仓库收货SOP作业指导书收货入库的工作流程与操作要求

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仓库收货SOP目录1、产品入库、储存作业标准2、来货车辆装卸货具体操作要求3、收货组人员工作规范4、单据存档、流转操作流程仓库收货工作，是仓库管理的入口，做好仓储的“第一关”把守，防止收错货、多收货、少收货，并及时按规定将货物摆放归位，为仓库其它后续操作打好基础。产品入库整体流程运输单位东莞万江仓库收货组仓库帐务员预约来货时间、运输单据审核卸装验收成品进库安排库位收货人员复审单据厂商来电预约收货收货组（卸车、产品堆放）收货组（核对数量、外包装检验收货组：领取入库单（清点内件）收货组：尾数零拣区收货上架收货组：整箱入库（产品堆放、产品储存）入库收货组工作流程收货组（将单据交给记账人员作账务处理）一、产品入库、储存作业标准目的明确产品在入库、储存方面的规范操作。适用范围职责分工仓库主管：仓库管理、事务协调帐务统计员：帐务工作、日常内务工作。收货组：搬运工作、产品出入库具体内容1、产品入库规章、流程2、产品储存规章、流程3、产品堆放规定适用地点：东莞万江服饰仓适用人：仓库主管、收货组人员、仓库帐务统计人员1、产品入库（1）厂商至少在来货前一天进行电话或其他方式预约确定来货时间。（2）收货组根据来货预约的内容，提前安排人员及存储位检查入库产品的品种、色号、包装、规格等是否符合管理要求。（3）在产品御车时，来货车辆必须在指定装卸区进行卸车，产品必须按生产批号、产品代

码、包装规格等要求堆放在地台板上，收货人员当场点清入库产品的数量，核对入库

单据，承运商运输单据，确认无误后才在相关单据上签字确认。在收货入库时要检查

产品外包装是否有破损、脏损、变形、等现象，如有必须在现场拍照马上向上级部门

进行反映并且在来货清单上记录清楚，并要求承运司机签字确认。（4）收货组进行卸车、收货时要选用正确的运输设备进行收货及入库操作，防止在搬运过

程中振动，摇晃、跌落、撞击人为的造成破损，并当场对入库产品的数量进行清点核

查。（5）产品完成收货，进行入库操作时应选择合理的库位进行存放，收货上架单的要求详细

纪录入库产品的相关信息，并在入库单上再次核对入库产品数量、明细等信息，产品

完成入库操作后签字确认。（6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在归入库凭证每月按编号装订、归档、保存。2、产品储存（1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。（2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在

不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。（3）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息

进行分类。（4）重视库内产品的外包装质量，估好成品保质期内的安全储存。3、产品堆放规定（1）库内产品堆放整齐、平稳、上下垂直、排列直线，四周墙距保持在20—50公分之间。（2）堆放标准：--A、0.063箱规包装箱：最高堆高6层（地台板每层5箱）

--B、0.134箱规包装箱：最高堆高6层（地台板每层5箱）（3）零散产品堆置规定

--A、出库时，各类规格、包装的箱或物要一箱一层地搬，在的通病上的产品箱子不能呈宝塔形，符合堆放安全和便于清点的要求。

--B、地台板上每层不满0.063箱规包装箱不满5箱时，不可以在第二层上有堆放产品（平摊）：地台板上0.134箱规包装箱不满5箱时，不可以在第二层上有堆放（平摊）

--C、地台板上箱子的堆放原则为从左向右，先里后外；搬运时应从右到左，从外向里（桶或箱同样操作）

--D、选用合理化的装卸工具，轻装轻御，确保物和箱的外包装及内件不受损伤。二、来货车辆装卸货具体操作要求目的适用范围规范东莞万仓服饰仓装卸货的车辆规范东莞万仓服饰仓装卸货的车辆职责分工收货组：出入库产品的装卸车工作仓库主管：出入库单据的审核、签字，出货产品种类、数量的清点。主要内容1、装卸货前的防护与检查2、装卸货的作业要求3、货物码放的具体要求来货车辆具体装卸货要求（1）产品如果堆放在露天场地时，必须准备相关保护用品。（2）卸车前必须先对产品进行检查，如表面脏物的清洁、外形、内件的检查（如外形有变形，内件脏损的要马上拍照及通知上级部门并等待解决方案。（1）中午下班及装完货后必须整理现场，对杂物进行清理，离开时收好（2）叉车和相关物品。未装卸完的货物与车辆，中午离开时要关好柜门并安排人员值

