IATF16949供应商外部供方管理程序

IATF16949:2023质量体系文件文件编号：XX-QP-022外部供方治理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/1文件编号序号页次外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第2页变更记录表内容编辑批准文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第3页1.0目的为了供方能持续满足组织产品的要求，规定对供方的评价和治理，以确保供方能满足组织产品的要求。2.0范围全部为本公司供给物料的供给商，外协加工供给商等的评估和治理。3.0职责3.1选购部3.1.1负责供方前期开发与调查；3.1.2负责收集和供给供方的评价资料；3.1.3负责对供给商的治理工作。品质部3.2.1负责供给商来料产品的检验、监视;3.2.2参与供方的综合评价，品质体系的评价；3.2.3参与合格供方的年度评价；对供给商评审、辅导，3.2.4负责供给商产品质量的反响，建立供给商质量档案；工程部3.3.1负责产品各种技术性能确认及图纸定型；3.3.2对供给商生产力气、工程资料、工艺、工装设备实际运作状态定期检查评估；乌龟图电脑、、纸等用何资源谁来做选购部、品质部、研发部、仓库供方根本信息好供事方质量档案研发检查评估供方审核打算现检在查批合格率于订单完成准时率供给商治理过程供给商调查表输入输出合格供给商名目供给商评定表/供给商年度评定表用何指标衡量用何程序方法供给商治理程序选购治理程序文件编号3.5流程图外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第4页工程部打样需求选购部品质部/仓库样品索取总经理参考文件/记录/重点批注《选购申请单》《来料检验报告》供给商调查《供给商考察表》供给商营业执照OK供给商降级或剔除NG物料环保检测报告物性表〔MSDS〕《供给商考察表》质量档案立登录合格供给名录《合格供给商名录》《供给商考察表》《供给商业绩评审报告》OK供给商年度评价NG文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第5页4程序内容供方所供给产品的分类4.0.1依据选购对象的重要程度，将供应商分为如下四个类别，规定如下：A类——原材料供给商。如：塑胶原料、冲压原料、铜棒料、铝棒料等；B类——外协加工类供给商。如：机加工、铸造、热处理、电镀等外表处理；C类——生产用标准件等关心类零件供给商。如：螺栓类、螺母类、弹簧类、模具配件、刀具等；D类——生产辅料。如：油品、包材料、运输外包、量检具外校、第三方检测等；4.0.2向供方选购的产品必需分清A类、B类、C类和D类。供方的选择原则应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足以下要求：4.1.1具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围；4.1.2具备良好的信誉和资信状况。4.1.3价格廉价，交货期短，质量好，效劳准时优先； 4.1.4择优选择质量治理体系通过ISO9001标准以上的供方。供方的初选4.2.1凡符合以下条件之一的可列入潜在供给商清单。a)选择已通过ISO或汽车行业质量体系认证或产品质量认证的单位；b)合作厂商，同行业或市场反映较好的供给商；从市场或其他使用信息中获得；c)在本公司推行IATF16949：2023质量体系以前，已有业务往来的且无重大质量问题的供给商；d)如顾客供给经批准的供方名单,则须从该名单中选择合格供方。e)国际知名品牌厂家零部件的代理商。4.2.2选购人员依据研发部供给的选购产品质量特性，技术、工艺要求对能够满足要求的单位进展摸底、调查填写供方档案。4.2.3调查范围：a)生产力气调查：设备状况、人员状况、加工环境状况及月可供货数量；b三方认证；文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第6页如未通过第三方认证，必需供给认证打算，假设已通过第三方认证必需提供证书的复印件；c)效劳方式及力气：必要时是否可以实施现场效劳，是否可以进展工艺指导等。d)主要业绩：现已长期批量供货的主要顾客及相关的认可证明。