人力资源工作规程

河北江泉投资（集团）公司人力资源管理流程二00九年二月六日目录1、岗位设置管理流程2、人员编制管理流程3、增加编制申请流程4、用人申请流程5、公司内部招聘流程6、公司外部招聘流程7、新员工入职流程8、劳动合同管理流程9、新员工试用期满转正流程10、岗位轮换流程11、员工工作调动流程12、职务任命流程13、考勤管理流程14、员工加班申请流程15、员工请假管理流程16、员工出差管理流程17、绩效管理工作流程18、员工绩效考核流程19、薪酬方案审批流程20、工资发放流程21、员工奖励流程22、员工申诉流程23、培训管理总体流程24、培训计划流程25、培训方案制定流程26、培训教材准备流程27、培训用具准备流程28、培训实施流程29、培训效果评估流程30、岗前培训流程31、单个部门专项培训流程32、外派培训管理流程33、培训资料管理流程34、员工辞职审批流程35、员工辞退审批流程36、员工离职交接流程编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室行政副总总经理管理行为工作分析工作分析意见意见是否否是意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制根据人力资源规划确定编制否否审核审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置审核否是审核否是否审批是否审批是相关说明人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各用人部门办公室总经理办公会议 总经理管理行为对本部门编制提出意见对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析进行各部门工作量分析提出编制草案提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制执行编制否否审议审议是是否是审核否是审核否是签批否是签批相关说明增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门行政副总行为实施环节各用人部门办公室总经理办公会议总经理管理行为提出增加编制的申请提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求提出增编岗位人员素质要求是是审核审核否否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否否是是审议审议否否审批审批是是相关说明用人申请流程流程名称用人申请流程编码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管副总行为实施环节用人部门部门负责人分管副总办公室管理行为维持现状维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门报告部门负责人不影响工作不影响工作判断判断面影响影响工作填写用人申请表填写用人申请表是是审核审核否否否否核实核实是是实施实施招聘流程相关说明公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门办公室公司员工员工原就任部门管理行为用工申请用工申请流程用人部门面试，办公室用人部门面试，办公室提供相关支持面试公司外部招聘程序公司外部招聘程序决定外聘决定外聘判断判断决定内聘决定内聘对内发布招聘启事对内发布招聘启事人员筛选人员筛选通知职员，并办理调动手续通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请与员工沟通，必要时请办公室协调关键人员不能调离关键人员不能调离判定判定非非关键人员相关说明公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门办公室应聘人员总经理管理行为用工申请用工申请流程用人部门面试，办公室用人部门面试，办公室提供相关支持面试人员筛选人员筛选公司内部招聘程序公司内部招聘程序决定内聘决定内聘判断判断决定外聘决定外聘对外发布招聘启事对外发布招聘启事通知报到通知报到入职流程入职流程报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表报到报到否否审核审核是是相关说明新员工入职流程流程名称新员工入职流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节办公室用人部门管理行为新员工建档新员工建档工作证工作证、牌办理发放员工手册发放员工手册配合总务配合总务部办理后勤工作办公室和用人部门配合进行岗前培训制度培训办公室和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同签订试用合同存档存档试用员工转正流程试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接工作关系介绍试用工作交接相关说明劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关员工部门负责人分管领导办公室管理行为新员工报到入职新员工报到入职试用期满试用期满合同期满合同期满是否续签合同是否续签合同否否考核考核合格合格是是签订试用签订试用合同不合格不合格辞退流程辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门试用期满新员工办公室分管副总行政副总是否是否合格管理行为是否是否留用转正考核转正考核评估否否员工辞退流程否否员工辞退流程填写转正申请填写转正申请是是是是否否是是审核审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是是审批审批否否相关说明岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工办公室接收部门负责人管理行为对轮换提出意见对轮换提出意见否是否同意否是否同意是是征求员工意见征求员工意见工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填写轮换表填写轮换表报到流程报到流程根据员工职业生涯规划，编制轮换计划根据员工职业生涯规划，编制轮换计划办理手续办理手续向原部门、接收部门下达通知向原部门、接收部门下达通知档案档案记录对轮换提出意见对轮换提出意见否否是否是否同意是是做好工作安排，准备接收做好工作安排，准备接收接收接收相关说明员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节被调动员工调出部门调入部门办公室总经理管理行为调动申请调动申请工作工作交接否否审批审批是是员工关系移交员工关系移交否否审批审批是是员工接收工作安排员工接收工作安排否否审批审批超越权限超越权限是是下发调动通知下发调动通知档案记录工资关系调整档案记录工资关系调整否否审批审批是是相关说明职务任命流程流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室总经理办公会议总经理董事会管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格制定晋升制度及各级人员任职资格考察考察是是否是存档备案下发任命通知否是存档备案下发任命通知否否审议审议是是否否审议审议是否审议是否审议否否审批审批是是否否签发签发是是任命公司任命公司总经理否是审议下发任命通知否是审议下发任命通知相关说明任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各部门前台文员财务部办公室主任管理行为各部门员工刷卡接受考勤各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否否审核审核是是否否是审核是审核相关说明员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政副总行为实施环节加班员工部门负责人办公室财务部管理行为因工作需要加班因工作需要加班填写加班申请表填写加班申请表执行加班执行加班填写加班记录填写加班记录否否审批审批是是审核否是审核否是审核纳入综合考评是否审核纳入综合考评是否加班工资核算加班工资核算相关说明员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门行政副总行为实施环节请假人员部门负责人分管副总总经理办公室管理行为填写请假条填写请假条不同意不同意审批审批同意同意审批审批超过6天超过6天66天内不同意1月以上审批同意审批不同意1月以上审批同意审批审批1个月内不同意审批1个月内不