业主项目部标准化管理管控记录表

业主项目部标准化管理管控记录表-PAGE4-附件2编制与使用说明一、《业主项目部标准化管理管控记录表》是业主项目部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计50个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，二十个关键管控节点。管控记录表应用是推动项目过程管理的规范化，促进业主项目部人员到位和责任落实，提升项目管理成效，实现项目管理目标的重要手段。二、《业主项目部标准化管理管控记录表》反映业主项目部项目管理工作的“痕迹”，不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。三、表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。四、表格中涉及业主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。五、表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程）。表格内容需根据实际填写，内容超出表格页面可增加附加页。GK1业主项目部组织机构一览表业主项目部组织机构一览表工程名称：编号：GK1-01业主项目部名称业主项目经理姓名单位及职称培训经历于年月参加组织的业主项目经理培训。任职情况前期曾担任过500千伏以上个、220千伏个、110(66）千伏个工程业主项目经理。在本工程任命时，同时兼任500千伏及以上个、220千伏个、110千伏个工程业主项目经理（除本工程外）。建设协调专责姓名单位及职称安全管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联系人姓名单位及职务属地协调联系人姓名单位及职务………………关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：注本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。

GK2项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表工程名称：编号：GK2-01文件名称建设管理纲要编制依据《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司基建项目管理规定》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程设计管理规定》、《国家电网公司基建技经管理规定》、《国家电网公司基建队伍管理规定》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件。编制要求建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单位编制相应策划文件的重要依据。“纲要”的编写以全面实现工程各项建设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实际特点，要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由(本处填建设管理单位)(本处填审批人及职务)批准。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明：（如进行改版等信息）注本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。

GK3项目管理策划文件（创优规划）管控记录表项目管理策划文件（创优规划）管控记录表工程名称：编号：GK3-01文件名称创优规划编制依据《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》、《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。编制要求创优规划作为工程创优工作的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位编制相应创优文件的重要依据。创优规划要通过明确工程创优目标、责任主体、重点措施、“标准工艺”实施的目标和要求，指导本工程参建单位(设计、施工、监理等)创优实施细则的编制及实施，达到最终实现工程创优目标的目的。创优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由(本处填建设管理单位)(本处填审批人及职务批准。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明：（如进行改版等信息）注本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。GK4项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表工程名称：编号：GK4-01文件名称质量通病防治任务书编制依据《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要依据。“任务书”的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消除质量通病的目的。“任务书”要求内容全面，要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期批准批准日期发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明：（如进行改版等信息）注本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。

GK5项目管理策划文件（安全文明施工总体策划）管控记录表工程名称：编号：GK5-01文件名称安全文明施工总体策划编制依据《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。编制要求安全文明施工总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依据。“总体策划”应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。“总体策划”要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由(本处填建设管理单位)(本处填审批人及职务审批执行。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明：（如进行改版等信息）注本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。GK6招标文件及合同编制管控记录表工程名称：编号：GK6-01工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行）》、《关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知》，本工程建设管理纲要、创优规划、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件。文件/合同名称是否符合国家及公司相关规定是否符合项目管理策划相关要求确认人确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同总体情况说明业主项目经理：；日期：其他说明注本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他说明”一栏中进行说明。GK7项目管理策划文件审查（设计创优实施细则）管控记录表工程名称：编号：GK7-01文件名称工程设计创优实施细则接收日期于年月日接到设计单位的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》，本工程建设管理纲要、创优规划、设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK8项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表工程名称：编号：GK8-01文件名称工程设计强制性条文执行计划接收日期于年月日接到设计院的报审文件。接收人：审核依据《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》、《工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》、《国家电网公司基建质量管理规定》，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK9项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表工程名称：编号：GK9-01文件名称监理规划接收时间于年月日接到监理项目部的报审文件。接收人：审核依据《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。主要审核意见建设协调专责：；日期：安全管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK10项目管理策划文件审查（一级网络进度计划）管控记录表工程名称：编号：GK10-01文件名称工程进度一级网络计划接收时间于年月日接到监理项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法（试行）》、《国家电网公司监理、施工项目部标准化工作手册》，业主建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见建设协调专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表适用于330千伏及以上项目。由建设协调专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK11项目管理策划文件审查（创优监理实施细则）管控记录表工程名称：编号：GK11-01文件名称创优监理实施细则接收时间于年月日接到监理项目部的报审文件。接收人：审核依据《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输电线路工程创优监理实施细则》、《国家电网公司变电站工程创优监理实施细则》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程创优规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

GK12项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表工程名称：编号：GK12-01文件名称安全监理工作方案接收时间于年月日接到监理项目部的报审文件。接收人：审核依据《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程安全文明施工总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK13项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表工程名称：编号：GK13-01文件名称质量通病防治控制措施接收时间于年月日接到监理项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK14项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表工程名称：编号：GK14-01文件名称项目管理实施规划接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