4.2.4对A、B类物料的初始供方评价：a)评价内容主要包括：质量保证力气、供货保证力气、产品审核，首批样品检验和生产件批准，过程质量审核以及和其他生产资料的质量评价。b)初始供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001或更高标准认证。除非有证据证明顾客同意供方的质量体系可以限期内通过第三方的ISO9001或更高标准认证。c)假设供方未通过经认可的第三方认证机构的ISO9001或更高标准认证，由选购部组织委派有资格的审核员对供方进展审核，主要评价供方的质量保证能力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货力气等。d)对国际知名品牌的代理商只需确认代理资质和授权文件即可。4.2.5对C、D类物料的初始供方评价：通过发放供给商调查表对其生产和代理等资质进展调查，后期可要求供方供给小批产品试用，试用合格即可列入合格供方名单，不需进展过程审核，但产品消灭严峻品质问题时要进展审核。 4.2.6当暂不满足各类物料初始供方评价要求的供给商，选购部可依据评价过程和结果，将供方添加到《潜在供给商名单》中，并可要求供方限期做出整改。6打样/PPAP6.1经审批为符合我司要求的供方，选购员按工程部申请的《选购申请单》，发出打样信息资料，如图纸，检验标准书等相关资料给供给商；6.2填写《来料检验报告单》给工程，工程部对提交的样品作出判定，确认为合格样件。确认不合格，供给商重打样或选购重开发的供给商。6.3供给商样品PPAP时，需提交相应的资料，由工程部与品质部进展评审和确认，并完成初始供方清单的记录与供方PSW检查核对表。提交的资料清单详见下表：〔如客户有特别规定时，按客户要求执行〕，具体提交等级和工程由品质部和工程部商定，通文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级知选购要求供方提交。共11页第7页提交工程类别XX类原材料零件提交保证书〔PSW〕√标准样品〔2份〕√工程标准〔图纸〕×样品全尺寸检验报告×样品性能检测报告√材料成份报告√物质安全数据表〔MSDS〕√RoHS检测报告〔必要时REACH检测报√告/REACH符合性声明书〕潜在失效模式及后果分析PFMEA√把握打算〔CP〕√初始力气分析√MSA分析√初始供方清单√PSW检查核对表√XX类原材料√√√√√√√√√√√√√√XX类原材料√√××√√√√√√√√√√XX类原材材料√√××√√√√√√√√√√XX类原材料√√√√√√√√√√√√√√本钱分析并评估7.1样件确认合格后，通知供方报价;7.2选购员依样件，分析相关的本钱，如：直接材料费、加工费等;7.3选购员评估完后与其他供方的报价进展比照，比价、议价，并记录议价结果;7.4选购员秉承质优价廉的原则，与供方议价，初步审核报价单;7.5员将议价的结果汇报主管，交总经理审批生效后回传供方;供给商现场评估8.1样件及价格确认合格后，依据供方风险打算是否组织现场评估；文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第8页8.2评估小组由：选购、品质部等构成〔必要时工程部可参与评审〕；8.3评审工程包括：主要设备、企业性质、营业执照、体系建立、产品质量及交付力气等等，并记录于《供给商评价报告》中；评审以询问调查，供给提供相关资料为主，必要时可进呈现场评审。8.4评审后，选购汇总供给商评审表，报由治理者代表或总经理批准。8.5评审合格的供方记录于《合格供给商名录》；合格供给商名录要一年更一次。年度定期评估〔体系评审〕1〕选购部针对当年进料多，品质不稳定的直接形成产品的原料及配件供方排定次年度的《供给商审核和体系开发打算》，组织工程部、品质部每年评价一次，必要时到供给商现场评价，评价以供给商满足IATF16949为目标，评价结果由选购汇总，品质部审核，总经理批准；2〕对产品的最终质量无影响的辅料或非生产性材料供方依据其供货质量进展实时把握，不做年度评价。年度评价合格的供方纳入《合格供给商名录》进展公布；年度评价不合格的供方，取消其供货资格或降级。3)对现有合格之外部供方,每月对绩效指标进展监测，监测需要涵盖以下类容： A〕按要求交付产品的符合性〔考核交货质量〕； B〕接收工厂中的顾客中断，包括候检和停顿出货〔考核生产的连续性〕； C〕交期绩效〔考核交货期〕；D〕发生的超额运费。