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）根据公司规定执行员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政副总行为实施环节出差人员部门负责人分管副总总经理办公室管理行为5天内5天内制定出差计划制定出差计划出差出差填写出差派遣单填写出差派遣单时间时间超过5天超过5天1个月内1个月内不同意不同意1月以上审批同意审批1月以上审批同意审批同意不同意审批同意不同意审批考勤备案考勤备案相关说明各级负责人审批权限，根据公司规定执行绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关部门分管总监办公室行政副总总经理管理行为考核指标分解考核指标分解工作执行与绩效沟通工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查绩效考评月度工作检查否是审核否是审核制定绩效管理制度制定绩效管理制度制定考核指标、方法制定考核指标、方法工资发放流程否是审核工资发放流程否是审核否否是审核是审核否否审批审批是是相关说明员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室总经理办公会议总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知下达考核通知否否审查审查核实是是汇总当期考核结果，制定报告汇总当期考核结果，制定报告执行奖励执行奖励档案记录档案记录否否审议审议是是是审核是审核否否否否签批 签批是是相关说明薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政、财务副总行为实施环节相关部门办公室财务部总经理管理行为信息支持信息支持根据预算编制薪酬草案根据预算编制薪酬草案修正方案修正方案存档执行方案存档执行方案否否测算测算是是否否审批审批是是相关说明工资发放流程流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门办公室财务副总总经理财务部管理行为部门月份考评部门月份考评否否审核审核是是编制工资表编制工资表否否是审核是审核否是存档复核否是存档复核是审核是审核否否复核工资表复核工资表工资核算发放工资工资核算发放工资相关说明员工奖励流程流程名称员工奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管副总行为实施环节各职能部门办公室分管副总总经理财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励实施奖励审核审核不同意或调整不同意或调整档案记录档案记录同意同意审核审核不同意或调整不同意或调整不同意或调整不同意或调整同意同意审核审核同意同意发放奖金发放奖金相关说明员工申诉流程流程名称员工申诉流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各部门员工部门负责人分管副总总经理办公室管理行为是否是否满意因受处罚或认为受到不公平待遇因受处罚或认为受到不公平待遇否否否收集证据再申诉否收集证据再申诉了解情况了解情况是是妥善解决审核是是妥善解决审核批转批转否签批否签批是妥善解决是妥善解决批转批转审核审核是否妥善解决是否妥善解决了解情况了解情况情况报告情况报告存档善后及总结工作存档善后及总结工作相关说明申诉可以越级培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各相关部门办公室总经理办公会议总经理管理行为提出培训需求提出培训需求制定公司整体培训目标制定公司整体培训目标培训需求调研培训需求调研制定整体培训计划制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否否审议审议是是否否评审评审是是是否确认是否确认否否批准批准是是相关说明培训计划流程流程名称培训计划流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室分管和行政副总总经理管理行为提出培训需求提出培训需求共同确认培训内容共同确认培训内容需求分析需求分析制定整体培训计划制定整体培训计划培训实施流程培训方案设计培训实施流程培训方案设计否否审核审核是是否是否是评审评审否是确认否是确认审批审批否否是是相关说明培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室主管办公室主任分管总监总经理管理行为是是培训需求申请培训需求申请否是提出意见否是提出意见培训需求调查培训需求调查制定整体培训计划制定整体培训计划培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核是审核否否否是评审否是评审是是审核审核是审核是审核审批审批否否是是是否签批是否签批相关说明培训教材准备流程流程名称培训教材准备流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节总务后勤部办公室（外聘培训师）行政和财务副总管理行为教材印制或购买教材印制或购买培训需求分析研究培训需求分析研究教材编写或甄选目录教材编写或甄选目录否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否相关说明培训用具准备流程流程名称培训用具准备流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节总务后勤部办公室（外聘培训师）行政和财务副总管理行为教具购买教具购买培训方法分析研究培训方法分析研究培训教具甄选培训教具甄选否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否相关说明培训实施流程流程名称培训实施流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各受训部门办公室（外聘培训师）办公室主管管理行为做好培训准备和工作安排做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备通知员工做好受训准备做好教学准备做好教学准备培训实施培训实施培训时间、地点落实培训时间、地点落实下发培训计划通知下发培训计划通知培训效果评估流程培训效果评估流程相关说明培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节受训部门办公室主管办公室主任行政副总提出提出意见管理行为提供提供支持否否是是对受训者表现、业绩进行调查分析对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见效果评估存挡反馈给培训师并提出意见效果评估是否审核是否审核否是审核否是审核相关说明岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节受训部门受训员工办公室主管办公室主任管理行为提出新员工岗前培训需求提出新员工岗前培训需求否否提出提出意见是是上岗培训考试上岗培训考试否否审核审核是是拟定岗前培训方案拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否否审核审核是是否否审查审查是是否是审核否是审核相关说明单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编码受控状态执行核心部门相关部门控制部门行政副总行为实施环节相关部门相关部门和办公室领导总经理管理行为提出专项培训需求提出专项培训需求否否提出提出意见否是是是否达到目的安排工作，做好受训准备否是是是否达到目的安排工作，做好受训准备培训对象调研、培训目标确定培训对象调研、培训目标确定培训方案、培训计划制定培训方案、培训计划制定存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时间等落实存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时间等落实否否审核是审核是相关说明外派培训管理流程流程名称外派培训管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关部门办公室主管办公室主任行政副总总经理管理行为部门申请部门申请实施外派培训实施外派培训联系培训机构联系培训机构培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案否否是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是审批否审批否是是相关说明培训资料管理流程流程名称培训资料管理流程编码受控状态执行核