绩效考核实施细则(讨论稿)及咖啡店创业计划书

2021年度绩效考核实施细则（讨论稿）1指导思想进一步做好安全稳定生产和节能减排工作，实现低成本和高效益的企业目标，提高管理执行力，以岗位价值、责任、绩效和劳动力市场价位为依据，规范和完善绩效考核体系，强化绩效考核的激励、约束和导向作用，使员工共享公司发展成果。绩效考核组织2.1成立公司绩效考核工作组组长：xxxx副组长：xxxxxxxx组员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.2公司绩效考核工作组主要负责各专业绩效的统计、分析、考核工作，负责裁定考核工作中带有争议性和连带性的责任，负责兑现绩效工资。3绩效考核原则3.1绩效基数的确定。员工工资的10%，公司支付10%，合计20%作为绩效考核的基数。逐步建立以正向激励为主的绩效考核机制，根据公司当月效益完成情况和组织绩效分计算各单位的绩效总额。绩效总额=（各单位员工工资20%之和х单位月度绩效考核分数/100）+直接加奖－直接扣奖。3.2考核与兑现原则。建立个人绩效与组织绩效挂钩制度，实行分级考核，公司考核各单位，各单位考核员工，各单位在兑现中要把握节奏，均衡使用。3.3绩效考核实行员工个人月度绩效与本单位的目标管理挂钩，公司对各单位的绩效考核分为基础指标考核、安全环保、综合管理和专业管理关键绩效四部分，按得分率计算月度绩效。对于专业管理考核中难以用分值进行考核评判的项目可采用直接扣款的辅助办法。3.4考核减免3.4.1因外部原因或不可抗力影响考核结果的，予以减免；3.4.2因公司相关部门原因影响考核结果的，各部门应于次月4日前将投诉报告递交绩效考核工作组（逾期不予减免），在责任明确的前提下，对部门绩效考核部分可予以全部或部分减免，同时对责任部门绩效进行相应扣除。3.4.3公司经营责任造成生产考核扣分，减免员工绩效部分。4绩效考核分类4.1基础指标考核（公司通用）产量、质量、物耗、能耗、非计划停车等属于基础指标50分，公司对其完成情况进行考核，其中：产量15分，质量10分，物耗能耗15分，非计划停车10分。公司对生产部按90%权重挂钩考核，设备部、公用工程部按76%权重挂钩考核，质安部、储运部、企管部按60%权重挂钩考核，计财部、营销部、行政部、人事部、总务按50%的权重挂钩考核。企管部负责制定基础指标考核细则，负责每月基础指标的统计、考核。4.2安全环保考核（公司通用）质量安全管理部负责按照公司安全环保方面的管理制度，制定考核细则及月度统计、考核。4.3综合管理考核（公司通用）综合管理包括培训、劳动、执行力等方面的考核，各单位均等考核。企管部、行政部、人事部每月负责统计、考核、兑现。4.4专业管理关键绩效专业管理关键绩效是针对各单位专业管理特点设置的导向性和部分量化考核指标。主要由公司副总和企管部负责考核。4.5各单位绩效满分结构4.5.1生产部：基础指标50分*90%（45分）+安全环保30分+综合管理15分+部门绩效10分＝满分100分4.5.2设备部、公用部：基础指标50分*76%（38分）+安全环保30分+综合管理15分+部门绩效15分＝满分98分4.5.3质安部、储运部、企管部：基础指标50分*60%（30分）+安全环保20分+综合管理25分+部门绩效20分＝满分95分4.5.4计财部、营销部、行政部、人事部、总务：基础指标50分*50%（25分）+安全环保10分+综合管理30分+部门绩效25分＝满分90分5．月度绩效工资发放安排5.1每月4日前各部门完成对上月的绩效考核，在公司例会上通报后与企管部进行考核结果对接。5.2每月6日前各单位将员工考核结果报企管部。5.3每月7日前企管部汇总报总经理批准后送人事部。5.4每月10日前人事部按考核结果发放员工工资。以上各环节如遇节假日时间顺延。6．其他6.1公司另行制定《总经理奖励基金管理办法》，对技改技措、超产降耗、技能达标、特殊贡献进行专项奖励。6.2本细则由企管部负责解释。基础指标绩效考核细则（生产通用）序考核项目分值考核内容考核标准考核依据考核部门考核分1产量15月生产计划指标完成合格品产量指标得15分。