。

5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应马上转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。

6、尽力做到按预算打算限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天准时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。

7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。

工程材料管理制度12

建筑工程材料设备存放与管理制度

第一章、现场材料的存放与管理制度

一、建立对进场材料的检验制度：

在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必需对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货缺少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：

1、必需依据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采纳清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并依据实际验收状况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必需按有关规定和标准〔国标、部标或其它标准〕严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时，要根据加工打算的品名、及形状尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要准时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随便使用，以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料，要逐日做好进场状况的具体记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料，要查明缘由，分清责任，并准时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量缺乏照扣，运输有损坏照赔等制度，采纳经济手段把好材料进场关。

二、材料实行按定额用量供应制度：

现场材料的使用必需以施工定额为根据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：

1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算供应了根据和标准。当分部分项工程完工后，催促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁方法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明缘由要负经济责任，对节省部分要实行嘉奖。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。依据牌子收回数量进行用料结算。

三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：

除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：

1、收料必需严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，依据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完好无缺，不发生过失和损坏。对珍贵物资要有专库柜加锁，对危急品要隔离存放。

3、发料应依据无单不发，急用先发，挨次易出的原则，力求做到速度快速、数量精确、规格对路、手续简便。

4、要常常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要常常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

5、必需设卡建帐，收发料单据要准时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。

其次章、现场机械设备使用管理制度

一、人机固定制度：

1、生产工人是施工机械的操，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都实行人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度：

1、在岗工人应遵守平安操作规程，并按平安技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以到达提高质量，降低消耗。

3、人人都要爱惜机械设备，严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完好齐全，不丢失、不损坏。

5、仔细执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度：

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必需按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并削减故障的发生。

四、定期保养制度：

1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。

2、保养周期依据机械设备使用说明书的规定和实际工作阅历而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必需加强修理保养。

4、严格根据设备的保养间隔期，根据规定的作业的范围和要求，执行修理保养。

工程材料管理制度13

材料管理中各项工作的工作标准和详细要求：

a、材料选购打算：

1、装饰材料：材料选购打算要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量打算要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料打算要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求〔如图纸，文字，图片〕。

2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必需附有设计师出具的具体的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的选购打算要附有设计说明〔图纸、文字、图片、技术要求等〕

3、材料打算表格式详见附表。

b、材料的选购方案：

1、材料的选购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的选购方案只适用于主体材料。

2、材料的选购方案格式详见附表。

c、材料订购合同：

1、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；

2、材料的订购合同格式详见附表〔分材料及外协加工件二种〕。

d、入库单：

1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

2、材料的入库单要依据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要全都。

4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、材料的入库单的格式详见附表。

6、材料的入库单一式四联：一联结帐联〔供应商凭此联及材料的发票与公司结帐〕；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

e、出库单：

1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师〔对于重要材料〕及领货经手人签字。

2、材料的出库单要依据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容全都。

4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、出库单的单位肯定要填写清晰，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料肯定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

6、材料的出库单的格式详见附表。

7、材料的出库单一式四联：一联为财务部本钱考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

f、外协加工材料验收单：

1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参加对外协加工的材料进行验收。

2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场协作状况、现场施工过程中有否违背现场劳动纪律等状况〔如工程协调会的参与状况等〕。

3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

g、材料及外加工件的结算表：

1、材料部对各供应商的材料供应质量状况用考核表的形式进行考核；

2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

附注：

1。出入库单所填项目必需填写齐全；

2。出入库单要准时交给财务部门〔每周一次〕；

3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必需做到帐目清晰；

4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

附表：

a、材料打算表〔暂按海港大酒店格式填写〕

材料打算表要求需附有以下附件：

附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

b、材料的选购方案：

材料选购方案〔略〕

工程材料管理制度14

装饰公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适合招标项目的少量材料设备，要进行具体地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购打算，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

工程材料管理制度15

1、材料招投标管理制度

1〕为规范物资选购工作，确保物资选购工作的顺当进行，使选购工作明确化：

2〕全部招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3〕预算室编制招投标书中，技术室、材料室应准时供应选购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以协作预算室对招投标书的准时、精确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4〕招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加

明朗化。

2、物资选购管理制度

为规范项目材料选购行为，使材料选购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

1〕物资选购前，由项目部提前15天做好材料需用打算，材料打算中应注明材料名称、规格型号、数量、用处及用料时间。

2〕材料打算应由项目负责人依据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

3〕材料部门按审核后的材料打算中的各项要求，准时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必需进行招投标选购。

4〕合同在没有审批前，