IATF16949内部审核优先级评分标准表_第1页
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文档简介

公司内部审核优先级评审标准,,,,,

一、体系审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

过程风险,1,是否接受过顾客投诉或退货,接受过退货,接受过投诉,未接受过投诉和退货

,2,上一年审核（一、二三方）开过不符合项报告,被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合,被开过一般不符合项,未被开过不符合项

外部绩效趋势,3,顾客或相关方对我公司的评价趋势,趋势向下,趋势平缓,趋势向上

内部绩效趋势,4,该绩效指标趋势变化,KPI值未达到目标,KPI值达到目标,KPI值超过目标

过程的关键程度,5,COP、MOP、SOP关键程度度,顾客导向过程COP,管理过程MOP,支持过程SOP

,,,,,,

说明：1、单项得3分或总分大于8分，每年审核一次且优先审核（如SP/COP/MOP同时需审核，先审核MOP再审COP，最后审SOP）；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次,,,,,

2、三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次,,,,,

3、每年体系审核前对公司质量管理体系各过程按本表进行评价，根据评价的结果制定年度审核计划和体系审核计划,,,,,

二、过程审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

过程风险,1,停线或导致下序停线,导致过停线,Na,未导致过停线

,2,该工序产品一次合格率,低于目标值,达到目标值,超过目标值

外部绩效趋势,3,顾客投诉是该过程导致,该过程导致顾客书面投诉,该过程导致顾客口头投诉,未导致投诉

,4,顾客退货是该过程导致,该过程导致顾客退货,／,未导致退货

内部绩效趋势,5,该绩效指标趋势变化,KPI值未达到目标,KPI值达到目标,KPI值超过目标

过程的关键程度,6,对质量影响程度,大,一般,小

说明：1、单项得3分或总分大于8分的，每年审核一次且优先审核；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次,,,,,

2、三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次,,,,,

3、每年体系审核前对公司质量管理体系各过程按本表进行评价，根据评价的结果制定年度审核计划和体系审核计划,,,,,

三、产品审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

产品风险,1,是否为新产品,两年刚量产产品,2-4年内量产,4年以上

外部绩效趋势,2,接受顾客投诉,该过程导至书面顾客投诉,未导至书面顾客投诉或退货,未引起投诉

,3,接受顾客退货,该过程导至顾客退货,,未引起退货

内部绩效趋势,4,该产品一次合格率,总体水平低于目标值,刚达目标值,超过目标值且向好

产品的关键程度,5,工艺实现或结构难度,相对较大,相对一般,相对较小

,6,该产品生产量,相对较大,相对一般,相对较少

说明：1、单项得3分或总分大于8分的，每年审核一次；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次（适当选择部分产品审核）,,,,,

2、产品审核每年必须还要包

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