每低于产量指标100吨，扣除1分。生产月报企管部2质量10产品合格率100%成品料仓日检每出现一个指标超标，扣除1分。客诉案件视情节轻重，每次扣除2～5分。质量月报质安部3消耗15根据物耗与能耗数据计算出每吨产品的虚拟成本完成考核指标得15分。每增加5元/吨消耗成本，扣除1分。生产技术月报企管部4非计划停车10停车事故非计划停车一次扣3分，超过8小时的扣4-5分，超过24小时扣6-7分，超过48小时生产考核为0分生产月报企管部安全环保绩效考核细则（通用）序考核项目分值考核内容考核标准考核依据考核部门考核得分1安全消防10～30安全、消防管理发生A类违章，按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚；安全月报质安部发生B类违章，除按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚外，每发生一次，扣除责任部门0.5分安全月报质安部发生C类违章，除按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚外，每发生一次，扣除责任部门1分安全月报质安部发生轻伤事故和一般火灾事故，责任部门安全否决。安全月报质安部发生重伤以上及严重火灾爆炸安全事故，全公司安全否决安全月报质安部2环保外排污水外排污水（COD、SS、氨氮）超标一次，责任部门每次扣除0.1分。环保月报质安部发生一次一般环保事故，责任部门环保否决环保月报质安部发生一次重大环保事故，全公司环保否决环保月报质安部综合管理绩效考核细则（通用）序考核项目分值考核内容考核标准考核依据考核部门考核分1技能培训5-10考试合格率达90%各单位提供专业试题，企管部建立试题库，每季度组织一次考试，单位达标率每下降5%扣1分。考核成绩企管部人事部培训计划落实率各单位制定培训计划，未落实并执行到位的扣1-3分培训评估表3劳动管理5-10劳动纪律管理按劳动纪律各项管理制度执行刷卡记录各项手续人事部加班管理按加班管理制度执行执行力5-10三标一体化责任单位按时间节点保质保量完成，未按期完成扣3-5分计划表企管部会议纪要落实责任单位按要求保质保量落实，执行效率高会议纪要行政部企管部工作计划完成率各单位上报月度工作计划，完成计划工作率100%工作计划协调服务沟通及时，配合默契，不在职责范围内扯皮会议纪要热情服务全体员工，尽力帮助员工解决困难员工投诉专业管理关键绩效考核细则序被考核部门分值考核项目考核标准考核依据考核部门考核分1生产部10非计划停车因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除3分；超过8小时，扣除4-5分；超过24小时，扣除6-7分生产月报企管部误操作违反操作规程，造成生产波动和经济损失的，扣2-3分2设备部15联锁管理严格按权限履行联锁超驰手续，未执行的扣1-5分生产月报非计划停车因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除3分；超过8小时，扣除4-5分；超过24小时，扣除6-7分因机、电、仪设备原因造成装置停车的，减半扣发生产月报企管部设备部检修质量因检修原因造成生产波动或装置停车，扣1-3分设备完好率目标99%，每降低1%，扣1分设备月报大机组特护做好“五位一体”特护管理，及时做好消缺，避免大机组故障或造成非计划降负荷，如因设备原因扣2-5分设备月报3公用部15非计划停车因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除1-2分；超过8小时，扣除3-4分；超过24小时，扣除5-6分生产月报企管部误操作违反操作规程，造成生产波动和经济损失的，扣1-3分生产月报4储运部20成品管理落地料≤3吨/月，每增加1吨扣2分；包装袋损耗≤30个/月，多损耗1个扣1分因包装作业环节导致的客诉≤1起/月，增加1起扣1分储运月报企管部原辅料管理库存准确率≥95％，每降低1%扣1分；仓库服务客诉≤6次/年，每增加1次扣1分储运月报物