班。（3）来货车辆到达目的地后，如属装卸货不当所造成的损失，由相关部门处罚条

例追究相关人员责任，严重的追究其刑事责任。1、装卸货前的具体防护与检查：2、装卸货的作业要求：每层5箱备注每箱体积（m3）层高每箱体积m3层高6其它特殊情况参照标准执行货物码放高度与规格对照表3、货物码放的具体要求：各类规格、包装的箱或物品必须按照相关规定和指定的区域进行码放每层5箱60.0630.134三、收货组人员工作规范作业内容收货组人员必须遵守的规定（1）根据来货车辆到车时间安排，按照计划确定相应来货运输商，获取信息：送货单

位、来货数量、并初步确定到车时间，按照时间进行准备，如货车辆到车时间与

计划时间有变动，即调整收货货计划。（2）根据来货预约单的情况与相关部门沟通、协调。（3）检查车辆是否符合公司相关管理规定内容，对不符合规定车辆提出整改措施，符合后才予以装卸车。对装卸货人员进行管理、检查、防止安全事故及消防隐患发生。（4）记录厂商来货物情况，做好来货单的签收回单情况，做好记录，每一单收货完成后将相应表格交财务进行复核、存档工作。（5）审核各来货车辆是否手续完备，手续不完备的车辆不予装卸货，货物装卸完后，填写各单据，双方签名，以便收货组人员办理后继的相关手续。（6）收发货完成后根据实际情况开具车辆放行条。

四、单据存档、流转操作流程目的范围单据内容明确交易所管理的规范化程序，确保其运作的有效进行。适用于所有单据受理单据的有效性：经过交接双方确认签核的单据定为有效单据。单据填写1、清楚：字体规范，一目了然。2、整洁：单据不得弄污，不得揉搓，不得撕裂、缺角。3、准确：数据明细、合计必须准确填写，并要求填写的内容完整。单据修改1、输出单据部门或单位经手人，在修改处用笔以横线划去，在空白处填写准确数据差签名确认，如填写位置不够，可以箭头指引标注。一张单若超过二次个性，须重新开单（特殊外来送货情况除外）2、凡同属于“一式几联单据”必须做一并修改。单据存档、流转操作流程单据传递1、快速：单据的传递率直接影响到资讯传递的效果，必须做到日清日记。2、及时：当日的单据不得积压，按相应传递频次向下工序传递。当月单据必须在当月清理传递，不得有压单或跨月情况出现。3、“出入库的单据”收货组在收发货完成后应及时交给账务人员记帐。4、手工单据要求在记录与传递过程中，无差错、无漏项、无缺页现象，并时交单入帐。5、单据补开；若有遗失应及时向主管呈报，根据相关程序再进行补单。单据的输入与整理：1、输单员输单前，首先应确定单据是否有效，签收确认手续是否完整。对不符合要求的单据，返回经办人员补签后方可入帐。2、每日的单据当日处理完成；若有跨日处理的单据按单据上填写日期进行输入。3、单据的整理。输单员应分日分作业中心分单号进行整理，以便原始单据的保存与数据的追溯核对。谢谢大家

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货到根据采购单确定产品明细到货数量看是否接收否联系发货单位检查外观是签字接收是否开箱检查否直接发给客户

是每箱数量是否对数否联系发货单位否否是是否需要上电检测老化是加电子负载测试是否需要重新贴标签是标签打印机打印并贴好标签

重新装箱清点数量入库放入安排的位置录入库存表确定对方已发出货品并索要单号2.根据数量收货地址确定缺货方式小于两件可电瓶车取货货多可以联系货车3.跟踪货品到达时间4.到时间收货