GK15项目管理策划文件审查（施工创优实施细则）管控记录表工程名称：编号：GK15-01文件名称施工创优实施细则接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司变电站工程创优施工实施细则编制纲要》、《国家电网公司输电线路工程创优施工实施细则编制纲要》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、创优规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK16项目管理策划文件审查（安全文明施工实施细则）管控记录表项目管理策划文件审查（安全文明施工实施细则）管控记录表工程名称：编号：GK16-01文件名称安全文明施工实施细则接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、安全文明施工总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK17项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表工程名称：编号：GK17-01文件名称工程施工强制性条文执行计划接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》、《工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》、《国家电网公司基建质量管理规定》，本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见安全管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK18项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表工程名称：编号：GK18-01文件名称工程质量验收及评定范围划分表接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（线路工程），本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

GK19项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表工程名称：编号：GK19-01文件名称质量通病防治措施接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

GK20标准化开工审查管控记录表标准化开工审查管控记录表工程名称：编号：GK20-01工作要求核查开工前的有关手续，落实标准化开工条件。核查情况支持性文件名称是否齐全取得/完成日期确认人日期工程项目核准及可研批复文件初步设计及批复文件建设用地规划许可证建设用地批复土地使用证建设工程规划许可证施工许可证输变电工程质量监督申报书设计、施工、监理中标通知书（复印件）设计、施工、监理合同文本审核意见建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理开展文件核查、出具审核意见时分别填写。若支持性文件不全即开工的，需在“审核意见”栏填写后续监督补办的相关措施。GK21工程开工报审管控记录表工程开工报审管控记录表工程名称：编号：GK21-01文件名称开工报审表接收日期于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司基建项目管理规定》、《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法》、《国家电网公司业主、监理、施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、设计合同、施工合同、监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见建设协调专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

GK22设计联络会管控记录表设计联络会管控记录表工程名称：编号：GK22-01会议名称设计联络会会议日期及地点会议日期：会议地点：参会单位会议确定主要事项记录人：日期：纪要发放记录接收部门（单位）接收人 发放人日期会议事项落实情况技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主项目经理共同对会议议定事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK23施工图会检管控记录表施工图会检管控记录表工程名称：编号：GK23-01会议名称施工图会检会议会议日期及地点会议日期：会议地点：参会单位会议确定主要事项会议纪要起草:日期：本纪要于年月日经签发。纪要发放记录接收部门（单位）接收人 发放人日期会议事项落实情况技术管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK24设计交底管控记录表设计交底管控记录表工程名称：编号：GK24-01会议名称设计交底会会议日期及地点会议日期：会议地点：参会单位交底主要内容会议纪要情况起草:日期：本纪要于年月日经签发。纪要发放记录接收部门（单位）接收人 发放人日期注本表由技术管理专责在设计交底会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK25施工分包管控记录表施工分包管控记录表工程名称：编号：GK25-01接收时间于年月日接到施工项目部报送的项目施工分包申请计划。接收人：审核依据《国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、施工合同等其他相关文件。审核意见安全管理专责：；日期：批准业主项目经理：；日期：过程监督情况安全管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见、批准及开展过程监督时分别填写，审批环节在收到报审文件两周内完成，过程监督情况由安全管理专责、业主项目经理根据日常监督检查开展情况即时填写。GK26月度例会管控记录表月度例会管控记录表工程名称：编号：GK26-01会议名称月度例会会议日期及地点会议日期：会议地点：参会单位会议确定主要事项会议纪要情况起草:日期：本纪要于年月日经签发。纪要发放记录接收部门（单位）接收人 发放人日期会议事项落实情况业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理等在月度例会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，相关管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK27进度管控记录表（线路工程）进度管控记录表（线路工程）工程名称：编号：GK27-01计划节点基础工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期实际进度基础工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工前填写，“实际进度”在相应节点完成后填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进行记录。GK28进度管控记录表（变电工程）进度管控记录表（变电工程）工程名称：编号：GK28-01计划节点土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期实际进度土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工前填写，“实际进度”在相应节点完成后填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进行记录。

GK29工程进度计划调整报审管控记录表工程进度计划调整报审管控记录表工程名称：编号：GK29-01编写编写时间审核审核时间批准工程进度计划调整报审表于年月日由(本处填建设管理单位)(本处填审批人及职务)审批。原工程进度计划调整后进度计划影响进度主要原因相应采取的主要措施建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每次调整需补充填写本表，编号顺延。GK30工程安全检查管控记录表工程安全检查管控记录表工程名称：编号：GK30-01检查类型安全检查年月日，业主项目部组织施工、监理等单位进行安全检查，形成检查整改通知单下发各有关单位。安全管理专责：整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人整改执行情况安全管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由安全管理专责、业主项目经理根据安全检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。