流运输运输及时率≥95％，运输准确率≥99％，运输服务客诉≤6次/年，未达要求扣1-5分储运月报罐区安全无重大污染、操作、泄漏事故，如有发生扣3-5分库耗指标控制在规定范围内，超指标1%扣1分储运月报5质安部20数据准确分析数据按规定进行抽查管理，复检样符合规定要求抽查企管部不合格品处置不合格品按规定程序进行评审，控制记录齐全，真实、准确，无不合规处置，否则扣2-3分抽查不合格品复查检验异常处理产品检验发现超标等异常时，按规定程序及时报告相关人员，未及时报告造成质量事故的，扣2-3分抽查安全事故安全事故管理严格执行“四不放过”，未执行扣2-5分事故报告环保排放达标环保设施运行正常，排放指标正常，可能导致环境污染的隐患未及时处理或汇报，扣2-5分环保月报6营销部25客诉服务处理率目标满意率100%。回访及时，沟通顺畅，按客诉责任和处置时间考核相关单位，扣1-3分客诉登记企管部合同履约目标100%。保持产销平衡，安排合理船期，保持客户关系履约统计应收帐款目标100%。销售台账原辅料采购按保证生产及时进行的需要采购质优价廉的原辅料采购台账备品备件采购物资质优价廉、及时，保证合理、安全的库存进出库单采购反馈与原辅料、设备需求单位建立信息反馈制度，及时沟通处理内部沟通7计财部25客户关系维护与上、下游客户良好的合作与信任关系，降低财务费用，客户投诉多，扣1-3分信息流副总资金安全保障公司生产经营的资金需要和安全信息流费用节约通过运用适当政策和财务方法为公司节约财务费用，酌情奖励信息流8企管部20工程预决算工程招投标、合同签订及履行合乎规范，预决算准确合理，对公司造成损失的扣2-5分预决算报表副总生产管理生产指标考核公平公正，事故“四不放过”，考核不准确扣2-3分生产月报技术管理及时组织解决生产中重大技术问题，审定、监督实施及考评技措技改工作和增容改造项目，未按时间要求执行扣2-4分产销存日报绩效管理绩效考核有根有据，公正合理，加强与各单位沟通，提出改进建议OA投诉9行政部25服务与协调服务协调各部门管理，服务基层和一线员工，基本无投诉信息流OA投诉企管部网络系统管理系统正常运行率100%，确保网络系统不受到安全威胁，影响企业经营管理的扣2-3分故障处理及时率99%，每下降1%扣1-2分会议管理因会议准备不足而造成会议延误或会议中断，活动组织出现纰漏，对公司造成影响的扣1-3分印鉴使用按照制度规定使用公司印鉴，如有违反扣1-3分档案资料归档及时率技术资料等各类资料归档及时，损坏或遗失资料的扣1-3分10人事部25招聘管理依照岗位需求招聘员工，做好入职培训和管理工作，缺员时间过长岗位急需，未落实的扣2-3分OA投诉企管部薪酬管理按薪酬体系做好修正和管理工作，依据政策耐心解答员工提出的相关疑惑，员工投诉服务质量的扣1-3分OA投诉劳动管理减少劳资纠纷，热情服务员工，稳定员工队伍OA投诉11总务25食堂管理抓好食品卫生和餐饮品种管理，提高员工满意率，投诉高扣1-3分抽查保安消防确保公司内部无消防和治安隐患存在，及时处置相关事件，公司界区内发生因工作失误造成的消防和治安事件扣2-3分信息流车辆管理做好公务出车、车辆维护和安全行车管理，未按要求出车扣1-3分信息流宿舍管理按照相关管理要求，服务好住宿员工，及时解决各种问题，出现问题处理不及时投诉较多，扣1-3分OA投诉

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。第六部分：市场分析2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间;在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样到达15%;未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。但由于几个集团的咖啡店并没有个性主题，很难配合讲求特式的年青人。我们亦有思考到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。故我们认为开设自助式主题咖啡店