如顾客供给，适当时，组织应在其供方监视中包括以下：I.与质量和交付问题有关的特别状态顾客通知；II.经销商退货，保修，现场措施以及召回。10对供给商供货状况评定10.1.1评定频率品质部负责组织选购部对供方进展等级考核评估，评估依据以年度的质量、交付业绩等指标进展，填写《供给商业绩评审报告》。10.1.2评定内容：评价时按百分制，质量表现占50%〔品质部考核〕、交期表现分占30%〔仓库考核〕、效劳占10%〔选购部考核〕、信息反响占5%〔品质部考核〕、本钱优势占5%〔选购部考核〕，由选购部收集汇总。文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第9页10.1.3考核成绩及计算方法A.供货质量＝质量得分+生产特别投诉+客户特别投诉质量得分＝【1－〔进料不合格批数/总进料批数〕】*30分生产特别投诉：三次以上0分发生了一到三次5分无发生10分客户特别投诉：三次以上0分发生了一到三次5分无发生10分B.交期得分＝【1－〔逾期批数/总进料批数〕】*30C1分一般3分好5分D.信息反响=慢1分一般3分快5分E.本钱优势=高1分一般3分低5分F0分发3分无发生5分10.1.4分数等级85≤分数≤100I优秀供给商70≤分数≤84II合格供给商60≤分数≤69级应急备选供给商分数＜60年级不合格供给商依据年度评鉴结果：I级供给商：授予“优秀供给商”称号。适量增加订购量，优先承制公司开发样品；级供给商：授予“合格供给商”称号。保存订单量；级供给商：不授予对应称号。增加供给商审核及检验力度；酌情削减订单量；级供给商：不授予对应称号。在一年内不起用此供给商，如需再次起用必需重送样合格，重到现场进展审核评分为60分以上者才可列入备选供给商。在特别情形下，有需要外发加工的，由选购部组织品质部、工程部人员对外发供方进展质量保证力气和工艺力气进展评估，参照以上原材料供方的治理要求进行，合格前方或进展外发。并由选购部对交付业绩进展统计，做为选择和调整的依据。每年，由品质和选购局部别对供方列出审核打算，对供给汽车产品材料的供方列出文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第10页体系开发打算，并组织实施。二方审核选购单位需定期组织公司相关部门对外部供方进展其次方审核。审核的审核员应经过相关培训且有授权。审核至少每年实施一次，二方审核报告11.0对外部供方开发通过以下方式进展：a〕其次方审核觉察；b〕第三方体系认证；〔如ISO9001或IATF16949〕c〕供方绩效开发的时机供给商质量治理体系开发公司应鼓舞并支持其汽车产品和效劳的供方开发其质量治理体系，以符合汽车行业质量治理体系。符合ISO9001标准将是实现这一目标的第一步。公司应当要求分供方除了符合ISO9001或通过该认证以外，至少符合汽车质量治理体系要求作为进一步要求。除非顾客另有规定，公ISO9001ISO9001认证的认证机构应当通过IAFMLA成员认可，认ISO/IEC17021。在供方的质量治理体系因过程、生产力气或组织构造〔如兼并、收购、或附属关系重大变化而发生变化时，组织应验证供方质量治理体系的持续性及其有效性。在下选购单之前需与外部供方沟通全部确定和要求是充分和适宜的，具体包括以下内容：a)需供给的过程、产品和效劳；b)对以下内容进展〔1〕产品和效劳；〔2〕方法、过程和设备；〔3〕产品和效劳的放行。c)力气，包括全部要求人员的资格。d)外部供方于组织的互动；e)公司使用的外部供方绩效的监控和监视；f)公司或其顾客拟11.1供给商绩效开发文件编号外部供方治理程序XX-QP-022文件层级二级共11页第11页公司应以符合汽车行业质量治理体系标准为目标，实施必要的措施来解决突出的绩效问题并寻求持续改进的时机。外部供方的信息公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。公司应与外部供方沟通以下要求：所供给的过程、产品和效劳；对以下内容的产品和效劳；方法、过程和设备；产品和效劳的放行。力气，包括所要求的人员资质；外部供方与组织的接口；对外部供方绩效的把握和监视；在外部供方现场实施的验证或确认活动。外部供方的信息-补充公司应将适用的法律法规要求和产品以及过程特别特性要