2、系统业务流程图目录

文档说明此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。《项目管理规范-08版》客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员；实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员；获得授权的第三方人员。MicrosoftWord2010文档控制*A–增加M–修改D–删节原因原因与修改情况描述变更人A/M/D审核人审核人职务注接收接收人职务注1.1行政发文审批流程办公室发起总经理审批序号231.2行政收文审批流程办公室发起总经理审批序号231.3印鉴使用申请流程办公室发起总经理审批序号231.4印鉴借出申请流程办公室发起总经理审批序号231.5印章刻制申请流程办公室发起总经理审批序号231.6证照借用申请流程办公室发起总经理审批序号231.7证照借出申请流程办公室发起总经理审批序号231.8日常报销流程序号序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.9交通费报销流程序号序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.10办公用品采购申请流程序号序号节点名称1各科室发起2办公室主任审批3结束1.11支票申请流程序号序号节点名称1各科室发起2财务出纳审批3财务会计审批4总经理审批5结束1.12外出公干申请流程序号序号节点名称1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束1.13通知通告发布审批流程序号序号节点名称1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束2.1请假申请流程1.2流程步骤说明序号节点名称1各科室发起2部门主管审批3部门分管领导审批4总经理审批5经理审批6结束2.2人员增补申请审批流程2.2流程步骤说明序号节点名称1各科室发起2经理审批3总经理审批4结束2.3职工离退休审批流程3.2流程步骤说明序号节点名称1各科室发起2部门主管审批3经理审批4总经理审批5结束2.4外聘人员审批流程4.2流程步骤说明序号节点名称1办公室主任发起2总经理审批3结束2.5员工岗位绩效考核审批流程序号节点名称岗位/姓名帐号1工会发起人力资源部负责人2被考核人部门经理审批单位/部门分管领导3被考核人部门分管领导审批单位/部门分管领导4经理审批5总经理审批6结束5.2流程步骤说明2.6年度各部门/项目部培训计划申报审批流程6.2流程步骤说明序号序号节点名称1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束单位/部门科员3基础数据业务流程3.1供应商信息评审流程3.1.1审批流程图3.1.2流程步骤说明序序号1材料部发起2总经理审批33.2分包商信息评审流程3.2.1审批流程图3.2.2流程步骤说明序序号12理审批33.3项目立项流程3.3.1审批流程图3.3.2流程步骤说明序序号1发起2副经理审批副经理3经理审批4经理审批54合同模块4.1工程合同评审流程4.1.1审批流程图4.1.2流程步骤说明发起副经理审批经理审批理审批序号123454.2工程合同修订(补充协议)评审流程4.2.1审批流程图4.2.2流程步骤说明发起副经理审批经理审批理审批序号123454.3专业分包计划审批流程4.3.1审批流程图4.3.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.4劳务分包计划审批流程4.4.1审批流程图4.4.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.5物资需用计划审批流程4.5.1审批流程图4.5.2流程步骤说明施工处发起材料部审批总经理审批序号12344.6设备需用计划审批流程4.6.1审批流程图4.6.2流程步骤说明施工处发起材料部审批总经理审批序号12344.7周转材需用计划审批流程4.7.1审批流程图4.7.2流程步骤说明序序号1施工处发起2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批44.8专业分包合同审批流程4.8.1审批流程图4.8.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.9劳务分包合同审批流程4.9.1审批流程图4.9.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.10材料采购合同审批流程施工处发起材料部审批总经理审批序号12344.11设备租赁合同审批流程序序号1施工处发起2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批44.12设备购置合同审批流程施工处发起材料部审批总经理审批序号12344.13周转材料合同审批流程序序号1施工处发起2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批44.14分包合同结算审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.15劳务合同结算审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.16采购合同结算审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.17设备租赁合同结算审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.18周转材料合同结算审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.19分包合同支付审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.20劳务合同支付审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.21采购合同支付审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.22设备租赁合同支付审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.23周转材料合同支付审批流程序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束5成本管理5.1物资验收入库流程5.1.1审批流程图5.1.2流程步骤说明序序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.2物资领料出库流程5.2.1审批流程图5.2.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.3物资调拨入库流程5.3.1审批流程图5.3.2流程步骤说明序序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.4物资调拨出库流程5.4.1审批流程图5.4.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.5物资盘盈入库流程5.5.1审批流程图5.5.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.6物资盘亏出库流程5.6.1审批流程图5.6.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.7物资退库流程5.7.1审批流程图5.7.