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文档简介

1麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作，建立健全单位内部审计制值增值，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合医院实际，制定本规员负责,在(一)医院财务计划或者预算的执行和决算.2(四)医院财产、物资的管理情况。(五)专项资金的提取、使用。(六)国家财经政策、计划、规章制度、法令的执行情况。(七)审计内部有关管理制度的落实及其他审计事项.(八)医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项。五、医院内部审计机构对本院与外单位合作项目的投入资根据医院内部审计工作的需要,被审计科室应按时向审计机构报(一)检查凭证、账表、决算、资金和财产，查阅有关文件(二)参加有关的会议。(三)对审计的有关事项，进行调查并索取证明材料.3做出临时的制止决定.(五)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经财经法纪行为的意见.(七)对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提(八)对审计工作中的重大事项，向上级内部审计机构和审(一)根据上级部署和医院的具体情况拟订审计项目计划，(二)实施审计时,应当事前通知被审计相关科室，有关科4(五)被审计的相关科室对审计结论和决定如有异议，可在(六)医院内部审计小组应定期向院长提交工作报告。(七)医院内部审计小组应督促被审计的相关科室在规定的档案，按照规定管理.十二、医院内部审计人员应具有较高的政治素质和业务素论水平，熟悉有关政策、法令和

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