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文档简介

研发资产管理员安全管理规范第一章总则1.本规定适用于各级研发资产管理人员，包括集团资产管理员（含集团级配置管理人员，集团成果管理人员），产品公司及各控股子公司研发机构资产管理员（含各机构配置管理员，各机构构造人员），事业部内客开管理人员等；2.《员工使用网络及信息资源行为规范》要求各级研发资产管理人员必须严格遵守，本规范中不做赘述；3.集团开发管理部有权利配合IT安全主管进行各级研发资产管理员的日常审计和安全事件处理。第二章细则4、各机构资产管理员管理开发过程中资产安全，具备所有在研资产的访问和管理权限。要求遵循公司配置管理过程规范，在开发组织中设置合理的资产访问权限；不得私自向开发组织外人员发放研发过程中资产。5、各机构资产管理员保证资产均应在公司级可统一管控的资产库环境中，要求各机构配置管理和构造人员进行详细的产品构建发布审计，确保在构建时的资产源均受统一控制。6、发版后的全部相关资产，由机构资产管理员统一确认最终版本，并提交集团资产管理员归档，归档过程符合《用友集团软件研发资产管理制度》要求。7、资产刻录至光盘，仅在开发资产归档时，由机构或集团资产管理员作为备份介质时进行，其他角色，其他时刻不得擅自刻录，光盘禁止作为资产发放的途径。8、刻录资产到光盘、拷贝资产至移动存储设备、通过网络共享发布资产等方式必须有记录，禁止擅自刻录、拷贝、共享，以扩大资产发放范围。对于绝密资产的备份或者复制必须由2个以上资产管理员共同操作执行。9、归档类资产发放根据审批结果决定和发放。发放前根据《用友集团软件研发资产管理制度》中定义的资产密级以及发放范围要求，对审批结果进行确认；发放时需按照发放账户单独发放相关资产，不得擅自扩大发放范围。10、发放使用遵循《资产发放管理说明》；发放后，及时清理发放信息，同时做好发放记录备案，供定期审计。11、集团归档类资产存储服务器要求在研发核心存储设备上，保证访问安全；发放类资产服务器要求在核心专网内，对公司内网和指定VPN接入开放。12、资产管理人员管理和监控核心存储设备的使用，对于不再继续使用或者移做他用的设备，应通知和监控信息技术部进行消密处理。第三章审计要求13、根据IT安全内控要求，接受公司安全主管和内控小组审计，审计内容依据《员工使用网络及信息资源行为规范》；14、机构资产管理人员接受集团资产管理人员的审计要求，审计内容依据本文细则，审计表单备案；15、集团资产管理人员进行阶段互审，审查规则依据《本文细则，审计表单备案。第四章相关制度16、《用友集团软件研发资产管理制度》：包含对研发资产分类，密级

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