GK31工程质量检查管控记录表工程质量检查管控记录表工程名称：编号：GK31-01检查类型质量检查年月日，业主项目部组织施工、监理等单位进行质量检查，形成检查整改通知单下发各有关单位。质量管理专责：整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人整改执行情况质量管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由质量管理专责、业主项目经理根据质量检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK32物资供应管控记录表物资供应管控记录表工程名称：编号：GK32-01工作依据建设管理纲要、经批准的物资供应计划、物资供应合同物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责：；日期：物资协调联系人：；日期：物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责：；日期：物资协调联系人：；日期：物资供应存在问题及采取的措施技术管理专责：；日期：物资协调联系人：；日期：物资供应情况评价技术管理专责：；日期：建设协调专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由技术管理专责、物资协调联系人对物资供应质量及时间等存在问题进行填写，技术管理专责、建设协调专责、业主项目经理在物资供应情况结束后对物资供应情况进行总体评价。GK33特殊施工技术方案审查管控记录表特殊施工技术方案审查管控记录表工程名称：编号：GK33-01文件名称接收时间于年月日接到施工项目部的报审文件。接收人：审核依据《国家电网公司基建安全管理规定》、《电力建设工程施工技术导则》、《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（土建工程）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（线路工程）》、《电气设备交接试验标准》，其他经批准的设计文件、相关施工及验收规范、标准工艺等。审核要点文件的内容是否完整，制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。审核意见及过程监督技术管理专责：；日期：安全管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由相关管理专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个方案单独填写本表，编号顺延。

GK34标准工艺应用管控记录表标准工艺应用管控记录表工程名称：编号：GK34-01标准工艺应用检查策划应用数量实际应用数量土建工程项土建工程项电气工程项电气工程项质量管理专责：日期：监督检查、验收本栏主要记录业主项目部依据《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》（国家电网基建〔2012〕1587号），对本文件执行情况进行记录。组织对“标准工艺”应用进行检查、验收，对标准工艺应用情况进行简要记录及评价。质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：监督检查、验收本栏主要记录业主项目部依据《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》（国家电网基建〔2012〕1587号），对本文件执行情况进行记录。组织对“标准工艺”应用进行检查、验收，对标准工艺应用情况进行简要记录及评价。质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表“标准工艺应用检查”由质量管理专责填写，其中“策划应用数量”在项目策划阶段填写，“实际应用数量”在工程验收完成后一周内完成填写。“监督检查、验收”由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理共同填写。

GK35设计合同执行管控记录表设计合同执行管控记录表工程名称：编号：GK35-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:注本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。

GK36施工合同执行管控记录表施工合同执行管控记录表工程名称：编号：GK36-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:注本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK37监理合同执行管控记录表监理合同执行管控记录表工程名称：编号：GK37-01合同名称执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主项目经理：；日期:注本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK38专项协调会管控记录表专项协调会管控记录表工程名称：编号：GK38-01会议名称专项协调会会议日期及地点会议日期：会议地点：参会单位会议议题会议确定主要事项会议纪要情况起草:日期：本纪要于年月日经签发。纪要发放记录接收部门（单位）接收人 发放人日期会议事项落实情况相关管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由相关管理专责在协调会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时分别填写，并对会议议定事项进行监督落实。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK39设计变更（签证）管控记录表设计变更（签证）管控记录表工程名称：编号：GK39-01设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：设计变更（签证）记录接到变更（签证）单日期提出单位变更（签证）原因说明涉及费用（元）监理审核人设计审核人变更（签证）技术内容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在变更（签证）发生后一周内完成填写。GK40进度款审核管控记录表进度款审核管控记录表工程名称：编号：GK40-01进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位工程量完成情况进度款额度（元）监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由造价管理、业主项目经理在进度款审核完成一周内完成填写。GK41单位工程验评管控记录表（变电工程）单位工程验评管控记录表（变电工程）工程名称：编号：GK41-01单位工程名称单位工程工作依据《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（土建工程）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《电气设备交接试验标准》《国家电网公司基建质量管理规定》，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参加单位接收验收申请年月日，接到施工项目部报审的单位工程验收申请。质量管理专责：单位工程验评记录年月日，完成单位工程验评记录，反馈各单位。质量管理专责：缺陷整改情况质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个单位工程单独填写本表，编号顺延。GK42中间验收管控记录表中间验收管控记录表工程名称：编号：GK42-01工作内容阶段中间验收工作依据《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（线路工程）、《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（土建工程）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《电气设备交接试验标准》、《国家电网公司基建质量管理规定》，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参加单位接收验收申请年月日，接到监理项目部中间验收申请。质量管理专责：审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：提交中间验收申请年月日，提交监理项目部监理初检报告和中间验收申请至（建设管理单位）。提交人：；接收人：参与（或受托组织）中间验收（参与验收时填写）年月日-年月日，参与中间验收工作。参与人：；（受托组织时填写）年月日-年月日，组织中间验收工作。组织人：；业主项目经理：缺陷整改情况质量管理专责：；日期：建设协调专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：注本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。各阶段中间验收时单独填写本表，编号顺延。GK43竣工预验收管控记录表竣工预验收管控记录表工程名称：编号：GK43-01工作依据《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（线路工程）、《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（土建工程）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《电气设备交接试验标准》、《国家电网公司基建质量管理规定》，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等。参加单位接收预验收申请年月日，接到监理项目部监理初检报告和竣工预验收申请。质量管理专责：；日期：审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：提交预验收申请年月日，提交监理项目部监理初检报告和竣工预验收申请至（建设管理单位）。质量管理专责：；接收人：参与预验收年月日-年月日，参加预验收工作。参加人：缺陷整改情况质量管理专责：；日期：建设协调专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主项目经理：；日期：