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.8设备进场流程5.8.1审批流程图5.8.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂厂长发起2总经理审批3结束5.9设备退场流程5.9.1审批流程图5.9.2流程步骤说明序号序号节点名称1材料厂厂长发起2总经理审批3结束5.10周转材进场流程序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.11周转材退场流程序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.12周转材报停流程序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束5.13周转材变更流程序号序号节点名称1材料厂保管员发起2材料厂厂长审批3财务部审批4总经理审批5结束6预结算(内控预算/目标成本)管理6.1专业分包预算编制流程6.1.1审批流程图6.1.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.2劳务分包预算编制流程6.2.1审批流程图6.2.2流程步骤说明序号节点名称1施工处建经科发起2施工处审批3建经部审批4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.3材料费用预算编制流程6.3.1审批流程图6.3.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.4机械费用预算编制流程6.4.1审批流程图6.4.2流程步骤说明序号节点名称1施工处建经科发起2施工处审批3建经部审批4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.5周转材料预算编制流程6.5.1审批流程图6.5.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.6临设及文施预算编制流程6.6.1审批流程图6.6.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.7管理费用预算编制流程6.7.1审批流程图6.7.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批77结束7质量管理业务流程7.1工程质量检查流程7.1.1审批流程图7.1.2流程步骤说明序序号节点名称1质量科发起2施工处处长审核3质量部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7结束7.2工程资料检查流程7.2.1审批流程图7.2.2流程步骤说明序序号节点名称1质量科发起2施工处处长审核3质量部审批44总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.3整改通知流程7.3.1审批流程图7.3.2流程步骤说明序序号节点名称1质量科发起2施工处处长审核3质量部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7结束7.4预防措施报告流程7.4.1审批流程图7.4.2流程步骤说明序序号节点名称1质量科发起2施工处处长审核33质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.5纠正措施报告流程7.5.1审批流程图7.5.2流程步骤说明序序号节点名称1质量科发起2施工处处长审核3质量部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7结束8安全管理业务流程8.1安全文明施工方案审批流程8.1.1审批流程图序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.1.2流程步骤说明8.2脚手架搭拆方案审批流程8.2.1审批流程图8.2.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.3施工升降机安拆方案审批流程8.3.1审批流程图8.3.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.4临时用电施工组织设计方案审批流程8.4.1审批流程图8.4.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.5安全文明施工费拨付流程8.5.1审批流程图8.5.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.6安全员岗位证培训流程8.6.1审批流程图8.6.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.7安全质量标准化认证流程8.7.1审批流程图8.7.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.8大型设备安拆流程8.8.1审批流程图8.8.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.9大型设备产权备案流程8.9.1审批流程图8.9.2流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.10竣工安全措施费核定流程序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束安全检查流程序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.12隐患整改通知流程序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.13隐患整改反馈流程序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束8.14事故报告和处理流程审批流程图流程步骤说明序序号节点名称1安全科发起2施工处处长审核3安全部审批4安全总监审批5经理审批6总经理审批7结束9技术管理业务流程9.1施工组织设计(方案)报审流程9.1.1审批流程图9.1.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.2技术节约措施实施考核流程9.2.1审批流程图9.2.2流程步骤说明序序号节点名称1技术科发起2施工处处长审核3技术部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7结束9.3安全施工方案(专项)报审流程9.3.1审批流程图9.3.2流程步骤说明序号序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.4质量施工方案(专项)报审流程9.4.1审批流程图9.4.2流程步骤说明序序号节点名称1技术科发起2施工处处长审核3技术部审批44总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.5监视和测量装置购置计划报审流程9.5.1审批流程图9.5.2流程步骤说明序序号节点名称1技术科发起2施工处处长审核3技术部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7结束9.6计量器具采购申请流程9.6.1审批流程图9.6.2流程步骤说明序序号节点名称1技术科发起2施工处处长审核3技术部审批44总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.7降级使用和报废申请流程9.7.1审批流程图9.7.2流程步骤说明序序号节点名称1技术科发起2施工处处长审核3技术部审批4总工审批5经理审批6总经理审批7